Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | Mutaties 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 203.598 | 0 | 203.598 | ‒ 15.289 | 188.309 | ‒ 15.787 | ‒ 15.848 | ‒ 15.971 | ‒ 17.927 |
Uitgaven | 203.598 | 0 | 203.598 | ‒ 15.289 | 188.309 | ‒ 15.787 | ‒ 15.848 | ‒ 15.971 | ‒ 17.927 |
1 Personele uitgaven | 170.735 | 0 | 170.735 | 2.598 | 173.333 | 1.819 | 1.818 | 1.815 | ‒ 141 |
Waarvan eigen personeel | 149.455 | 0 | 149.455 | 1.632 | 151.087 | 1.819 | 1.818 | 1.815 | ‒ 141 |
Waarvan inhuur externen | 20.755 | 0 | 20.755 | 966 | 21.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige personele uitgaven | 525 | 0 | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Materiële uitgaven | 32.863 | 0 | 32.863 | ‒ 17.887 | 14.976 | ‒ 17.606 | ‒ 17.666 | ‒ 17.786 | ‒ 17.786 |
Waarvan ICT | 2.679 | 0 | 2.679 | ‒ 35 | 2.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdragen SSO's | 12.652 | 0 | 12.652 | ‒ 10.350 | 2.302 | ‒ 10.350 | ‒ 10.350 | ‒ 10.350 | ‒ 10.350 |
Waarvan overige materiële uitgaven | 17.532 | 0 | 17.532 | ‒ 7.502 | 10.030 | ‒ 7.256 | ‒ 7.316 | ‒ 7.436 | ‒ 7.436 |
Ontvangsten | 24.700 | 0 | 24.700 | 0 | 24.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget op artikel 24 is per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd in 2023. De verplichtingenmutaties zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
1 Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verhoogd met € 2,6 miljoen en cumulatief met € 5,3 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit komt met name door de onderstaande mutaties:
2023:
– Een bijdrage aan ILT van € 0,6 miljoen voor het invullen van arbeidplaatsen van de banenafspraak. Dit betreft een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.
2023 t/m 2026:
– Dit betreft een budgetoverheveling van € 1,7 miljoen in 2023 en € 1,9 miljoen in 2024 t/m 2026 voor de uitbreiding van de capaciteit voor Toezicht Bodem en Versterking Stelsel Kwaliteit Bodembeheer (Kwalibo).
2. Materiële uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is verlaagd met € 17,9 miljoen en cumulatief met € 70,8 miljoen in de periode 2024 t/m 2027. Dit komt met name door de een structurele budgetoverheveling van € 17,8 miljoen voor de jaarlijkse bijdrage voor bedrijfsvoering voor de dienstverleningsovereenkomst verrekend tussen ILT en de ICT en Human Resources directies van het ministerie van IenW.
Ontvangsten
De ontvangstenmutaties in de 1e suppletoire begroting 2023 zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie leeswijzer).