De Justitiële Informatiedienst (Justid) is opgericht in 2006 om cruciale justitiële (keten)informatie eenvoudig en snel te delen binnen overheidsinstanties.

Ze werkt daarbij intensief samen met diverse partners binnen de strafrecht-, migratie- en jeugdketen zowel in Nederland als op Europees niveau. Met ingang van 1 januari 2022 heeft Justid de status van Agentschap binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Baten

Omzet

De omzet van het moederdepartement betreft omzet van werkzaamheden voor kerndepartement, de uitvoeringsorganisaties en de agentschappen van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De personeelskosten bestaan uit de uitgaven voor vast en flexibel personeel. Voor het eigen personeel in loondienst is een groei geprognosticeerd bij een hogere omzet (groei dienstverlening). Extern personeel wordt waar mogelijk verambtelijkt en alleen ingehuurd voor specifieke kennis of moeilijk te vervullen functies.

Materiële kosten

De ICT kosten bestaan uit contracten met externe leveranciers voor onder andere onderhoud van ICT apparatuur (zoals servers en netwerk), ICT middelen (zoals opslagruimtes, multifunctionals etc) en jaarlijkse licentiekosten voor software.

De bijdrage aan SSO heeft te maken met de dienstverlening die wordt afgenomen bij het facilitair Bedrijf DJI, de Justitiële ICT Organisatie en het Financieel Diensten Centrum.

De overige materiële apparaatskosten bevatten o.a. telefoonkosten, overige exploitatiekosten.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten bestaan uit afschrijvingen op hardware en software. De investeringen die worden gedaan zijn gerelateerd aan vernieuwing en vervanging van diensten die Justid levert alsook aan netwerk-, server-, en opslagcapaciteit.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit opbrengsten uit de dienstverlening en uit directe en indirecte kosten exclusief afschrijvingen.

Investeringskasstroom

De investeringen die vanaf 2022 nodig zijn bevatten de kosten voor de aanschaf van hard- en software, alsook inzet ten behoeve van nieuwe, zelfontwikkelde software.

Doelmatigheid

De inschatting is dat het sturen op de kostprijzen per product/dienst (mede door voor- en nacalculaties) uiteindelijk een besparing van 2,3% (circa € 1,5 mln.).

De opgenomen normen zijn indicatief. Tijdens de eerste periode van de start van het agentschap heeft de focus gelegen op de opstart van de bedrijfsvoering en het optimaliseren van de inrichting hiervan.

De doelmatigheidsindicatoren zijn vastgesteld en er is een nulmeting verricht bij één van de directies in de Operatiën. Parallel aan dit traject is in het eerste tertaal 2022 sturing op de doelmatigheidsindicatoren onderwerp van gesprek is geweest en vertaald in managementcontracten. De uitwerkingen hiervan zijn echter nog niet zichtbaar in resultaten. In de komende periode zullen de doelmatigheidsindicatoren ook onderwerp van gesprek zijn in het gesprek tussen de eigenaar en de opdrachtnemer (Justid), mede in relatie tussen de actuele externe ontwikkelingen op de gebieden verzuim en arbeidsmarkt.

De inschatting is dat het sturen op de kostprijzen per product/dienst (mede door voor- en nacalculaties) uiteindelijk een besparing zal opleveren.

Door te sturen op overhead zal de overhead per productief uur afnemen. In 2022 is meegewerkt aan een benchmark.

De verwachting is dat Justid de dienstverlening uit gaat breiden de komende jaren.

Justid heeft een O&F plan vastgesteld dat meebeweegt met de omvang van de dienstverlening.