Base description which applies to whole site

4. Niet-beleidsartikelen

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

                 

10. Apparaat Kerndepartement

1.531.223

25.000

1.556.223

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 3

Hogere verplichtingen

Met mijn brief van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel € 1 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Daarna is gebleken dat voor € 25 miljoen meer verplichtingen zijn aangegaan voor pensioenen en uitkeringen, voor externe inhuurcontracten en voor opleidingen. De hogere verplichtingen worden deels gecompenseerd door de lagere verplichtingen voor het eigen personeel (formatieplaatsen). Het verplichtingenbudget is derhalve met € 25 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

Licence