| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.508.272 | 4.600 | 2.512.872 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 13.370.081 | 4.600 | 13.374.681 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 420.487 | 4.600 | 425.087 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Subsidies | 57.599 | 4.600 | 62.199 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 8.592 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 21.186 | 4.400 | 25.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 13.387 | 200 | 13.587 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.649 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.785 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 294.125 | 0 | 294.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 4.487 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 214.507 | 0 | 214.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 2.569 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.053 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 12.949.594 | 0 | 12.949.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 191.550 | 0 | 191.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 115.788 | 0 | 115.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 35.090 | 0 | 35.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 40.672 | 0 | 40.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 12.573.600 | 0 | 12.573.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.073.600 | 0 | 4.073.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 37.007 | 0 | 37.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 37.007 | 0 | 37.007 | |||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 441 | 0 | 441 | |||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 146.996 | 0 | 146.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 43.596 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 103.400 | 0 | 103.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
Rode Kruis
Continuering van de hulpverlening van het Rode Kruis in het kader van hun Nationaal Actieplan COVID-19. Hiervoor is in 2021 bedrag van 4,4 miljoen opgenomen.
Opdrachten
Inclusiviteit
Pandemische paraatheid
Toekomstige pandemische paraatheid stelt eisen aan de langdurige zorg. Het betreft dan het bevorderen en handhaven van hyginemaatregelen, richtlijnontwikkeling alsook ventilatie op locaties voor langdurige zorg en ondersteuning; een blijvend goede aansluiting op de ROAZ en ander regionale samenwerkingsverbanden; het ondersteunen van vrijwilligersnetwerken en respijtzorgmogelijkheden; en het systematisch monitoren van sociale effecten. Hiervoor is tot en met 2026 een bedrag van 5,9 miljoen mee gemoeid.