Toelichting
Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2024 € -32,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € -55,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.
Verplichtingen
In 2024 is € -55.1 miljoen minder aan verplichtingen vastgelegd dan bij Najaarsnota 2024 werd voorzien.
– Kaderrichtlijn Water € -43,1 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door:
• KRW Oost Nederland (€ -24,5 miljoen): Door onduidelijkheid en discussie rondom de planstudie loopt het proces achter waardoor aanbestedingen vertraagd zijn. Daarnaast wordt de planning voor het opstarten van grondverwerving niet gehaald, deels door capaciteit. deels door onzekerheid om perceelgrenzen en deels door onduidelijkheid over uit te voeren procedures.
• KRW Zuid Nederland (€ -14,8 miljoen): Wegens vertraging in de planstudie worden de Beekmondingen voor het volgende contract pas in 2025 vastgelegd.
• KRW Noord Nederland (-1,3 mEuro): De verwachting was dat de Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Fryslan nog in december 2024 zou worden ondertekend. De kostenraming voor bocht van Molkwerum was niet op tijd afgerond. waardoor het niet gelukt is de verplichting voor SOK Fryslan aan te gaan in 2024
• Diverse kleine aanpassingen € -2,5 miljoen.
– DAW-projecten € -7,7 miljoen. Er zijn betreffende de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen van waterschappen binnengekomen dan verwacht. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.
– Deltaonderzoek waterkwaliteit € -7,5 miljoen.
Diverse kleinere posten van per saldo € -4,1 miljoen.
Uitgaven
7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water
In 2024 is op het artikelonderdeel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water € -11,6 miljoen minder uitgegeven dan bij Najaarsnota 2024 werd verwacht. De oorzaak van de lagere realisatie vloeit voor uit de hier boven toegelichte verplichtingenmutaties.
7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit is € -15,2 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is
– Programma Aanpak Grote Wateren € -11,6 miljoen. Bij de PAGW heeft budget niet tot volledige realisatie geleid vanwege onder andere het aanhouden of cancelen projecten waaronder Duurzame Visserij. Zandbaan en Noord Hollandse Markermeerkust. Tevens zijn op basis van opdrachtbrieven de geplande kasritmes bijgesteld.
– DAW-projecten € -3,6 miljoen. Er zijn betreffende de Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer minder aanvragen van waterschappen binnengekomen dan verwacht. Waterschappen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Ten laste van het artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit is € -5,5 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota werd voorzien. De oorzaak is:
– De opdracht tbv «Innovatieve Monitoring - Non target screening ICBR» is gewijzigd in kleinere jaarlijkse opdrachten. Deplanning is hierop aangepast (€ -2,9 miljoen)
– Diverse kleinere mutaties van per saldo € -2,6 miljoen.