Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.680.476 | ‒ 281.000 | 2.399.476 | ‒ 1.026.970 | 1.372.506 | 50.372 | ‒ 656.997 | 29.199 | 47.811 | 172.546 |
Uitgaven | 1.033.230 | ‒ 115.700 | 917.530 | ‒ 623.888 | 293.642 | ‒ 17.028 | ‒ 159.636 | ‒ 40.171 | ‒ 708.620 | 11.098 |
Subsidies (regelingen) | 40.000 | 0 | 40.000 | ‒ 19.799 | 20.201 | ‒ 104.799 | ‒ 72.984 | 0 | ‒ 303.000 | ‒ 33.086 |
Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I | 40.000 | 40.000 | ‒ 40.000 | 0 | ‒ 125.000 | ‒ 93.185 | ‒ 20.201 | ‒ 318.340 | ‒ 44.539 | |
Toegekende subsidieprojecten | 0 | 0 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 20.201 | 15.340 | 11.453 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 993.230 | ‒ 115.700 | 877.530 | ‒ 604.089 | 273.441 | 87.771 | ‒ 86.652 | ‒ 40.171 | ‒ 405.620 | 44.184 |
NGF - project AiNed bijdrage EZK | 13.200 | 13.200 | 13.200 | |||||||
NGF - project GroenvermogenNL bijdrage EZK | 210.000 | 210.000 | ‒ 99.000 | 111.000 | ||||||
NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W | 10.000 | 10.000 | ‒ 10.000 | 0 | ‒ 18.900 | ‒ 29.600 | ‒ 14.800 | |||
NGF - project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen bijdrage EZK | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||||||
NGF - project POLARIS bijdrage DEF | 9.689 | 9.689 | ‒ 9.689 | 0 | ‒ 11.864 | ‒ 13.722 | ‒ 15.005 | ‒ 51.465 | ||
NGF - project 6G Future Network Services bijdrage EZK | 41.000 | ‒ 41.000 | 0 | 0 | ||||||
NGF - project Material Independence & Circular Batteries bijdrage EZK | 53.000 | ‒ 53.000 | 0 | 0 | ||||||
NGF - project Re-Ge-NL bijdrage LNV | 11.736 | 11.736 | ‒ 11.736 | 0 | ‒ 19.350 | ‒ 22.449 | ‒ 18.317 | ‒ 57.148 | ||
NGF - project BioBased Circular bijdrage EZK | 21.700 | ‒ 21.700 | 0 | 0 | ||||||
NGF - project Holomicrobioom bijdrage LNV | 0 | 0 | 0 | 140.028 | ||||||
NGF - project CPBT bijdrage LNV | 0 | 0 | 0 | 69.529 | ||||||
NGF - project Circular Plastics NL bijdrage EZK | 855 | 855 | 855 | |||||||
O&O&I onverdeeld departementale route | 572.050 | 572.050 | ‒ 473.664 | 98.386 | 137.885 | ‒ 20.881 | ‒ 6.849 | ‒ 282.207 | ‒ 165.373 | |
Ontvangsten | 1.033.230 | ‒ 115.700 | 917.530 | ‒ 623.888 | 293.642 | ‒ 17.028 | ‒ 159.636 | ‒ 40.171 | ‒ 708.620 | 11.098 |
Ontwerpbegroting 2024 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.680.476 | ‒ 281.000 | 2.399.476 | ‒ 1.026.970 | 1.372.506 | 50.372 | ‒ 656.997 | 29.199 | 47.811 | 172.546 |
waarvan garantieverplichtingen | ||||||||||
waarvan overige verplichtingen | 2.680.476 | ‒ 281.000 | 2.399.476 | ‒ 1.026.970 | 1.372.506 | 50.372 | ‒ 656.997 | 29.199 | 47.811 | 172.546 |
Budgetflexibiliteit
Van het geraamde kasbudget van € 293,6 mln is € 195,3 (67%) juridisch verplicht. Dit betreft de middelen voor de reeds toegekende subsidieprojecten (€ 20,2 mln) en de geraamde uitgaven voor de voorwaardelijke toekenningen (€ 175,1 mln), die in tabel 7 onder «Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken» staan weergegeven.
Toelichting
Verplichtingen
De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 2,399 mld.
Voor de projecten GroenvermogenNL (EZK, € 99,0 mln), Material Independence & Circular Batteries (EZK, € 39,9 mln), Luchtvaart in Transitie (I&W, € 73,3 mln), Polaris (DEF, € 101,7 mln), Re-Ge-NL (LNV, € 129,0 mln), Holomicrobioom (LNV, € 60,0 mln) en CPBT (LNV, € 55,0 mln) worden de middelen overgeheveld naar het departement dat het project uitvoert.
Daarnaast wordt € 495,9 mln van artikel 2 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).
Er is vanuit 2023 € 131,4 mln via de eindejaarsmarge bijgeschreven.
Tot slot is een technische kasschuif van € 120,1 mln naar 2029 doorgevoerd om een negatieve stand in dat jaar te corrigeren.
De som van alle mutaties is € -1,027 mld. Dit leidt tot de nieuwe stand voor 2024 van € 1,373 mld.
Uitgaven
De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 917,5 mln.
Voor de projecten GroenvermogenNL (EZK, € 99,0 mln), Material Independence & Circular Batteries (EZK, € 5,4 mln), Luchtvaart in Transitie (I&W, € 10,0 mln), Polaris (DEF, € 9,7 mln), Re-Ge-NL (LNV, € 11,7 mln), Holomicrobioom (LNV, € 3,7 mln) en CPBT (LNV, € 0,2 mln) worden de middelen overgeheveld naar het departement dat het project uitvoert.
Daarnaast wordt € 459,9 mln van artikel 2 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).
Er is vanuit 2023 € 10,3 mln via de eindejaarsmarge bijgeschreven.
Tot slot is een technische kasschuif van € 14,1 mln naar 2025 doorgevoerd om een negatieve stand in dat jaar te corrigeren.
De som van alle mutaties is € -623,9 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand voor 2024 van € 293,6 mln.