| Uitgaven 2012 | ||
|---|---|---|
| Apparaatskosten: | ||
| 1 | Interim-management | 671 |
| 2 | Organisatie- en Formatieadvies | 461 |
| 3 | Beleidsadvies | 970 |
| 4 | Communicatieadvisering | 370 |
| Beleidsgevoelig (som 1 t/m 4) | 2.472 | |
| 5 | Juridisch Advies | 359 |
| 6 | Advisering opdrachtgevers automatisering | 1.382 |
| 7 | Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 882 |
| (Beleids)ondersteunend (som 5 t/m 7) | 2.623 | |
| 8 | Uitzendkrachten (formatie & piek) | 28.783 |
| Ondersteuning bedrijfsvoering (som 8) | 28.783 | |
| Totaal uitgaven inhuur externen | 33.877 | |
| Realisatie externe inhuur | 33.877 | |
| Personele uitgaven | 278.768 | |
| Totaal | 312.645 | |
| Percentage externe inhuur | 10,84% | |
| Inhuur externen buiten mantelcontracten | 2012 | |
| Aantal overschrijdingen maximumuurtarief | 0 | |
Toelichting:
De realisatie 2012 is 10,84%. De herrekende (vanwege correctie dubbeltelling salariskosten DUO Zoetermeer ad € 27 miljoen) realisatie 2011 is 11,10%. De inhuur is in 2012 t.o.v. 2011 meer gedaald dan OCW (vanwege taakstelling) is ingekrompen. Wel is de inhuur nog steeds iets boven de norm van 10%. Dit komt omdat de Dienst Uitvoering Onderwijs vanwege grote systeemvernieuwing met toestemming van de SG een flexibele schil aanhoudt die geleidelijk zal worden afgebouwd.