| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2012 | 0 | 0 | 0 | 13 500 | – 56 353 | |
| Nota van wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1e suppletoire begroting | 391 601 | 367 559 | 378 988 | 352 208 | 351 407 | |
| Nieuwe mutaties | – 392 325 | – 368 377 | – 367 800 | – 342 721 | – 281 658 | |
| Stand ontwerpbegroting 2013 | – 724 | – 818 | 11 188 | 22 987 | 13 396 | 5 684 |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Technische mutaties | – 111 189 | – 111 015 | – 110 226 | – 109 342 | – 110 249 | |
| 1. | Bijstellingen uit aanvullende posten | – 111 638 | – 111 497 | – 110 740 | – 109 800 | – 110 886 | |
| 2. | Diversen | 449 | 482 | 514 | 458 | 637 | |
| 2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Beleidsmatige mutaties | – 281 136 | – 257 362 | – 257 574 | – 233 379 | – 171 409 | |
| 1. | Begrotingsakkoord 2013 | – 171 478 | – 258 522 | – 258 734 | – 234 539 | – 174 299 | |
| 2. | Inzet eindejaarsmarge | – 110 818 | |||||
| 3. | Diversen | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 1 160 | 2 890 | |
| Totaal | – 392 325 | – 368 377 | – 367 800 | – 342 721 | – 281 658 | ||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
1.1
Het betreft de doorverdeling van de loonbijstelling (werkgeverslasten tranche 2012), de compensatie voor de maatregelen met betrekking tot de Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering (IAB ZVW) en de prijsbijstelling tranche 2012. Zie het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk voor de verdeling van deze bijstellingen over de beleidsartikelen.
1.2
Deze post bevat een overboeking van het aandeel van OCW in het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. In dit plan is besloten SZW en I&M te compenseren voor het vroegtijdig afkopen van hun huisvestingscontract en dit via het generale beeld bij voorjaarsnota te verwerken. De bijdrage van OCW is bij voorjaarsnota geparkeerd op artikel 91 en wordt nu overgeboekt naar het centrale apparaatskostenartikel (artikel 95).
3.1
Dit betreft enkele mutaties uit het Begrotingsakkoord 2013. Bij voorjaarsnota is de meevaller op de raming studiefinanciering en de lagere leerlingen- en studentenaantallen gereserveerd op dit artikel. In het Begrotingsakkoord is € 100,0 miljoen van de meevaller op de leerlingenraming ingehouden. Het restant is ingezet ter dekking van de departementale taakstelling uit het Begrotingsakkoord. De gevolgen van het Begrotingsakkoord 2013 voor de OCW-begroting worden verder toegelicht in de beleidsagenda en het algemene deel van het verdiepingshoofdstuk.
3.2
Het restant van de eindejaarsmarge is ingezet ter dekking van een aantal OCW specifieke knelpunten zoals frictiekosten bij de fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief, kosten die de Koninklijke Bibliotheek moet maken als gevolg van de aangescherpte regeling brandveiligheid en asbestverwijdering, een tegenvaller bij CERN in verband met de wisselkoers van de Zwitserse franc en een bijdrage aan het reddingsplan van de Amarantis onderwijsgroep.
3.3
De post diversen bevat met name de invulling van het aandeel van OCW in de verhoging van het fonds voor Caribisch Nederland (€ 1,16 miljoen). Dit is bij voorjaarsnota geparkeerd op artikel 91 en wordt nu gedekt binnen de OCW begroting.