Stand ontwerpbegroting 2025 incl NvW | Stand eerste suppletoire begroting | Stand suppletoire begroting september | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 2.883.755 | 7.084.310 | 6.447.832 | ‒ 68.600 | 6.379.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||
Uitgaven | 2.361.006 | 2.763.008 | 2.338.394 | 74.100 | 2.412.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | |||||||||||
3.11 | Verwerving | 2.045.926 | 2.736.282 | 2.495.769 | 74.100 | 2.569.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 2.045.926 | 2.736.282 | 2.495.769 | 74.100 | 2.569.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: voorbereidingsfase | 150.425 | 0 | 2.495.769 | 0 | 2.495.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: onderzoeksfase | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verwerving: realisatie | 1.895.449 | 2.736.282 | 0 | 74.100 | 74.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.12 | Instandhouding | 425.656 | 428.098 | 402.677 | 0 | 402.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 425.656 | 428.098 | 402.677 | 0 | 402.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instandhouding Materieel | 425.656 | 428.098 | 402.677 | 0 | 402.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.16 | Over-/ onderprogrammering | ‒ 110.576 | ‒ 401.372 | ‒ 560.052 | 0 | ‒ 560.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonds | ‒ 110.576 | ‒ 401.372 | ‒ 560.052 | 0 | ‒ 560.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fonds | ‒ 110.576 | ‒ 401.372 | ‒ 560.052 | 0 | ‒ 560.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtinenbudget wordt met € 68,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Het betreft een herschikking naar artikel 1 Defensiebreed materieel om tijdige aanschaf van cruciale middelen ten behoeve van de bestrijding van drones boven het eigen grondgebied en kritieke locaties in het bijzonder mogelijk te maken.
Toelichting op de uitgaven
Voor de bestrijding van drones wordt het uitgavenbudget naar boven bijgesteld (€ 74,1 miljoen). Dit betreft enerzijds een hoger budget om vertraging te voorkomen voor de aanschaf van middelen ter bestrijding van drones. Anderzijds wordt het budget door verwachte vertragingen in de realisatie bij het vertrouwelijke project Aanvulling Inzetvoorraad Munitie Herschikt Ter Bestrijding Van Drones. Met de Nota van Wijziging op de ontwerpbegroting 2026 vindt een tegenovergestelde mutatie plaats waardoor het budget beschikbaar blijft voor dit project.