De mutaties op deze operationele doelstelling betreffen de verwerking van het voordelig saldo over 2011 aan 2012 en hebben voornamelijk betrekking op enerzijds in het jaar 2011 ontstane kasoverschotten doordat afrekeningen niet hebben plaatsgevonden en anderzijds door een hogere storting in de mobiliteitsfondsen conform de afgesproken verhouding in het RSP convenant.
Overzicht mutaties vanaf de ontwerpbegroting
Overeenkomstig het gestelde in het algemeen deel van deze memorie van toelichting, is hieronder een gespecificeerd overzicht opgenomen van alle in dit wetsvoorstel aangebrachte mutaties op dit begrotingsartikel. In de kolom Toelichting van de tabel wordt, om herhalende toelichtingen te voorkomen, door middel van een nummer verwezen naar de toelichting op de betreffende mutaties onder 2.1. Overzicht uitgaven en ontvangsten mutaties.
| Artikel 14 Regionaal/lokale infra. | Categorie | Totaal mutatie | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017–2020 | 2021–2028 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 | 187 266 | 140 607 | 120 653 | 61 919 | 34 235 | 697 433 | 450 000 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 127 753 | 127 753 | 1 | ||||||
| Verschuiving i.h.k.v. prioriteit Beter Benutten | Intensivering/Extensivering | 0 | – 37 461 | – 13 493 | 0 | 50 954 | 2c | |||
| HSA / HRN en taakstelling efficiency spoorsector | Intensivering/Extensivering | 0 | – 41 000 | – 59 000 | 100 000 | 3 | ||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 49 292 | – 72 493 | 0 | 50 954 | 0 | 100 000 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 236 558 | 68 114 | 120 653 | 112 873 | 34 235 | 797 433 | 450 000 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 | 41 291 | 30 257 | 12 749 | |||||||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | – 4 633 | – 4 633 | 1 | ||||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 4 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | 36 658 | 30 257 | 12 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 | 100 791 | 97 434 | 196 544 | 107 624 | 214 367 | 461 414 | 0 | |||
| Saldo 2011 | Intertemporeel | 143 | 143 | 1 | ||||||
| Saldo 2011 | Intensivering/Extensivering | – 150 000 | – 150 000 | 1 | ||||||
| Overboeking naar Gemeentefonds | Intensivering/Extensivering | – 69 | – 62 | – 7 | 7 | |||||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | – 149 919 | – 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Stand eerste suppletoire wet 2012 | – 49 128 | 97 427 | 196 544 | 107 624 | 214 367 | 461 414 | 0 | |||
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 | 224 088 | 195 798 | 329 946 | 220 497 | 248 602 | 1 258 847 | 450 000 | |||
| Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mutaties voorjaarsnota 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Hoofdvaarwegennet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1) t/m (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 1 015 926 | 4 750 | 54 645 | 1 075 321 | ||||
| Uitgaven | 843 656 | 4 750 | – 12 374 | 836 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01 Verkeersmanagement | 23 552 | 0 | 0 | 23 552 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.01 Basispakket verkeersmanagement | 23 552 | 0 | 0 | 23 552 | ||||
| 15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15.02 Beheer en onderhoud | 199 385 | 0 | – 27 331 | 172 054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen | 125 947 | 0 | – 1 | 125 946 | ||||
| 15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen | 23 176 | 0 | – 27 598 | – 4 422 | ||||
| 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen | 50 262 | 0 | 268 | 50 530 | ||||
| 15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit | 343 610 | 4 750 | 17 745 | 366 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen | 334 891 | 4 750 | 16 776 | 356 417 | ||||
| 15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit | 8 719 | 0 | 969 | 9 688 | ||||
| 15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit | 21 287 | 0 | – 2 788 | 18 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.05.01 Verkenningen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit | 21 287 | 0 | – 2 788 | 18 499 | ||||
| 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN | 255 822 | 0 | 0 | 255 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06.01 Apparaatskosten RWS | 243 456 | 0 | 0 | 243 456 | ||||
| 15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten | 12 366 | 0 | 0 | 12 366 | ||||
| 15.09 Ontvangsten | 68 687 | 0 | 16 531 | 85 218 |