| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB1 (+NvW), ISB2 (+NvW) en ISB3) | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 841.280 | 2.907.918 | 30.210 | 2.938.128 | 1.328.710 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 1.039.858 | 2.784.649 | 30.210 | 2.814.859 | 1.328.710 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 95,30% | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 433.721 | 551.889 | 3.630 | 555.519 | 4.640 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 25.007 | 25.389 | 0 | 25.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.520 | 24.889 | 0 | 24.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 487 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.080 | 2.913 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 2.080 | 2.913 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 108.907 | 120.234 | 0 | 120.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 90.474 | 94.594 | 0 | 94.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 17.846 | 25.041 | 0 | 25.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 587 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 297.590 | 403.338 | 3.630 | 406.968 | 4.640 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 297.590 | 403.338 | 3.630 | 406.968 | 4.640 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 439.164 | 2.060.139 | 26.580 | 2.086.719 | 1.324.070 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 206.085 | 324.589 | 2.650 | 321.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 9.069 | 129.652 | 2.650 | 127.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 147.196 | 145.228 | 0 | 145.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 49.820 | 49.709 | 0 | 49.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 10.355 | 788.899 | 77.900 | 710.999 | 987.000 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 10.355 | 788.899 | 77.900 | 710.999 | 987.000 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 221.680 | 575.374 | 9.300 | 566.074 | 65.300 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 93.396 | 456.727 | 9.300 | 447.427 | 65.300 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 37.631 | 37.362 | 0 | 37.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 89.640 | 81.254 | 0 | 81.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.013 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.044 | 371.277 | 116.430 | 487.707 | 271.770 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.044 | 371.277 | 116.430 | 487.707 | 271.770 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 140.318 | 145.661 | 0 | 145.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 116.037 | 121.563 | 0 | 121.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.114 | 23.246 | 0 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 23.857 | 24.576 | 0 | 24.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.301 | 4.677 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 67.788 | 68.062 | 0 | 68.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 977 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.029 | 8.348 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 9.029 | 8.348 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.242 | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.242 | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 114 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 114 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 13.896 | 14.364 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 13.896 | 14.364 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.655 | 26.960 | 0 | 26.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.374 | 23.566 | 0 | 23.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.482 | 17.878 | 0 | 17.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 6.892 | 5.688 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 772 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 772 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.509 | 2.609 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.509 | 2.609 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 13.903 | 23.903 | 0 | 23.903 | 33.800 | 11.300 | 0 | 0 |
| Overige | 13.903 | 23.903 | 0 | 23.903 | 33.800 | 11.300 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
Er worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor onderzoek bij ZonMW in het kader van COVID-19 (3,6 miljoen).
2. Ziektepreventie
Subsidies
Ziektepreventie
Er is minder budget benodigd gebleken in 2021 voor de jeugdgezondheidscentra dan geraamd (2,25 miljoen) en nazorg voor coronapatienten (0,4 miljoen).
Opdrachten
Ziektepreventie
Vaccinontwikkeling
De reeds beschikbaar gestelde 700 miljoen voor de vaccinontwikkeling komt grotendeels in 2021 tot besteding. Er wordt daarom 335 miljoen van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Het budget wordt benut om de financile verplichtingen na te komen die voortvloeien uit de door de EU afgesloten overeenkomsten. Het kan gaan om zowel de aanschaf- als productie en ontwikkelkosten. Daarnaast is 3,2 miljoen beschikbaar gesteld voor de implementatiestrategie wanneer er een vaccin beschikbaar is.
Additionele voorziening van persoonlijke en medische beschermingsmiddelen
Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) ontvangt in 2020 meer bevoorschotting vanuit VWS om additioneel voldoende medische beschermingsmiddelen inclusief (snel)testen aan te schaffen en te distribueren. Het betreft voor 2020 een bedrag van 225 miljoen voor (snel)testen.
Bijdrage GGDen en derden
Het betreft additionele middelen voor de GGDen om uitvoering te geven aan hun taken (totaal 27 miljoen), een vergoeding voor het Landelijk Cordinatieteam Diagnostische Keten om de beschikbare testcapaciteit in kaart te brengen (4,4 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Het RIVM ontvangt een aanvullende bijdrage om het medicijn Remdesivir aan te schaffen (33,8 miljoen). Het middel Remdesivir remt de aanmaak van nieuwe virusdeeltjes in het lichaam. Het RIVM schaft de medicijnen aan en ziekenhuizen kunnen het medicijn Remdevisir afnemen. Daarom worden ook ontvangsten geboekt in 2021 en 2022 (ziekenhuizen betalen het geneesmiddel). Daarnaast ontvangt het RIVM een aanvullende bijdrage om uitvoering te geven aan hun taken in het kader van de bestrijding van COVID-19.
GGD GHOR
Per abuis heeft een verkeerde boeking plaatsgevonden en wordt deze in de vierde incidentele begroting gecorrigeerd.
Bijdragen aan medeoverheden
Uitbreiding sneltestcapaciteit
Het betreft de uitbreiding van de testcapaciteit. Met deze middelen wordt de Stichting Nederland Onderneemt Maatschappelijk in staat gesteld om sneltesten aan te schaffen via het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en mensen snel te testen. Het gaat om 150 miljoen in 2020.
Vergoeding veiligheidsregio's
Er is tot nu toe nog zeer beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare vergoeding voor veiligheidsregios. De resterende middelen (7,7 miljoen) blijven daarom beschikbaar in 2021.