Algemene doelstelling
De DMO zorgt voor de verwerving van modern, robuust en kwalitatief hoogwaardig en inzetbaar materieel en de beschikbaarstelling van IT-middelen, brandstof, munitie en kleding en uitrusting voor de defensieonderdelen.
Rol en verantwoordelijkheid
De Minister is verantwoordelijk voor de aanschaf en de instandhouding van materieel en de afstoting van overtollig materieel van de krijgsmacht.
Beleidsconclusies
In 2018 heeft de Defensie Materieel Organisatie (DMO) een bijdrage geleverd aan de hoofdtaken van de krijgsmacht en daarmee aan de inzetbaarheidsdoelstellingen van Defensie. De meest voorkomende IT-middelen, brandstof, munitie, kleding en uitrusting zijn aan de defensieonderdelen ter beschikking gesteld. Enkele specifieke zaken zoals softshell jassen en gevechtslaarzen waren niet altijd direct leverbaar. Daarin zijn echter verbeteringen doorgevoerd om in de toekomst de beschikbaarheid te optimaliseren.
De Defensie Telematica Organisatie (DTO) en het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC) zijn samengevoegd tot het nieuwe IT-bedrijf. Per 1 januari 2019 is volledig overgegaan op het kasverplichtingen-stelsel. Het opheffen van het agentschap OPS brengt met zich mee dat de bezittingen en schulden van OPS moeten worden verrekend met de rechthebbenden. Vooruitlopend hierop heeft Defensie de vaste activa van OPS overgenomen. Met het besluit tot hantering van het kasverplichtingen-stelsel door het nieuwe IT-bedrijf wordt tevens concrete invulling gegeven aan twee beleidsprioriteiten van de regieagenda: Financiële duurzaamheid en Eenvoud in besturing en bedrijfsvoering.
| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |
| Verplichtingen | 606.479 | 830.487 | 759.247 | 959.296 | 1.170.733 | 860.247 | 310.486 |
| Uitgaven | 788.427 | 758.507 | 806.441 | 816.269 | 919.071 | 860.247 | 58.824 |
| Programmauitgaven | 293.389 | 304.662 | 335.058 | 318.730 | 334.300 | 379.730 | – 45.430 |
| Opdracht Logistieke ondersteuning | 293.389 | 304.662 | 335.058 | 318.730 | 334.300 | 379.730 | – 45.430 |
| 214.792 | 222.537 | 225.397 | 221.912 | 221.543 | 280.417 | – 58.874 | |
| – waarvan instandhouding | 78.597 | 82.125 | 109.661 | 96.818 | 112.757 | 99.313 | 13.444 |
| Apparaatsuitgaven | 495.038 | 453.845 | 471.383 | 497.539 | 584.771 | 480.517 | 104.254 |
| Personele uitgaven | 192.287 | 189.754 | 182.900 | 191.248 | 213.900 | 191.669 | 22.231 |
| – waarvan eigen personeel | 172.714 | 167.815 | 169.395 | 177.778 | 192.812 | 178.669 | 14.143 |
| – waarvan externe inhuur | 19.573 | 21.939 | 13.505 | 13.470 | 21.088 | 13.000 | 8.088 |
| Materiële uitgaven | 302.751 | 264.091 | 288.483 | 306.291 | 370.871 | 288.848 | 82.023 |
| – waarvan IT | 25.706 | 31.688 | 52.971 | 107.198 | 49.107 | 58.091 | |
| – waarvan IT door SSO DMO OPS | 228.784 | 172.048 | 193.481 | 198.180 | 205.645 | 185.155 | 20.490 |
| – waarvan exploitatie door SSO Paresto | 363 | 414 | 405 | 437 | 268 | 950 | – 682 |
| – waarvan overige exploitatie2 | 73.604 | 65.923 | 62.909 | 54.703 | 57.760 | 53.636 | 4.124 |
| Apparaatsontvangsten | 25.189 | 44.077 | 29.867 | 30.204 | 46.359 | 43.409 | 2.950 |
Toelichting op de financiële instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 5,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
In 2018 is voor een bedrag van € 310,5 miljoen meer aan verplichtingen aangegaan dan begroot. Uitgangspunt is dat de verplichtingenbegroting gelijk is aan de uitgavenbegroting. De realisatie laat echter zien dat bij informatievoorziening voor € 176,5 miljoen en bij formatie € 42,2 miljoen meer is verplicht. Door het opheffen van het agentschap OPS per 1 januari 2019 drukken de contractverlengingen, ook voor inhuur, reeds op dit beleidsartikel. Daarnaast laat de realisatie zien dat voor een bedrag van € 43,9 miljoen meer verplichtingen zijn aangegaan voor instandhouding en zijn meer verplichtingen gerealiseerd (€ 21,1 miljoen) voor het gereed stellen, onder meer voor munitie door het aangaan van meerdere verplichtingen in 2018 voor leveringen die plaatsvinden in 2019.
Uitgaven
Programma uitgaven
De realisatie van de gereedstelling is € 58,9 miljoen lager dan begroot. Dit bedrag wordt bijna volledig veroorzaakt doordat € 40,5 miljoen minder is uitgegeven dan begroot bij brandstof. De oorzaak hiervan is met name de stabiliserende olieprijs en de goedkopere dollar en afgeleide effecten zoals een lagere btw-afdracht. Ook is er bij munitie voor € 18,5 miljoen minder gerealiseerd door late en doorgeschoven leveringen inclusief het financieel effect daarvan.
De realisatie van de instandhouding is € 13,4 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name door hogere uitgaven op instandhouding van maritieme systemen (€ 7,4 miljoen) en hoger uitgevallen betalingen voor de doorontwikkeling van de F-35 (€ 3,6 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Personele uitgaven
De realisatie van personele uitgaven is € 22,2 miljoen hoger dan begroot. Dit komt met name door hogere uitgaven op formatie (€ 14,1 miljoen). De belangrijkste oorzaak is de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2017 (€ 9,1 miljoen). Verder is de vulling van de nieuwe functies als gevolg van de uitbreiding met de middelen uit hoofde van het regeerakkoord sneller verlopen dan verwacht. Ook zorgt de eenmalige uitkering in december 2018 van € 2,0 miljoen voor hogere uitgaven op formatie. Daarnaast is € 8,1 miljoen extra uitgegeven aan inhuur ten behoeve van het vullen van de organisatie.
Materiële uitgaven
De realisatie van de materiële uitgaven is € 82,0 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door een overrealisatie bij IT. Dit komt vooral door de vervanging van end use devices in verband met de vervanging van verouderde hardware en het ophogen van het voorraadniveau, extra geïdentificeerde behoeftes van defensieonderdelen en extra inhuur ten behoeve van informatiebeveiliging. Ook is er meer uitgegeven door gestegen dataverbruik, waar inmiddels een goedkoper contract voor is afgesloten.
Ontvangsten
Geen bijzonderheden.