Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8december 2020 jl. met kenmerk 1792353215138-PDC19.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Nieuw beleid wordt pas in uitvoering genomen nadat het parlement de Ontwerpbegrotingswet 2021 heeft geautoriseerd. De spoedeisende maatregelen in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021 gaan in vanaf 1januari 2021 en kunnen vanaf dat moment tot betalingen leiden. Indien de formele autorisatie van beide Kamers op dat moment niet is afgerond zal het kabinet de uitvoering van de voorgenomen maatregelen in het belang van het Rijk conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8december 2020 jl. met kenmerk 1792353215138-PDC19 en de brief inzake Uitwerking coronabanen van 14december 2020 met kenmerk 2020000166323.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze derde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016 starten. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 8december 2020 met kenmerk 1792353215138-PDC19 en de brief Aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 en financile positie gemeenten van 16december 2020 met kenmerk 20200000736351.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze vierde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de brief Stand van zaken COVID-19 van 23februari 2021 (KamerstukkenII 2020/21, 25 295, nr.996), de brief Aankoop extra doses BioNTechPfizer en Moderna van 23februari 2021 (KamerstukkenII 2020/21, 25 292, nr.995), brief Stand van zaken COVID-19 van 12februari 2021 (KamerstukkenII 2020/21, 25 295, nr.988) en brief Stand van zaken COVID-19 van 2februari (KamerstukkenII 2020/21, 25 295, nr.950) en de brief Uitbreiding economisch steun- en herstelpakket van 21januari 2021 met kenmerk CE-AEP 21019675.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Omdat het kabinet, als onderdeel van de Toeslagenherstelactie, de publieke schulden van de gedupeerden zo snel mogelijk wil kwijtschelden, zodat gedupeerden met een schone lei verder kunnen, acht de regering het wenselijk en in het belang van het Rijk om vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers uitvoering te geven aan de in deze vijfde incidentele suppletoire begroting opgenomen maatregelen. Over de beleidsmatige inhoud van deze incidentele suppletoire begroting zijn de Staten-Generaal eerder genformeerd per kamerbrief Budgettaire aspecten Kwijtschelden Publieke Schulden van 8april 2021 (Kenmerk 20210000062233). Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze zesde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de Stand van zaken brief COVID-19 van 23maart 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr. 1063) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 13april 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr. 1105).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze zevende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de Stand van zaken brief COVID-19 van 11mei 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr. 1179) en de brief Vertrouwelijke inzage vaccinportefeuille 20222023 en hoofdelementen nieuw contract BionTech/Pfizer (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1183).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze achtste incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de Stand van zaken brief COVID-19 van 11mei 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr. 1179) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 28mei 2021 met kenmerk 2021Z09285.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze negende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de Stand van zaken brief COVID-19 van 11mei 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr.1179), de Stand van zaken brief COVID-19 van 18juni 2021 (KamerstukkenII 2020/21,25295,nr1241) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 6juli 2021 met kenmerk 32214551012165-PDC.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze tiende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze Incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de brief Aanbieding OMT advies en kabinetsreactie met kenmerk 32346171013323-PDC19.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze elfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf genformeerd via de brief van 8september 2021 met kenmerk 32404461013811-FEZ, de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 van 3september 2021 met kenmerk 32498851014762-PDC19 en de Stand van zaken brief COVID-19 van 13augustus 2021(Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1396).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze twaalfde incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 van 3 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25285, nr. 1418) en de Stand van zaken brief COVID-19 van 14 september 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1422).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze dertiende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Stand van zakenbrief Covid-19van 3 november 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295, nr. 1468), de Maatregelenbrief COVID-19van 12 november 2021 met kenmerk 3282104–1019852-PDC19 (20212021Z20310) en Kamerbrief versnellen boostervaccinatie van 12 november 2021 met kenmerk 3283449–1020035-PDC19 (2021Z20278).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de spoedeisende maatregelen die in deze veertiende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kan wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van de maatregelen starten. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Stand van zakenbrief Covid-19van 3 november 2021 (Kamerstukken II, 2020/21, 25 295, nr. 1468), de Maatregelenbrief COVID-19van 12 november 2021 (Kamerstukken II, 2021/22, 25 295, nr. 1519), de Maatregelenbrief COVID-19 van 26 november 2021 met kenmerk 3289172-1020780-PDC19, Kamerbrief versnellen boostervaccinatie van 12 november 2021 (Kamerstukken II 2021/22, 25 295, nr. 1518) en de brief Plan van aanpak «boosteroffensief» van 3 december 2021 met kenmerk 1021464-PDC19.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Alle verplichtingen met betrekking tot 2022 zijn geboekt in deze dertiende incidentele suppletoire begroting 2021, omdat deze verplichtingen in 2021 worden aangegaan. De daaraan verbonden kasmutaties worden verwerkt in de eerstvolgende nota van wijziging.
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
Een substantieel deel van de verplichtingen met betrekking tot 2022 zijn geboekt in deze veertiende incidentele suppletoire begroting 2021, omdat deze verplichtingen in 2021 worden aangegaan.
| Maatregel1 | Bedrag 20202 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 |
|---|---|---|---|
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 1.810 | 146 | 11 |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 477 | 467 | |
| 3) IC-capaciteit | 118 | 174 | 154 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 84 | 60 | |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 15 | 22 | |
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 52 | 40 | |
| 7) Testcapaciteit RIVM en GGD | 929 | 1.375 | |
| 8) Vaccin ontwikkeling en medicatie | 123 | 635 | |
| 9) Zorgbonus | 2.001 | 970 | |
| 10) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 78 | 13 | |
| 11) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 62 | 141 | |
| 12) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 190 | ||
| 13) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 16 | 45 | |
| Totaal | 5.955 | 3.796 | 143 |
Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585 nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35634, nr. 2, nr. ISB1 2021 volgt
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021 en de tweede suppletoire begroting 2020. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze eerste incidentele suppletoire begroting 2021.
Deze incidentele suppletoire begroting 2021 betreft de in de persconferentie van 8december aangekondigde financile ondersteuning van gemeenten ten behoeve van kleinschalige activiteiten voor jeugdigen in coronatijd. De middelen, in totaal 58,5 miljoen, zijn bedoeld om jongeren perspectief te bieden in de coronacrisis. De mutaties voor 2021 worden toegelicht bij beleidsartikel 5. Deze eerste incidentele suppletoire begroting 2021 hangt samen met de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting van VWS 2020.
| Maatregel | Bedrag 20201 | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 |
|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 1.810 | 136 | 11 |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 477 | 467 | |
| 3) IC-capaciteit | 118 | 174 | 154 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 84 | 60 | |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 15 | 22 | |
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 52 | 40 | |
| 7) Testcapaciteit RIVM en GGD | 929 | 1.375 | |
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 123 | 1.433 | |
| 9) Zorgbonus | 2.001 | 970 | |
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0 | 80 | |
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 78 | 13 | |
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 62 | 141 | |
| Totaal A | 5.749 | 4.638 | 143 |
| B. Premiegefinancierd | |||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 190 | 0 | |
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 16 | 45 | |
| Totaal B | 206 | 45 | 0 |
| Totaal A+B=C | 5.955 | 4.683 | 143 |
1 Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585. nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35634, nr. 2, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35650, nr. 1, ISB1 2021 kenmerk 1799642216009-FEZ.
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste suppletoire begroting 2020, de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de eerste incidentele suppletoire begroting 2020, de tweede incidentele suppletoire begroting 2020, de ontwerpbegroting 2021, de derde incidentele suppletoire begroting 2020, de eerste nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de nota van wijziging op de tweede incidentele suppletoire begroting, de tweede nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de vierde incidentele suppletoire begroting 2020, de derde nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2021, de tweede suppletoire begroting 2020, de nota van wijziging op de tweede suppletoire begroting 2020 en de bijbehorende eerste incidentele suppletoire begroting 2021. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 20201 | Bedrag 20212 | Bedrag 2022 |
|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 1.810 | 136 | 11 |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 477 | 467 | |
| 3) IC-capaciteit | 118 | 174 | 154 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 84 | 160 | |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 15 | 22 | |
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 52 | 40 | |
| 7) Testcapaciteit | 929 | 1.920 | |
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 123 | 1.433 | |
| 9) Zorgbonus | 2.001 | 970 | |
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0 | 80 | |
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 78 | 13 | |
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 62 | 141 | |
| Totaal A | 5.749 | 5.283 | 143 |
| B. Premiegefinancierd | |||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 190 | 0 | |
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 16 | 45 | |
| Totaal B | 206 | 45 | 0 |
| Totaal A+B=C | 5.955 | 5.328 | 143 |
Kamerstukken II 2019/20, 35450 XVI, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 1, Kamerstukken II 2019/20, 35493, nr. 5, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35567, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35585, nr. 1, nr. ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35634, nr. 2, 2e suppletoire begroting 2020 Kamerstukken II 2020/21, nr. 35650, nr. 1, ISB1 2021 kenmerk 1799642216009-FEZ.
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de begrotingsstukken 2020 en die in de eerste en tweede incidentele suppletoire begroting 2021 zijn opgenomen. De totaal tabel is inclusief de mutaties van deze derde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 |
|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 176 | |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 267 | |
| 3) IC-capaciteit | 17 | 9 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 240 | |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | ||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | ||
| 7) Testcapaciteit | 2.369 | |
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 478 | 1 |
| 9) Zorgbonus | 64 | |
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | ||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 33 | |
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 142 | 8 |
| Totaal A | 3.787 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | ||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | ||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | ||
| Totaal B | ||
| Totaal A+B=C | 3.787 | 2 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr.1.
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 |
|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 734 | |
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 400 | |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | |
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 40 | |
| 7) Testcapaciteit | 4.289 | |
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.911 | 1 |
| 9) Zorgbonus | 1.035 | |
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 80 | |
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 46 | |
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 265 | 8 |
| Totaal A | 9.052 | 144 |
| B. Premiegefinancierd | ||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0 | |
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 45 | |
| Totaal B | 45 | 0 |
| Totaal A+B=C2 | 9.096 | 144 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr.1.
Inclusief de geraamde uitgaven 2020 zoals opgenomen in de 3e ISB 2021 (KamerstukkenII 2020/21, 35703, nr.1) zijn de totale corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting circa 15miljard.
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze vierde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Bedrag 2021 | |
|---|---|
| Maatregel uitgaven | |
| Compensatie eigen bijdrage Wmo | 300 |
| Uitvoeringskosten CAK | 400 |
| Kwijtschelden schuld zorgtoeslag | 7.000 |
| Totaal | 7.700 |
Op de begroting van VWS wordt 7,7 miljoen aan extra uitgaven voorzien in verband met het kwijtschelden van schulden van gedupeerde ouders voor de eigen bijdrage Wmo en de zorgtoeslag en wordt rekening gehouden met extra uitvoeringskosten bij het CAK. Deze effecten worden verwerkt in deze vijfde incidentele suppletoire begroting 2021.
Het Ministerie van VWS verwacht meer budgettaire effecten vanwege het kwijtschelden van schulden, zie tabel 2. Deze effecten worden niet budgettair verwerkt in de begroting. Er is door het Ministerie van VWS een raming gemaakt van de budgettaire effecten van het kwijtschelden van schulden van gedupeerde ouders vanuit de Zorgverzekeringswet en de eigen bijdrage in de Wlz en het persoonsgebonden budget. Zie hiervoor tabel 2 Verwachte overige budgettaire effecten. Deze worden niet verwerkt in de begroting van VWS, omdat hier een andere systematiek geldt die aansluit bij de bijbehorende wet- en regelgeving. Kwijtschelden van schulden leidt bij deze domeinen tot minder ontvangsten in het Zorgverzekeringsfonds c.q. het Fonds langdurige zorg. Het effect op deze fondsen belast automatisch het EMU-saldo. Hier hoeft dus niet voorafgaand compensatie via de begroting vastgesteld te worden.
| Bedrag 2021 | |
|---|---|
| Kwijtschelden schuld Zvw | 16.200 |
| Kwijtschelden schuld Wlz | 100 |
| Kwijtschelden schuld pgb | 65 |
| Totaal | 16.365 |
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | ||||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 274 | |||
| 3) IC-capaciteit | 0 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 0 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0 | |||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 14 | 31 | 11 | 4 |
| 7) Testcapaciteit | 223 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 3 | |||
| 9) Zorgbonus | 1 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 16 | |||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 0 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 198 | 4 | ||
| Totaal A | 701 | 36 | 11 | 4 |
| B. Premiegefinancierd | ||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | |||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 25 | 3 | ||
| Totaal B | 187 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 887 | 39 | 11 | 4 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 1.007 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | ||
| 4) Ondersteuning sportsector | 400 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | |||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 26 | 31 | 11 | 4 |
| 7) Testcapaciteit | 4.512 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.914 | 1 | ||
| 9) Zorgbonus | 1.036 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | |||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 46 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 463 | 4 | ||
| Totaal A | 9.752 | 181 | 11 | 4 |
| B. Premiegefinancierd | ||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | |||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 70 | 3 | ||
| Totaal B | 232 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 9.984 | 184 | 11 | 4 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde en vierde incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze zesde incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling vanwege kwijtschelden van publieke schulden n.a.v. Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Derhalve heeft deze vijfde incidentele suppletoire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 0 | |||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 0 | |||
| 3) IC-capaciteit | 0 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 0 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0 | |||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 0 | |||
| 7) Testcapaciteit | 0 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 63 | 425 | 400 | |
| 9) Zorgbonus | 0 | |||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0 | |||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 0 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 0 | |||
| Totaal A | 63 | 425 | 400 | 0 |
| B. Premiegefinancierd | ||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0 | |||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0 | |||
| Totaal B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 63 | 425 | 400 | 0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 1.007 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | ||
| 4) Ondersteuning sportsector | 400 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | |||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 26 | 31 | 11 | 4 |
| 7) Testcapaciteit | 4.512 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.977 | 426 | 400 | |
| 9) Zorgbonus | 1.036 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | |||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 46 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 463 | 4 | ||
| Totaal A | 9.816 | 606 | 411 | 4 |
| B. Premiegefinancierd | ||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | |||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 70 | 3 | ||
| Totaal B | 232 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 10.047 | 609 | 411 | 4 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde en zesde incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze zevende incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 0 | |||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 671,7 | |||
| 3) IC-capaciteit | 0 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 0 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0 | |||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 0 | |||
| 7) Testcapaciteit | 107,8 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 0 | 0 | 0 | |
| 9) Zorgbonus | 0 | |||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0 | |||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 0 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 0 | |||
| Totaal A | 779,5 | 0 | 0 | 0 |
| B. Premiegefinancierd | ||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0 | |||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0 | |||
| Totaal B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 779,5 | 0 | 0 | 0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | ||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 1.679 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | ||
| 4) Ondersteuning sportsector | 400 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | |||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 26 | 31 | 11 | 4 |
| 7) Testcapaciteit | 4.620 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.977 | 426 | 400 | |
| 9) Zorgbonus | 1.036 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | |||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 46 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 463 | 4 | ||
| Totaal A | 10.595 | 606 | 411 | 4 |
| B. Premiegefinancierd | ||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | |||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 70 | 3 | ||
| Totaal B | 232 | 3 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 10.827 | 609 | 411 | 4 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde en zevende incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze achtste incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 0,0 | ||||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 546,3 | ||||
| 3) IC-capaciteit | 0,0 | ||||
| 4) Ondersteuning sportsector | 14,0 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0,0 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 6,0 | 15,8 | 5,1 | 2,0 | 2,0 |
| 7) Testcapaciteit | 479,0 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 0,0 | 0,7 | |||
| 9) Zorgbonus | 0,0 | ||||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0,0 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 27,4 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 42,6 | 12,6 | 4,0 | 4,1 | |
| Totaal A | 1.075,4 | 29,1 | 9,1 | 6,1 | 2,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 29,9 | ||||
| Totaal B | 29,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | 1.105,3 | 29,1 | 9,1 | 6,1 | 2,0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 | |||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.225 | ||||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 386 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 20 | 47 | 17 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 5.099 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.977 | 427 | 400 | ||
| 9) Zorgbonus | 1.036 | 1 | |||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 73 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 506 | 9 | 4 | 4 | |
| Totaal A | 11.671 | 635 | 421 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 3 | |||
| Totaal B | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 11.932 | 638 | 421 | 10 | 2 |
ISB1 KamerstukkenII 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 KamerstukkenII 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 KamerstukkenII 2020/21, 35703, nr.1, ISB4 KamerstukkenII 2020/21, 35763, nr.1, ISB6 KamerstukkenII 2020/21, 35815, nr.1, ISB7 KamerstukkenII 2020/21, 35841, nr.1 en ISB8 KamerstukkenII 2020/21, 35854, nr.1.
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde, zevende en achtste incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze negende incidentele suppletoire begroting 20211. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
Naast de verschillende corona gerelateerde uitgaven zijn in de negende incidentele suppletoire begroting 2021 ook enkele niet corona gerelateerde uitgaven opgenomen bij de artikelen.
| Mutatie | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Subsidiering Grozzerdammen Health-Holland | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten digivaardig en andere kleine opdrachten, continuering van beleid | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overlopende verplichtingen IenZ uit 2020 (niet meegenomen bij EJM) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering lerende evaluatie programma IenZ | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Invulling motie Diertens: vaccinatiegegevens in PGO | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transactiegerichte GDI-voorzieningen 2020 en 2021 (DigiD) | 2.421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten t.a.v. identificatie en authenticatie in de zorg | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Externe inhuur | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personeel NC-19 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage SSO's: kosten overhead, ondersteuning nav parlemetaire enquete via Doc-direct | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig materieel: NSOB, onderzoeken nav 2de, 3de golf | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiehuishouding VWS | 4.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT ondersteuning | 1.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leasekosten, Biocheck en verlening inzet HSK hulplijn | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gegevensuitwisseling Met Spoed Beschibaar | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyber bewustwording | 1.000 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| DICIO medewerkers Wetenschappelijk Onderzoek Covid-19 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB pgb uitvoering | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEW Gezondheidsonderzoek rampen overgeplaatst vanuit corona-plaat | 1.493 | 8.635 | 5.266 | 3.670 | 2.044 |
| Ijklijn | |||||
| dekking Activiteiten preventie zorgverzekeringsstelsel | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activiteiten preventie zorgverzekeringsstelsel | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 20.524 | 9.135 | 5.766 | 3.670 | 2.044 |
| Dekking | |||||
| Totaal dekking uit prijsbijstelling | 15.899 | 15.109 | 9.735 | 396 | 0 |
| Artikel | Omschrijving | Uitstaande garanties 2020 | Verleend/vervallen 2021 | Uitstaande garanties 2021 | Vervalt per datum1 | Totaal plafond | Totaalstand risico voorziening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 1. Volksgezondheid | Bestuurdersaansprakelijkheid SON | 0 | 2.500 | 2.500 | 21april 2022 | 2.500 | |
| Artikel 1. Volksgezondheid | Garantie testmaterialen | 214.448 | 6.552 | 221.000 | 22september 2021 | 221.000 | |
| Artikel 1. Volksgezondheid | Garantstelling analysecapaciteit (COVID-19) | 0 | 151.600 | 151.600 | 22september 2021 | 151.600 | |
| Totaal | 214.448 | 160.652 | 375.100 | 375.100 |
|
In de bijlage van deze negende incidentele suppletoire begroting zijn de toetsingskaders van bovenstaande garanties opgenomen.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 0,0 | ||||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 0,0 | ||||
| 3) IC-capaciteit | 0,0 | ||||
| 4) Ondersteuning sportsector | 0,0 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0,0 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 0,0 | ||||
| 7) Testcapaciteit | 118,4 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 0,0 | ||||
| 9) Zorgbonus | 0,0 | ||||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0,0 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 0,0 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 0,0 | ||||
| Totaal A | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| Totaal B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | 118,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 | |||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.225 | ||||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 386 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 20 | 47 | 17 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 5.217 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.977 | 427 | 400 | ||
| 9) Zorgbonus | 1.036 | 1 | |||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 73 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 506 | 9 | 4 | 4 | |
| Totaal A | 11.789 | 635 | 421 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 3 | |||
| Totaal B | 261 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 12.050 | 638 | 421 | 10 | 2 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35854, nr. 1 en ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35884, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde, zevende, achtste en negende incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze tiende incidentele suppletoire begroting 20212. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 33,1 | 62,0 | 28,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 332,8 | 410,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) IC-capaciteit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7) Testcapaciteit | 254,5 | 753,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 7,8 | 195,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9) Zorgbonus | 12,1 | 10,6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 6,7 | 42,6 | 1,1 | ||
| Totaal A | 566,6 | 1.489,9 | 45,8 | 0,0 | 0,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0,0 | 25,7 | 0,0 | ||
| Totaal B | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | 566,6 | 1.515,6 | 45,8 | 0,0 | 0,0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 7 | 51 | 28 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.558 | 411 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 391 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 25 | 62 | 32 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 5.472 | 753 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.985 | 623 | 400 | ||
| 9) Zorgbonus | 1.024 | 12 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 73 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 513 | 51 | 5 | 4 | |
| Totaal A | 12.356 | 2.125 | 466 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 29 | |||
| Totaal B | 261 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 12.617 | 2.153 | 466 | 10 | 2 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35895, nr. 1
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde2, zevende, achtste, negende en tiende incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze elfde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
Naast de verschillende corona gerelateerde uitgaven zijn in de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 ook enkele niet corona gerelateerde uitgaven opgenomen bij de artikelen.
| Mutatie | art. | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 | Bedrag 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandemische paraatheid | 1 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Pandemische paraatheid | 2 | 3.600 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandemische paraatheid | 3 | 200 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Pandemische paraatheid | 4 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Arbeidsvoorwaardemiddelen | 4 | 29.000 | 63.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pandemische paraatheid | 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal | 36.800 | 81.500 | 13.200 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Artikel | Omschrijving | Uitstaande garanties 2020 | Verleend/vervallen 2021 | Uitstaande garanties 2021 | Vervalt per datum1 | Totaal plafond | Totaalstand risico voorziening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 1. Volksgezondheid | Garantie testmaterialen | 214.448 | 6.552 | 221.000 | 31december 2021 | 221.000 | |
| Artikel 1. Volksgezondheid | Garantstelling analysecapaciteit (COVID-19) | 0 | 165.100 | 165.100 | 31december 2021 | 151.600 | |
| Totaal | 214.448 | 171.652 | 386.100 | 372.600 |
|
De garantie testmaterialen en de garantstelling analysecapaciteit in de bestrijding van corona zijn verlengd van 22september 2021 naar 31december 2021. De garantstelling analysecapaciteit is met de verlenging verhoogd met 13,5 miljoen, van 151,6 miljoen naar 165,1 miljoen.
In de bijlage van deze elfde incidentele suppletoire begroting zijn de toetsingskaders van bovenstaande garanties opgenomen.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) IC-capaciteit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4) Ondersteuning sportsector | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7) Testcapaciteit | 452,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9) Zorgbonus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 18,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal A | 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Totaal B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | 470,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 7 | 51 | 28 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.558 | 411 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 391 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 25 | 62 | 32 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 5.924 | 753 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.985 | 623 | 400 | ||
| 9) Zorgbonus | 1.024 | 12 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 92 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 513 | 51 | 5 | 4 | |
| Totaal A | 12.826 | 2.125 | 466 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 29 | |||
| Totaal B | 261 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 13.088 | 2.153 | 466 | 10 | 2 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 kamerstuknr. Volgt.
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde1, zevende, achtste, negende, tiende, elfde en twaalfde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | – 3,3 | ||||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 264,1 | ||||
| 3) IC-capaciteit | |||||
| 4) Ondersteuning sportsector | – 85,0 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | |||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | – 10,0 | ||||
| 7) Testcapaciteit | – 2.400,1 | ||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | – 230,9 | ||||
| 9) Zorgbonus | – 95,5 | ||||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | |||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | – 0,6 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | – 0,4 | ||||
| 13) Garanties | 387,8 | ||||
| Totaal A | – 2.174,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| 15) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 0,6 | ||||
| Totaal B | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | – 2.173,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 3 | 51 | 28 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.822 | 411 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 306 | ||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 15 | 62 | 32 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 3.524 | 753 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.754 | 623 | 400 | ||
| 9) Zorgbonus | 928 | 12 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 91 | ||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 512 | 51 | 5 | 4 | |
| 13) Garanties | 388 | ||||
| Totaal A | 10.653 | 2.125 | 466 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 15) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 29 | |||
| Totaal B | 262 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 10.915 | 2.153 | 466 | 10 | 2 |
1 ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstuk volgt
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde1, zevende, achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde en dertiende incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
| Maatregel | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | |||||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 100,0 | ||||
| 3) IC-capaciteit | |||||
| 4) Ondersteuning sportsector | |||||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | |||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | |||||
| 7) Testcapaciteit | |||||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | |||||
| 9) Zorgbonus | |||||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | |||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | |||||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | – 2 | ||||
| 13) Garanties | |||||
| Totaal A | 98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0,0 | ||||
| 15) Overige maatregelen (plafond Zorg) | |||||
| Totaal B | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totaal A+B=C | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 20222 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Bedrag 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Begrotingsgefinancierd | |||||
| 1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 3 | 54 | 28 | ||
| 2) GGD'en en veiligheidsregio's | 2.922 | 1.093 | |||
| 3) IC-capaciteit | 191 | 162 | |||
| 4) Ondersteuning sportsector | 306 | 78 | |||
| 5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | ||||
| 6) Onderzoek inzake COVID-19 | 15 | 124 | 32 | 6 | 2 |
| 7) Testcapaciteit | 3.524 | 1.349 | |||
| 8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.754 | 957 | 378 | ||
| 9) Zorgbonus | 928 | 19 | 1 | ||
| 10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 96 | ||||
| 11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 91 | 34 | |||
| 12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 507 | 102 | 6 | 4 | |
| 13) Garanties | 388 | ||||
| Totaal A | 10.748 | 3.973 | 444 | 10 | 2 |
| B. Premiegefinancierd | |||||
| 14) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 162 | ||||
| 15) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 100 | 44 | |||
| Totaal B | 262 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal A+B=C | 11.010 | 4.016 | 444 | 10 | 2 |
1 ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35 678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35 684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35 703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35 763, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2020/21, 35 815, nr. 1, ISB7 Kamerstukken II 2020/21, 35 841, nr. 1, ISB8 Kamerstukken II 2020/21, 35 854, nr. 1, ISB9 Kamerstukken II 2020/21, 35 884, nr. 1, ISB 10 Kamerstukken II 2020/21, 35 895, nr. 1, ISB11 Kamerstukken II 2020/21, 35 906, nr. 1, ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1, ISB13 Kamerstukken 2021/22, 35 970, nr. 1.
2 Stand tot en met stand ISB12 Kamerstukken 2020/21, 35 944, nr. 1 aangevuld met NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35 925 XVI, nr. 10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39 925 XVI, nr. 106.
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde3, zevende, achtste, negende, tiende, elfde, twaalfde, dertiende en veertiende incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.
Garanties
| Artikel | Omschrijving | Uitstaande garanties 2020 | Verleend/vervallen 2021 | Uitstaande garanties 2021 | Vervalt per datum1 | Totaal plafond | Totaalstand risico voorziening |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel 1. Volksgezondheid | Garantstelling analysecapaciteit (COVID-19) | 0 | 188.300 | 188.300 | 31 maart 2022 | 151.600 | – |
| Totaal | 0 | 188.300 | 188.300 | 151.600 | – |
De garantstelling analysecapaciteit is verlengd van 31 december 2021 naar 31 maart 2022. De garantstelling analysecapaciteit is met de verlenging verhoogd met € 23,2 miljoen, van € 165,1 miljoen naar € 188,3 miljoen.
In de bijlage van deze veertiende incidentele suppletoire begroting is het toetsingskader van bovenstaande garantie opgenomen.
| Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW en amendementen | Mutaties 1e ISB | Stand 1e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 117.426 | 3.500 | 120.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 117.176 | 3.500 | 120.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97,50% | |||||||
| 3. Effectief en efficint werkend jeugdstelsel | 117.176 | 3.500 | 120.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 106.455 | 3.500 | 109.955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 11.347 | 0 | 11.347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbeleid | 54.367 | 3.500 | 57.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdstelsel | 40.741 | 0 | 40.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.140 | 0 | 9.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 1.679 | 0 | 1.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeugdbeleid | 7.461 | 0 | 7.461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.359 | 0 | 1.359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 222 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.182 | 2.500 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.182 | 2.500 | 11.682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
3. Effectief en efficint werkend jeugdstelsel
Subsidies
Zoals aangekondigd tijdens de persconferentie van 8december stelt het kabinet 58,5 miljoen euro beschikbaar om jongeren ondanks de coronamaatregelen perspectief te bieden in de wintermaanden. Om gemeenten financieel te ondersteunen wordt 40 miljoen toegevoegd aan het Gemeentefonds zodat gemeenten samen met jongeren meer coronaproof kleinschalige activiteiten kunnen gaan organiseren. Tevens wordt 15 miljoen binnen het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) beschikbaar gesteld voor initiatieven die perspectief bieden aan jongeren. Tot slot wordt 3,5 miljoen ingezet om landelijke (digitale) platforms en initiatieven te ondersteunen ten behoeve van de mentale gezondheid van jongeren. Onder subsidies Jeugdbeleid is de 3,5 miljoen toegevoegd.
| Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.636.510 | 0 | 3.636.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.946.276 | 797.500 | 4.743.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 71,7%, | ||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 533.156 | 0 | 533.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 3.256.141 | 797.500 | 4.053.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 358.530 | 0 | 358.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 153.112 | 0 | 153.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.885.078 | 0 | 1.885.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 1.885.078 | 0 | 1.885.078 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 381.536 | 797.500 | 1.179.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 177.314 | 797.500 | 974.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 130.665 | 0 | 130.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 108.028 | 0 | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.075 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 47.703 | 0 | 47.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 47.703 | 0 | 47.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Vaccinimplementatie
Het Ministerie van VWS zal aan het RIVM de opdracht verlenen om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen. Het RIVM krijgt daarmee de opdracht om de implementatie inclusief distributie, logistiek, opslag en afstemming met stakeholders en communicatie met professio-nals te verzorgen. Het RIVM zal dit zowel in Nederland doen als voor de overzeese gebieden. De opdracht is reeds in 2020 verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 797,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende kasuitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele begroting 2021.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 3e ISB | Stand 3e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.636.510 | 544.500 | 4.181.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 4.743.776 | 544.500 | 5.288.276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 71,7% | ||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 533.156 | 0 | 533.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 4.053.641 | 544.500 | 4.598.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 358.530 | 0 | 358.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 153.112 | 0 | 153.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.885.078 | 544.500 | 2.429.578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 1.885.078 | 544.500 | 2.429.578 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 1.179.036 | 0 | 1.179.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 974.814 | 974.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 130.665 | 0 | 130.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 108.028 | 0 | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.075 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 47.703 | 0 | 47.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 47.703 | 0 | 47.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Testen spoor 2
Met VNO-NCW is (in het kader van spoor 2) afgesproken dat werkgevers tegemoet worden gekomen in kosten die door hen worden gemaakt voorhet afnemen van antigeentesten bij hun werknemers. Met bedrijfsartsen en arbodiensten heeft VWS afgesproken dat zij op aanvraag van de werkgevers sneltesten kunnen uitvoeren. Zij ontvangen op maandelijkse declaratiebasis een vaste vergoeding per test. In totaal wordt hiervoor een bedrag van 544,5 miljoen beschikbaar gesteld.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 4.181.010 | 3.182.367 | 7.363.377 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 5.288.276 | 3.182.367 | 8.470.643 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 533.156 | 0 | 533.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 4.598.141 | 3.182.367 | 7.780.508 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 358.530 | 17.000 | 375.530 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 153.112 | 17.000 | 170.112 | 8.500 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 2.429.578 | 3.109.799 | 5.539.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 2.429.578 | 3.109.799 | 5.539.377 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 1.179.036 | 48.568 | 1.227.604 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 974.814 | 48.568 | 1.023.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 130.665 | 0 | 130.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 108.028 | 0 | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.075 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 47.703 | 30.000 | 77.703 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 47.703 | 30.000 | 77.703 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Extra kosten IC-opschaling
De kosten voor de regeling opschaling IC zullen naar verwachting hoger uitvallen als gevolg van de afwikkeling van bezwaarzaken.
Opdrachten
Beveiliging vaccins
Er worden middelen beschikbaar gesteld om de opslag en distributie van vaccins te beveiligingen zodat de vaccins veilig op de locaties komen waar ze worden gezet.
Communicatiemiddelen Corona Tester
Er worden communicatiemiddelen ingezet om het testbeleid en daarmee de bestrijding van corona voldoende onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt onder meer met een campagne.
GGD-GHOR
De GGD'en krijgen een tegemoetkoming in de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden, zodat mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie of een test. Daarnaast ontvangen zij middelen voor bron- en contactonderzoek. Ook wordt de inzet van digitale middelen en bijbehorende randvoorwaarden gefinancierd in de ondersteuning bij het werk van de GGDen. Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapaciteit vanuit de GGDen ondersteund worden en wordt het mogelijk gemaakt om mobile testunits in te blijven zetten. Als laatste ontvangen de GGDen middelen om hun cordinerende rol te kunnen vervullen en zullen wij ook het virus monitoren in relatie tot de zorg die mensen nodig zijn. Meer specifiek richt de GGD zich dan op de niet-ziekenhuis gerelateerde zorg in een regio.
Ophogen budget vaccins
Er zijn reeds aanvullende afspraken gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins. Met deze 430miljoen kan aan de aangegane verplichtingen en eventuele afspraken volgend uit lopende onderhandelingen worden voldaan.
Testen spoor 2a fase 0
Om mensen meer vrijheden te geven wordt het laagdrempelig testen voorbereid.
Q-check
Met deze middelen wordt een quarantainecheck uitgewerkt, die kan bijdragen aan een betere informatievoorziening over wanneer je in quarantaine moet gaan.
Testen COVID-19
Het grootschalig testen wordt met deze middelen mogelijk gemaakt (2.364miljoen). Met deze middelen wordt laboratoriumcapaciteit voor PCR-testanalyses beschikbaar gesteld en wordt de inkoop van antigeen sneltesten, PCR-afname swaps, ademtesten en andere testen en labdisposables door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen mogelijk.
Bijdragen aan agentschappen
Aankoop spuiten en naalden
Voor de vaccinaties worden zero residual volume spuiten en naalden aangeschaft door het RIVM. Met deze middelen kan verspilling van het vaccin zo veel mogelijk worden voorkomen.
Aanschaf anti-lichamen
De uitgaven aan de inkoop van maximaal 20.000 behandelingen bedragen circa 40miljoen. De overheid financiert de aankoop van deze behandelingen. De aankoopverplichtingen gaan pas in na noodtoelating of markttoelating. De overheid draagt het financile risico in het geval dat de behandeling uiteindelijk in de praktijk niet ingezet wordt door artsen. Als het wel wordt ingezet dan zijn de kosten voor de zorgverzekeraars. Hiervoor worden 30miljoen ontvangsten geraamd in 2021 en 10miljoen in 2022.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Ondersteuning Defensie bij teststraten en vaccineren
Het Ministerie van Defensie ondersteunt de opbouw en werkzaamheden bij de snelteststraten en vaccinlocaties.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.580.376 | 300 | 11.580.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.456.316 | 300 | 11.456.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,90% | ||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 261.346 | 300 | 261.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 60.253 | 0 | 60.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 13.780 | 0 | 13.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 23.448 | 0 | 23.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 10.236 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.974 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 156.771 | 0 | 156.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 76.076 | 0 | 76.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.686 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 11.194.970 | 0 | 11.194.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 163.589 | 0 | 163.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 84.254 | 0 | 84.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 36.013 | 0 | 36.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 43.322 | 0 | 43.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 10.889.200 | 0 | 10.889.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.039.200 | 0 | 4.039.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 18.132 | 0 | 18.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 18.132 | 0 | 18.132 | ||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 124.049 | 0 | 124.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 32.296 | 0 | 32.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 91.753 | 0 | 91.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Bijdragen aan medeoverheden
Overig
Aan de hand van databestanden van de Belastingdienst heeft het CAK genventariseerd hoe groot het bedrag aan openstaande schulden van gedupeerde ouders in het kader van de eigen bijdrage Wmo is. Dit bedrag wordt geraamd op 300.000. De openstaande schulden van gedupeerde ouders worden hiermee kwijt gescholden.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.363.377 | 525.636 | 7.889.013 | 31.125 | 11.480 | 4.315 | 0 |
| Uitgaven | 8.470.643 | 525.636 | 8.996.279 | 31.125 | 11.480 | 4.315 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 71,7% | ||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 533.156 | 28.080 | 561.236 | 16.125 | 11.480 | 4.315 | 0 |
| Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 378.795 | 28.080 | 406.875 | 16.125 | 11.480 | 4.315 | 0 |
| ZonMw: programmering | 378.795 | 28.080 | 406.875 | 16.125 | 11.480 | 4.315 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 7.780.508 | 497.556 | 8.278.064 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 375.530 | 270.960 | 646.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 170.112 | 270.960 | 441.072 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 5.539.377 | 788.156 | 6.327.533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 5.539.377 | 788.156 | 6.327.533 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 1.227.604 | 718.560 | 509.044 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 1.023.382 | 718.560 | 304.822 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 630.997 | 157.000 | 787.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 630.997 | 157.000 | 787.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 130.665 | 0 | 130.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 108.028 | 0 | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.075 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 77.703 | 0 | 77.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 77.703 | 0 | 77.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
ZonMw: programmering
ZonMw heeft de opdracht gekregen voor een vervolg op het meerjarig onderzoeksprogramma COVID-19. ZonMw gaat kennis ontwikkelen die in Nederland nodig is voor de optimale inzet van vaccinatie tegen COVID-19 (25 miljoen), en de verbetering van de preventieve/profylactische behandeling ter voorkoming van COVID-19 en de therapeutische behandeling van COVID-19-patinten (35 miljoen). Middelen hiervoor worden vrijgemaakt door een herschikking vanuit het programma vaccinimplementatie en het programma innovatieve behandelingen. Daarnaast worden de middelen vanuit 2021 in het juiste kasritme doorgeschoven naar latere jaren.
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Voor het ZonMw-onderzoek naar de verbetering van de preventieve/profylactische behandeling ter voorkoming van COVID-19 en de therapeutische behandeling van COVID-19 patinten wordt 35 miljoen herschikt van het onderzoeksprogramma innovatieve behandeling. Tevens worden er additionele kosten gemaakt voor bron- en contactonderzoek vanuit de GGDen en GGD GHOR (117 miljoen) en wordt uitvoering gegeven aan de wijziging van de Wet publieke gezondheid waarin aanvullende maatregelen voor het internationaal personenverkeer worden opgenomen (19,4 miljoen). In verband met de bestrijding van het coronavirus wordt voor alle reizigers uit aangewezen hoog risicogebieden een negatieve testverklaring vereist en wordt quarantaine verplicht gesteld. Daarnaast is er sprake van overlopende verplichtingen vanuit 2020 die een kaseffect hebben in 2021 van 21 miljoen. Het betreft onder meer overlopende verplichtingen voor de GGD GHOR, het LCDK en het coronadashboard.
Ent-vergoedingen
Bij de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020 zijn middelen voor ent-vergoedingen voor de uitvoerende partijen die zorgdragen voor de vaccinatie geboekt op het instrument bijdragen agentschappen voor het RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra (714 miljoen). Een groot deel van deze ent-vergoedingen zullen nu, in plaats van door het RIVM, worden uitgekeerd door VWS als opdracht (443 miljoen). Het overige deel betreft ent-vergoedingen voor onder andere huisartsen via een subsidieregeling (271 miljoen). De middelen worden overgeboekt van het instrument agentschappen naar de juiste instrumenten, namelijk opdrachten respectievelijk subsidies onder Ziektepreventie. Dit verklaart de technische correctie van 714 miljoen.
Middelen testen spoor 2a
Om mensen meer vrijheden te geven, wordt laagdrempelig testen mogelijk gemaakt waarbij een negatief testbewijs gebruikt kan worden voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties (223 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Het betreft de herschikking vanuit het programma vaccinimplementatie (25 miljoen) om uitvoering te geven aan het meerjarige COVID-19 onderzoek van ZonMw om kennis te ontwikkelen die in Nederland nodig is voor de optimale inzet van vaccinatie tegen corona. Daarnaast wordt er aan het RIVM additioneel budget toegekend voor het rioolsurveillanceprogramma, toedieningsmaterialen en onderzoek.
Bijdragen aan medeoverheden
Overige
Voor de vergoeding van de meerkosten in de beheersing van corona in 2020 van de GGDen zijn eind 2020/begin 2021 nog verzoeken om voorschotten ontvangen. Deze voorschotten zijn in 2021 verwerkt (157 miljoen).
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 8e ISB | Stand 8e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.755.510 | 779.469 | 8.534.979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 9.133.628 | 779.469 | 9.913.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 593.340 | 0 | 593.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 435.118 | 0 | 435.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 435.118 | 0 | 435.118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 8.379.617 | 779.469 | 9.159.086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 700.576 | 0 | 700.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 478.375 | 0 | 478.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.387.279 | 107.800 | 6.495.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 6.387.279 | 107.800 | 6.495.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 496.981 | 0 | 496.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 326.920 | 326.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 787.781 | 671.669 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 787.781 | 671.669 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Spoor 2a: Toegangstesten, fase 3a
Om mensen meer vrijheden te geven, wordt laagdrempelig testen mogelijk gemaakt waarbij een negatief testbewijs gebruikt kan worden voor deelname aan sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen restaurants en overige horeca en doorstroomlocaties. In fase 3a wordt de capaciteit opgeschaald. Er wordt 107,8 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering van fase 3a.
Suriname
Binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de beheersing van de coronacrisis wordt 2 miljoen beschikbaar gesteld voor hulp aan Suriname. Er is reeds besloten om in de komende maand vaccins te doneren, maar met deze 2 miljoen wordt bezien welke hulp additioneel nodig is. Dit wordt op dit moment in kaart gebracht. Er kan gedacht worden aan inzet van personeel, schenking van beschermingsmiddelen en medicijnen die leiden tot verblijfskosten.
Bijdragen medeoverheden
GGD Meerkosten
De GGD maakt meerkosten voor het opzetten van teststraten en bemensing hiervan, bron- en contactonderzoek en het vaccineren. Er wordt voor 2021 additioneel 671,7 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering hiervan.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 8.534.979 | 1.173.394 | 9.708.373 | 0 | 0 | 9.740 | 4.044 |
| Uitgaven | 9.913.097 | 1.019.294 | 10.932.391 | 28.995 | 14.335 | 9.740 | 4.044 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 593.340 | 1.493 | 594.833 | 11.120 | 5.366 | 3.670 | 2.044 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 435.118 | 1.493 | 436.611 | 11.120 | 5.366 | 3.670 | 2.044 |
| ZonMw: programmering | 435.118 | 1.493 | 436.611 | 11.120 | 5.366 | 3.670 | 2.044 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 9.159.086 | 1.017.801 | 10.176.887 | 17.875 | 8.969 | 6.070 | 2.000 |
| Subsidies | 700.576 | 0 | 700.576 | 3.875 | 3.969 | 4.070 | 0 |
| Ziektepreventie | 478.375 | 0 | 478.375 | 3.875 | 3.969 | 4.070 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.495.079 | 1.000.801 | 7.495.880 | 14.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| Ziektepreventie | 6.495.079 | 1.000.801 | 7.495.880 | 14.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 496.981 | 17.000 | 513.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 326.920 | 17.000 | 343.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
C-support
In 2020 is een subsidie verleend om vraaggerichte nazorg voor post-COVID-19 patinten in te richten. Bij deze nazorg worden zorg, begeleiding en onderzoek gecombineerd. In deze incidentele suppletoire begroting worden hiervoor meerjarig middelen beschikbaar gesteld. Voor 2022 gaat het om 3,9miljoen, voor 2023 en voor 2024 om 4miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
Kasschuif Innovatieve behandeling
Het project Innovatieve Behandelingen zet zich in om behandelingen voor COVID-19 beschikbaar te maken. Om dit mogelijk te maken wordt onderzoek gestimuleerd en worden kansrijke behandelingen beschikbaar gemaakt voor de Nederlandse patint. De inzet hierop zal, met het oog op de beste uitkomsten voor patinten, ook in de komende jaren nodig zijn
Hiervoor wordt 23miljoen van 2021 naar latere jaren verschoven.
BTW Intravacc
De Belastingdienst heeft aangegeven dat Intravacc BTW-plichtig is. Hier was geen rekening mee gehouden. De 2,3miljoen betreft het deel van de BTW over het opdrachtenbudget dat is bestemd voor Covid-19 vaccinonderzoek.
GGD-GHOR
De GGD'en krijgen een tegemoetkoming in de kosten om het klant- en contactcentrum operationeel te houden, zodat mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie of een test. Daarnaast ontvangen zij middelen voor bron- en contactonderzoek. Ook wordt de inzet van digitale middelen en bijbehorende randvoorwaarden gefinancierd in de ondersteuning bij het werk van de GGDen. Met het inrichten van een landelijk serviceloket teststraten kan de testcapaciteit vanuit de GGDen ondersteund worden en wordt het mogelijk gemaakt om mobile testunits in te blijven zetten. Hiervoor is voor de tweede helft van 2021 546miljoen nodig.
Testen COVID-19
Het (grootschalig) testen wordt met een additioneel bedrag van 230miljoen voor 2021 voortgezet. Het testen omhelst laboratoriumcapaciteit van PCR testen, de aanschaf van antigeentesten, laboratoriummaterialen en andere type testen zoals de adem- en LAMP mogelijk gemaakt. Van dit bedrag is 1miljoen opgenomen onder artikel 10 in verband met de samenhangende personele en materile kosten.
Testen niet GGD-teststraten
Dit betreft middelen ten behoeve van het testen van patinten waarbij de PCR-test niet in de GGD-teststraat zijn afgenomen. Patinten kunnen ook via de huisarts getest worden en zorgpersoneel kan in opdracht van de zorginstelling (exclusief ziekenhuizen) worden getest. Deze PCR-diagnostiek bij niet GGDen kan met terugwerkende kracht vanaf 1januari 2021 worden gedeclareerd bij de GGD (13miljoen).
Testen spoor 2a
Voor deelname aan onder meer sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca- en doorstroomlocaties wordt laagdrempelig testen mogelijk gemaakt (216,7miljoen). Het betreft hier 3b en 3c fase van testen spoor 2a.
Brede inzet zelftesten
In de zomer zet het kabinet in op bewustwording van de aanwezigheid van het virus, de risicos die er nog zijn en hoe mensen zelf aan het beperken van de risicos kunnen bijdragen. Dit zal gebeuren door middel van een publiekscampagne, een brief aan alle huishoudens, het uitdelen van zelftesten op luchthavens en het laagdrempelig beschikbaar stellen van zelftesten aan huishoudens. Hiervoor is 20miljoen beschikbaar.
Suriname
Binnen de reeds beschikbaar gestelde budgetten voor de beheersing van de coronacrisis is 2miljoen beschikbaar gesteld voor hulp aan Suriname. Met deze middelen kunnen onder meer vaccins, inzet van personeel, beschermingsmiddelen en medicijnen worden gedoneerd. In de achtste incidentele suppletoire begroting zijn de middelen voor Suriname onder artikel 1 Volksgezondheid opgenomen. De middelen worden in deze negende incidentele suppletoire begroting 2021 overgeboekt naar artikel 9 Internationale samenwerking.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Kiemsurveillance
Dit betreft middelen voor het continueren van de kiemsurveillance Sequencing. Om mutaties tijdig te identificeren is een kiemsurveillance ingericht, waarbij het RIVM wekelijks steekproefsgewijs de sequentie van positieve COVID-19 monsters analyseert (17miljoen).
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 10e ISB | Stand 10e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 9.708.373 | 118.417 | 9.826.790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 10.932.391 | 118.417 | 11.050.808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 594.833 | 0 | 594.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 10.176.887 | 118.417 | 10.295.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 700.576 | 0 | 700.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 478.375 | 0 | 478.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 7.495.880 | 118.417 | 7.614.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 7.495.880 | 118.417 | 7.614.297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 513.981 | 0 | 513.981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 343.920 | 0 | 343.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.459.450 | 0 | 1.459.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 87.703 | 0 | 87.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Spoor 2a Testen voor toegang
Testen voor toegang heeft als de doel de samenleving zo snel mogelijk weer te openen. Daartoe wordt de capaciteit in september in stand gehouden. De maximale inzet zal 118,4 miljoen kosten.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 9.826.790 | 2.627.023 | 12.453.813 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Uitgaven | 11.050.808 | 600.350 | 11.651.158 | 1.374.049 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 594.833 | 0 | 594.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 10.295.304 | 600.350 | 10.895.654 | 1.374.049 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Subsidies | 700.576 | 121.756 | 578.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 478.375 | 121.756 | 356.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 7.614.297 | 648.301 | 8.262.598 | 1.085.787 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Ziektepreventie | 7.614.297 | 648.301 | 8.262.598 | 1.085.787 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 513.981 | 5.000 | 518.981 | 72.600 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 343.920 | 5.000 | 348.920 | 72.600 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.459.450 | 68.805 | 1.528.255 | 215.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.459.450 | 68.805 | 1.528.255 | 215.662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 87.703 | 13.100 | 74.603 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 87.703 | 13.100 | 74.603 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Entvergoedingen
Bij eerdere incidentele suppletoire begroting zijn de middelen ten behoeve van entvergoedingen huisartsen en ziekenhuizen op ziektepreventie subsidies terecht gekomen, dit had opdrachten moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dit verklaart de technische correctie van 121,7 miljoen.
Opdrachten
Ziektepreventie
Entvergoedingen
Bij eerdere incidentele suppletoire begroting zijn de middelen ten behoeve van entvergoedingen voor huisartsen en ziekenhuizen op ziektepreventie subsidies terecht gekomen, dit had opdrachten moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dit verklaart deze technische correctie van 121,7 miljoen.
XL teststraten
Dit betreft de vergoeding voor het opzetten van XL teststraten. Bij eerdere incidentele suppletoire begroting zijn de middelen voor het opzetten van teststraten op ziektepreventie- bijdrage aan medeoverheden terecht gekomen, dit had opdrachten moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dit verklaart de technische correctie van 264 miljoen.
Beveiliging vaccins
Dit betreft de beveiliging van de transporten van de vaccins naar vaccinatielocaties. Hiervoor wordt in 2022 5 miljoen beschikbaar gesteld.
Laboratoriumanalyse van testen
Dit betreft de betaling van GGD'en en pandemielabs voor de laboratoriumanalyse van testen. Het RIVM heeft, in zijn rol van kassier, de facturen betaald. Het gaat om een bedrag van 9,7 miljoen.
GGD-GHOR
Voor de uitvoering van het coronabeleid via de GGD-GHOR zijn middelen beschikbaar om het klant- en contactcentrum operationeel te houden, zodat mensen een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie of een test. Daarnaast zijn de middelen voor bron- en contactonderzoek, digitale ondersteuning en bijbehorende randvoorwaarden in de ondersteuning bij het werk van de GGDen. Tevens blijft het landelijk serviceloket teststraten beschikbaar zodat de testcapaciteit vanuit de GGDen wordt ondersteund. Voor voortzetting van deze taak in het begin van 2022 wordt 195 miljoen beschikbaar gesteld.
Dienst Testen
De Dienst Testen heeft extra middelen nodig in 2021 (162,3 miljoen) vanwege het vervallen van de btw vrijstelling op testen per 1oktober 2021 en in 2022 (743 miljoen) om contracten te sluiten voor de testcapaciteit passend bij het staand beleid.
Spoor 2a Testen voor toegang
Testen voor toegang heeft als de doel de samenleving zo snel mogelijk weer te openen. Voor de uitvoering hiervan in oktober 2021 is 82,5 miljoen beschikbaar.
Brede inzet coronatoegangsbewijzen
Om een open house constructie te starten met Stichting Open Nederland wordt de verplichtingenruimte op artikel 1 opgehoogd met 630,1 miljoen in deze 11e IBS. Afhankelijk van de besluitvorming. Uw Kamer is hierover genformeerd met een separate brief de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 van 3september 2021 met kenmerk 32498851014762-PDC19.
Vaccin implementatie
Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van de vaccinatiestrategie voor COVID-19 vaccins. Eerste inschatting voor 2022 betreft een bedrag van 134 miljoen.
Toedieningsmaterialen
De aangekochte vaccins worden gezet met spuiten en naalden die worden aangeschaft door het RIVM. Er worden extra spuiten en naalden aangeschaft zodat de vaccinimplementatie niet wordt belemmerd door een gesprek aan materialen. Hiervoor wordt een bedrag van 5 miljoen opgenomen.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
RIVM Coronaprogramma
Dit betreft de werkzaamheden die het RIVM uitvoert in het kader van de coronapandemie voor het rioolwateronderzoek in 2022 en 2023 voor 15 miljoen per jaar. In 2021 gaat het om een ophoging van het budget van 5 miljoen voor diverse werkzaamheden. Dit betreft epidemiologisch, immunologisch en virologisch onderzoek, monitoring, surveillance en onderzoek gericht op de impact op het gedrag, en inzicht in de gezondheidseconomie en het zorgsysteem.
RIVM vaccinatieprogramma
De taken die het RIVM uitvoert voor de vaccinatiecampagne zijn van cruciaal belang. Daartoe wordt een opdracht gegeven aan het RIVM om met het CIMS systeem, waarmee de prikken worden geregistreerd en die bijvoorbeeld gebruikt worden voor het Digitaal Corona Certificaat (DCC), te continueren. Ook wordt de logistiek van de vaccindistributie en toedieningsmaterialen binnen dit programma voorzien. Dit gaat om 55 miljoen in 2022.
RIVM: PCR-diagnostiek (OGZ)
Het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ)-budget wordt gebruikt voor PCR-diagnostiek. Dit zal in 2022 tot kosten leiden bij voortgezette werkwijze (2,6 miljoen).
Bijdrage aan medeoverheden
Meerkosten GGD'en
De meerkostenafspraak GGDen vergoed alle extra kosten die voortvloeien uit het directe bevel dat gegeven is onder de Wet Publieke Gezondheid. De meerkosten worden tot einde 2021 bijgesteld met 332,8 miljoen. Voor begin 2022 wordt de werkwijze voortgezet en daartoe een bedrag opgenomen van 200,6 miljoen.
Vergoeding meerkosten Veiligheidsregios
Eerder is 15 miljoen euro beschikbaar gesteld om de veiligheidsregios te compenseren voor haar werkzaamheden in de coronacrisis. Deze middelen zijn eind 2020 vrijgevallen. Afgesproken is dat de veiligheidsregio's de kosten die zij maken gecompenseerd krijgen. Hiervoor is voor 2022 bedrag van 15 miljoen opgenomen.
XL teststraten
Dit betreft de vergoeding voor het opzetten van XL teststraten. Bij eerdere incidentele suppletoire begroting zijn de middelen voor het opzetten van teststraten op ziektepreventie- bijdrage aan medeoverheden terecht gekomen, dit had opdrachten moeten zijn. In deze incidentele suppletoire begroting wordt dit juist verwerkt. Dit verklaart de technische correctie van 264 miljoen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 12e ISB | Stand 12e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 12.453.813 | – 177.700 | 12.276.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.651.158 | 452.429 | 12.103.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 594.833 | 0 | 594.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 10.895.654 | 452.429 | 11.348.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 578.820 | 0 | 578.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 356.619 | 0 | 356.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.262.598 | 452.429 | 8.715.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 8.262.598 | 452.429 | 8.715.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 518.981 | 0 | 518.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 348.920 | 0 | 348.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.528.255 | 0 | 1.528.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.528.255 | 0 | 1.528.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 74.603 | 0 | 74.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 74.603 | 0 | 74.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Brede inzet coronatoegangsbewijzen
Om een open house constructie te starten via Stichting Open Nederland is in de elfde incidentele suppletoire begroting 2021 de verplichtingenruimte op artikel 1 opgehoogd met € 630,1 miljoen voor het Testen voor Toegang. Het kasbeslag van deze verplichting volgt uit het besluit dat is gecommuniceerd op 3 september jl. in de brief Besluitvorming volgende stap maatregelen COVID-19 (Kamerstukken II, 2020/21, 25295 nr. 1418) en de stand van zaken brief COVID-19 van 14 september jl. (Kamerstukken II 2020/21, 25295, nr. 1422) en wordt bij deze twaalfde incidentele suppletoire begroting verwerkt. Als gevolg van de lagere prijzen per test in de open house constructie en een dubbeltelling voor de maand oktober is het kasbeslag lager dan de destijds opgenomen verplichting van € 630,1 miljoen. Daarmee samenhangend vindt er ook een correctie plaats op de verplichtingenstand met een bedrag van € 177,7 miljoen. De uitgaven en verplichtingen voor de open house constructie via de Stichting Open Nederland is daarmee € 452,5 miljoen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 14e ISB | Stand 14e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.897.452 | 411.745 | 12.309.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 10.030.102 | 102.719 | 10.132.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 581.145 | 0 | 581.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 25.213 | 0 | 25.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.839 | 0 | 24.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 374 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.422 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.422 | 0 | 3.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 136.459 | 0 | 136.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 107.435 | 0 | 107.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 28.540 | 0 | 28.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 484 | 0 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 408.571 | 0 | 408.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 408.571 | 0 | 408.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 7.480 | 0 | 7.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 7.480 | 0 | 7.480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 9.295.140 | 102.719 | 9.397.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 818.432 | 0 | 818.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 590.934 | 0 | 590.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 150.274 | 0 | 150.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 77.224 | 0 | 77.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 5.905.062 | 1.669 | 5.906.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 5.905.062 | 1.669 | 5.906.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 508.118 | 1.050 | 509.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 325.992 | 1.050 | 327.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 42.993 | 0 | 42.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 139.120 | 0 | 139.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.676.444 | 100.000 | 1.776.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.676.444 | 100.000 | 1.776.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 380.488 | 0 | 380.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 380.488 | 0 | 380.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 132.144 | 0 | 132.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 107.900 | 0 | 107.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.866 | 0 | 18.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.342 | 0 | 24.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.760 | 0 | 4.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 59.029 | 0 | 59.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 7.864 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 7.864 | 0 | 7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.494 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.494 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 137 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.749 | 0 | 14.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.749 | 0 | 14.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.019 | 0 | 31.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.135 | 0 | 28.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.878 | 0 | 17.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.257 | 0 | 10.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 364 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.520 | 0 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.520 | 0 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 50.729 | 0 | 50.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 50.729 | 0 | 50.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Onderzoeken vaccinimplementatie
Voor diverse onderzoeken wordt € 1,35 miljoen beschikbaar gesteld in 2022. Dit betreft onder andere een onderzoek naar trombose na vaccinatie. De verplichtingen worden aangegaan in 2021 en daartoe is de verplichtingenruimte op genomen in deze veertiende incidentele suppletoire begroting 2021.
Inzet ziekenhuizen voor booster
De ziekenhuizen spelen een belangrijke rol door zorgpersoneel te prikken. In de versnelling van de boostercampagne kan het nodig zijn de ziekenhuizen te vragen ook burgers te prikken zodat er meer mensen in dezelfde tijd een boostervaccin kunnen krijgen. Voor deze mogelijkheid wordt € 10 miljoen verplichtingenruimte gereserveerd voor 2021.
Opdrachten
Ziektepreventie
Brede inzet coronatoegangsbewijzen
Voor het afnemen van testen in het kader van coronatoegangsbewijzen (Ctb) wordt in 2021 een verplichtingenruimte van € 110 miljoen gereserveerd. De Ctb's worden alleen ingezet op basis van de epidemiologische situatie. De beschikbaarheid van de middelen op de VWS-begroting betekent niet automatisch dat het Ctb-beleid wordt voortgezet.
Er is een groep mensen die zich niet kan laten testen en vaccineren. Het amendement Bikker op de Wet Ctb heeft ertoe geleid dat we deze groep ook in staat stellen een QR code te genereren. Hiertoe wordt er een apart orgaan opgezet dat deze groep gaat beoordelen waarvoor de verwachtte kosten € 4 miljoen zijn. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat ook gevaccineerde reizigers zonder DCC aangesloten worden op het CTB systeem (€ 5,6 miljoen). Hiervoor wordt voor 2021 € 0,4 miljoen en voor 2022 € 9,6 miljoen beschikbaar gesteld.
Vaccinimplementatie
In verband met het zetten van de derde prik wordt het reeds bestaande budget opgehoogd met € 78,8 miljoen voor 2022. In 2021 worden hiervoor al verplichtingen aangegaan. Om onrechtmatigheden te voorkomen is daarom voor 2021 alvast verplichtingenruimte opgenomen voor een bedrag van € 70,8 miljoen. Het betreft onder andere kosten voor het zetten van prikken bij instellingen in de GGZ, het uitnodigen van groepen voor de boosterprik, de registratie van prikken en verwachte additionele uitgaven bij de GGD-GHOR.
Ondersteuning testbeleid
Voor diverse onderzoeken wordt € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Dit betreft onder andere onderzoeken naar zelftesten, serologie en serologische sneltesten. Voor deze onderzoeken worden in 2021 de verplichtingen aangegaan en daartoe is in 2021 verplichtingenruimte opgenomen.
Verlengen XL teststraten
Voor het behouden van drie XL teststraten en twee L teststraten in spoor 1, is voor de eerste zes maanden van 2022 een budget van € 10,2 miljoen benodigd. In 2021 worden hiervoor de verplichtingen aangegaan en is daartoe de verplichtingenruimte van € 10,2 miljoen gereserveerd.
Zelftesten
Voor de uitbreiding van het zelftestbeleid, in onder andere het onderwijs maar bijvoorbeeld ook het beschikbaar stellen aan sociale minima, worden er extra zelftesten aangekocht. Er was al reeds budget beschikbaar, en daarom is een ophoging nodig voor het testbeleid budget van € 44,3 miljoen in 2022. In 2021 worden hiervoor de verplichtingen aangegaan en is daartoe de verplichtingenruimte van € 44,3 miljoen gereserveerd.
Vaccinatie 5–11 jarigen
Indien de Gezondheidsraad positief adviseert om alle 5–11 jarigen te vaccineren zijn er uitvoeringskosten. Hiervoor wordt € 39 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld. In verband met het aangaan van verplichtingen hiervoor in 2021 is voor dat bedrag in 2021 de verplichtingenruimte opgenomen.
Inzet RIVM voor booster
Het RIVM heeft een belangrijke rol in de coördinatie van de boosterprik, bijvoorbeeld voor het registratiesysteem, het uitnodigen van groepen en het beantwoorden van vragen. Door de opschaling van de boosterprik kan het nodig zijn om het RIVM aanvullende taken te geven. Hiervoor wordt een bedrag van € 5 miljoen verplichtingenruimte beschikbaar gesteld in 2021. De kasuitgaven worden gereserveerd op de begroting 2022.
Bijdrage aan agentschappen
Antilichamen en coronapillen
Bij de dertiende incidentele suppletoire begroting is kasbudget verschoven van 2021 naar 2022. De verplichtingruimte is toen blijven staan op 2021. Het resterende bedrag aan verplichtingen is nodig om verplichtingen aan te kunnen gaan voor de aanschaf van antilichaambehandelingen en coronapillen in 2022 en resulteert in een verplichtingenschuif van € 6,3 miljoen.
Bijdragen aan medeoverheden
Vergoeding meerkosten GGD'en
De meerkostenafspraak GGD’en vergoedt de extra kosten die voortvloeien uit het directe bevel dat gegeven is onder de Wet Publieke Gezondheid. De meerkosten worden tot het einde van 2021 bijgesteld met € 100 miljoen. Dit is het gevolg van een bijgestelde raming van de vaccinatie-, test- en traceerkosten en van de intensivering die de GGD’en moeten inzetten voor de boosterprik die door hen gezet zullen worden.
| Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.527.717 | 0 | 3.527.717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.502.843 | 56.500 | 3.559.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | ||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 481.230 | 56.500 | 537.730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 320.095 | 56.500 | 376.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 75.518 | 0 | 75.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 28.401 | 0 | 28.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 71.270 | 0 | 71.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.891 | 0 | 24.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 120.015 | 56.500 | 176.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 135.451 | 0 | 135.451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.488 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 126.278 | 0 | 126.278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 24.312 | 0 | 24.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 1.051 | 0 | 1.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 21.061 | 0 | 21.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.021.613 | 0 | 3.021.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 149.546 | 0 | 149.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 44.924 | 0 | 44.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 37.819 | 0 | 37.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.794 | 0 | 43.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 11.592 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.834.970 | 0 | 2.834.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.500 | 0 | 2.796.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 38.470 | 0 | 38.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 11.261 | 0 | 11.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 11.135 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.425 | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 4.120 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 | |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.872 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.769 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 260.053 | 47.000 | 307.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 260.053 | 47.000 | 307.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Opdrachten
Medische producten
Nederland heeft bij de Europese Commissie een voorstel ingediend als onderdeel van het RescEU-programma om een medische noodvoorraad aan te trekken van 47 miljoen. Dit voorstel is door de Europese Commissie goedgekeurd. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten met uitzondering van de bijbehorende belastingen. Het betreft hier een bedrag van 9,5 miljoen. Deze worden toegevoegd aan de VWS-begroting om deze kosten te vergoeden. De opdracht zal op korte termijn in 2020 worden verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 56,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende uitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele suppletoire begroting 2021.
Ontvangsten
Overige
Nederland ontvangt in 2021 een bijdrage van 47 miljoen van de Europese Commissie voor een medische noodvoorraad. Daarmee vergoedt de Europese Commissie de kosten voor de aankoop, opslag en het beheer van de medische producten.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 3e ISB | Stand 3e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 416.725 | 100.000 | 516.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 440.737 | 100.000 | 540.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98% | ||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sport verenigt Nederland | 440.377 | 100.000 | 540.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 204.577 | 0 | 204.577 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 114.532 | 114.532 | 0 | 0 | 0 | ||
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 79.185 | 0 | 79.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 10.860 | 0 | 10.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financile voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.722 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 3.402 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kennis en innovatie | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingautoriteit | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 215.183 | 100.000 | 315.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 182.586 | 0 | 182.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 32.597 | 100.000 | 132.597 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.527.717 | 179.396 | 3.707.113 | 3.225 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.559.343 | 179.396 | 3.738.739 | 3.225 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | ||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 537.730 | 179.396 | 717.126 | 3.225 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 376.595 | 0 | 376.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 75.518 | 0 | 75.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 28.401 | 0 | 28.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 71.270 | 0 | 71.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.891 | 0 | 24.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 176.515 | 176.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 135.451 | 137.945 | 273.396 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.488 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 126.278 | 137.945 | 264.223 | 1.950 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 24.312 | 41.451 | 65.763 | 1.275 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 1.051 | 1.181 | 2.232 | 1.275 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 21.061 | 40.270 | 61.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.021.613 | 0 | 3.021.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 149.546 | 0 | 149.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 44.924 | 0 | 44.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 37.819 | 0 | 37.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.794 | 0 | 43.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 11.592 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.834.970 | 0 | 2.834.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.500 | 0 | 2.796.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 38.470 | 0 | 38.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 11.261 | 0 | 11.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 11.135 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.425 | 0 | 9.425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 4.120 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 | |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.872 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.769 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 307.053 | 0 | 307.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 307.053 | 0 | 307.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Opdrachten
Landelijk cordinatiecentrum geneesmiddelen
In 2020 is een opdracht gegeven aan het Landelijk Cordinatiecentrum Geneesmiddelen (LCG) om de landelijke beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling van COVID-19 te monitoren en te cordineren. De werkzaamheden van het LCG worden in 2021 en 2022 voortgezet. De kosten hiervoor zijn in 2021 en 2022 jaarlijks 1,9miljoen.
Inkoop beademingsapparatuur
Een aanvullend budget van 4,5miljoen is nodig om de overeenkomsten gestand te doen die in het voorjaar van 2020 zijn aangegaan voor de aankoop van beademingsapparatuur door het Ministerie van VWS en waarvoor in 2021 pas de levering zal plaatsvinden.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen door VWS
Een aanvullend budget van circa 60,3miljoen is nodig om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen van de eerdere inkoop van medische mondmaskers door het Ministerie van VWS. Het gaat hierbij om overlopende verplichtingen uit 2020, die tot betaling en levering leiden in 2021.
Inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen door het LCH
Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van 71miljoen benodigd. Met de verkregen voorschotten kan het LCH onder meer de additionele inkoop van FFP2- maskers, de afwikkeling van inkooporders uit 2020 en inkopen vanuit ProductieNL voortzetten.
Bijdragen aan agentschappen
Kosten CIBG inzake LCH
Dit betreft de kosten voor het projectbureau LCH binnen het CIBG en de transportkosten en facilitaire kosten van het landelijk consortium hulpmiddelen (LCH).
Extra kosten vaccinbeoordeling door aCBG
Op dit moment is het van het grootste belang vaccins tegen het coronavirus zo snel mogelijk goed te keuren, om verdere maatschappelijke en gezondheidsschade van de coronacrisis zoveel mogelijk tegen te gaan. Het aCBG moet als co-rapporteur hier extra menskracht voor inzetten. Om dit mogelijk te maken worden additionele middelen beschikbaar gesteld.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.181.500 | 400 | 2.181.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.466.111 | 400 | 2.466.511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,4% | ||||||
| 1. Positie clint en transparantie van zorg | 60.869 | 0 | 60.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 14.982 | 0 | 14.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning clintorganisaties | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13.870 | 13.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.798.535 | 0 | 1.798.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.774.900 | 0 | 1.774.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.774.900 | 1.774.900 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 172.162 | 0 | 172.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ||||
| Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 34.448 | 0 | 34.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 24.643 | 24.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 9.805 | 0 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 24.399 | 0 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 24.399 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 247.456 | 400 | 247.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.580 | 400 | 245.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.147 | 400 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 187.089 | 0 | 187.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 183.318 | 0 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 183.318 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.707.113 | 1.037 | 3.706.076 | 4.037 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.738.739 | 1.037 | 3.737.702 | 4.037 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 100% | ||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 717.126 | 1.037 | 716.089 | 1.037 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 376.595 | 1.037 | 375.558 | 1.037 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 75.518 | 0 | 75.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 28.401 | 0 | 28.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 71.270 | 0 | 71.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.891 | 0 | 24.891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 176.515 | 1.037 | 175.478 | 1.037 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 273.396 | 0 | 273.396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 669 | 0 | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 4.927 | 0 | 4.927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.488 | 0 | 3.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 264.223 | 0 | 264.223 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 65.763 | 0 | 65.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | |
| aCBG | 2.200 | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 61.331 | 0 | 61.331 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.233 | 0 | 1.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.021.613 | 0 | 3.021.613 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 149.546 | 0 | 149.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 44.924 | 0 | 44.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 37.819 | 0 | 37.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.794 | 0 | 43.794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 11.592 | 0 | 11.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 10.069 | 0 | 10.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.834.970 | 0 | 2.834.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.500 | 0 | 2.796.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 38.470 | 0 | 38.470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 11.261 | 0 | 11.261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 11.135 | 0 | 11.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.425 | 0 | 9.425 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 888 | 0 | 888 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 4.120 | 0 | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.872 | 0 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.769 | 0 | 5.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.892 | 0 | 1.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 307.053 | 0 | 307.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 307.053 | 0 | 307.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medische producten
Het betreft een kasschuif van 2021 naar 2022 voor het Nationaal Farmaceutisch Kennis, onderzoek en opleidingscentrum.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 844.382 | 3.933 | 848.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.663.367 | 3.933 | 3.667.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 648.286 | 0 | 648.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 248.273 | 0 | 248.273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 72.274 | 0 | 72.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 29.757 | 0 | 29.757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.821 | 0 | 24.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 89.896 | 0 | 89.896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 328.138 | 0 | 328.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 3.554 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 320.095 | 0 | 320.095 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 70.692 | 0 | 70.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.292 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.521 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 64.366 | 0 | 64.366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.513 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.015.081 | 3.933 | 3.019.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 118.874 | 0 | 118.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 37.924 | 0 | 37.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.796 | 0 | 43.796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 12.938 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 12.569 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.847.304 | 0 | 2.847.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.504 | 0 | 2.796.504 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 50.800 | 0 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 22.364 | 0 | 22.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 22.238 | 0 | 22.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 10.130 | 2.090 | 12.220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 4.120 | 2.090 | 6.210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 2.899 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 5.769 | 1.843 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.892 | 1.843 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
3. Ondersteuning van het zorgstelsel
Opdrachten
Medisch-specialistische zorg
Verlenging LCPS
Op 21september 2021 loopt de opdracht aan het Landelijk Cordinatiepunt Patintenspreiding (LCPS) af. De opdracht wordt verlengd tot eind 2021. Hiervoor wordt aanvullend budget van 2,1miljoen beschikbaar gesteld.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 848.315 | 46.550 | 894.865 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.667.300 | 41.550 | 3.625.750 | 67.200 | 29.400 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 648.286 | 41.550 | 606.736 | 63.200 | 29.400 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 248.273 | 2.500 | 250.773 | 3.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 72.274 | 0 | 72.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 29.757 | 0 | 29.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.821 | 0 | 24.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 89.896 | 2.500 | 92.396 | 3.600 | 1.100 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 328.138 | 44.050 | 284.088 | 16.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 3.554 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 320.095 | 44.050 | 276.045 | 16.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 70.692 | 0 | 70.692 | 43.100 | 26.300 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.292 | 0 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.521 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 64.366 | 0 | 64.366 | 43.100 | 26.300 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.513 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.019.014 | 0 | 3.019.014 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 118.874 | 0 | 118.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 37.924 | 0 | 37.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.796 | 0 | 43.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 12.938 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 12.569 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.847.304 | 0 | 2.847.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.504 | 0 | 2.796.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 50.800 | 0 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 22.364 | 0 | 22.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 22.238 | 0 | 22.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 12.220 | 0 | 12.220 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 6.210 | 0 | 6.210 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 2.899 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medische producten
NFKOO
Voor het Nationaal Farmaceutisch Kennis, onderzoek en opleidingscentrum (NFKOO) zijn eerder middelen toegekend. Bij de toekenning zijn echter de BTW-lasten niet opgenomen. Voor de dekking van de BTW-lasten wordt voor 2021 en 2022 een bedrag van 1,1 miljoen gereserveerd.
Pandemische paraatheid
Het budget zal worden ingezet bij het opstarten van productie voor de medische sector in Nederland waar nu aantoonbaar een tekort is gebleken in de Europese Unie.
Opdrachten
Medische producten
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen is voor 2021 een budget van 189 miljoen generaal beschikbaar gesteld. In verband met de houdbaarheid en opslagcapaciteit van de mondmaskers is leveranciers gevraagd op een later tijdstip te leveren. Dit heeft als gevolg dat de verplichtingen niet volledig tot betaling komen in 2021 en 16,5 miljoen in 2021 vrijvalt. Deze middelen zijn nodig in 2022 (14,5 miljoen) en voor 2023 (2,0 miljoen) en leiden dan tot kasuitgaven.
Pandemische paraatheid
Om de opgave voor het nieuwe kabinet inzake leveringszekerheid verder uit te werken wordt budget beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld marktonderzoek, het inkopen van adviesdiensten en onderzoek naar kwetsbaarheden in mondiale productie en toeleveringsketen voor geneesmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, medische technologie en verdere verkenning van mogelijkheden voor eventuele productie in Europees en nationaal verband. Hiervoor is in 2021 een bedrag van 1,1 miljoen en in 2022 2 miljoen opgenomen.
Bijdragen aan agentschappen
Leveringszekerheid CIBG kosten beheer en afbouw voorraden
Voor het beheer en de afbouw van de noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen door het CIBG is een budget van 43 miljoen in 2022 en 26 miljoen in 2023 opgenomen.
2. Ondersteuning van het zorgstelsel
Opdrachten
Medisch specialistische zorg:
Versterken crisisbestendigheid acute kolom
Dit betreft middelen voor 2022 (4 miljoen) die zijn bestemd voor de voortzetting van het Landelijk Cordinatiecentrum Patintenspreiding (LCPS).
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 12e ISB | Stand 12e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.991.640 | 18.489 | 2.010.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.465.693 | 18.489 | 2.484.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 69.699 | 0 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 27.326 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 20.391 | 0 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.790.419 | 0 | 1.790.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.767.092 | 0 | 1.767.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.767.092 | 0 | 1.767.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 136.682 | 0 | 136.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 47.667 | 0 | 47.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 18.404 | 0 | 18.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | |||||
| Overige | 10.007 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 50.781 | 0 | 50.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 49.178 | 0 | 49.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 38.234 | 0 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 38.234 | 0 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 214.574 | 18.489 | 233.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 206.773 | 18.489 | 225.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 206.773 | 18.489 | 225.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en welzijn
Voor de COVID-19-gerelateerde zorg binnen het Caribische deel van het Koninkrijk is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van € 18,5 miljoen beschikbaar gesteld.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 14e ISB | Stand 14e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.837.840 | – 1.050 | 3.836.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.611.329 | – 1.050 | 3.610.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 606.497 | – 1.050 | 605.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 201.045 | 0 | 201.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 79.046 | 0 | 79.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 26.266 | 0 | 26.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 4.486 | 0 | 4.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 67.518 | 0 | 67.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 328.291 | – 1.050 | 327.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 1.779 | 0 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 2.033 | 0 | 2.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 18.035 | 0 | 18.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 2.547 | 0 | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 303.897 | – 1.050 | 302.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 69.861 | 0 | 69.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 3.484 | 0 | 3.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.521 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 60.856 | 0 | 60.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.300 | 0 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.004.832 | 0 | 3.004.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 108.310 | 0 | 108.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.259 | 0 | 1.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 44.545 | 0 | 44.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 7.051 | 0 | 7.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 31.289 | 0 | 31.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 13.673 | 0 | 13.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 10.482 | 0 | 10.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.843.559 | 0 | 2.843.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.504 | 0 | 2.796.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 47.055 | 0 | 47.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 23.658 | 0 | 23.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 23.532 | 0 | 23.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 15.121 | 0 | 15.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 1.945 | 0 | 1.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 2.880 | 0 | 2.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 6.880 | 0 | 6.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 817 | 0 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 671 | 0 | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.928 | 0 | 1.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 7.803 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 7.803 | 0 | 7.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 6.381 | 0 | 6.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 5.438 | 0 | 5.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 943 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 402.249 | 0 | 402.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 402.249 | 0 | 402.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Opdrachten
Medische producten
Obsolete geneesmiddelen
Het RIVM heeft enkele partijen obsolete geneesmiddelen, die onder de garantieregeling met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers vielen, aangekocht. Bij de elfde incidentele suppletoire begroting is hiervoor € 1 miljoen toegevoegd aan artikel 2. De betaling aan het RIVM loopt echter via artikel 1 en daarom worden de middelen overgeboekt.
| Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.985.528 | 80.000 | 2.065.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.270.139 | 80.000 | 2.350.139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,4% | ||||||
| 1. Positie clint en transparantie van zorg | 54.824 | 0 | 54.824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.937 | 0 | 8.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning clintorganisaties | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.825 | 0 | 7.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.654.135 | 80.000 | 1.734.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.630.500 | 80.000 | 1.710.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.630.500 | 80.000 | 1.710.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 159.635 | 0 | 159.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ||||
| Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 24.002 | 0 | 24.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 14.197 | 0 | 14.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.805 | 0 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 22.318 | 0 | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 22.318 | 0 | 22.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 247.456 | 0 | 247.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.580 | 0 | 245.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.147 | 0 | 117.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 154.089 | 0 | 154.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 150.318 | 0 | 150.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 150.318 | 0 | 150.318 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Via een subsidieregeling stelt het kabinet 80 miljoen beschikbaar om werkgevers in de zorg in staat te stellen om bovenop de bestaande initiatieven ongeveer 5.000 voltijds fte aan extra tijdelijke banen in ondersteunende functies te creren. In de zorgsector wordt voor de financiering aangesloten bij door de zorgbranche zelf bepaalde ondersteunende functies die ontwikkeld zijn vanuit de Nationale Zorgklas, zoals voor de functies van crisishulp en de functie van gastvrouw/gastheer. De subsidieregeling wordt ingericht zodanig dat deze dubbele bekostiging voorkomt en een doelmatige uitvoering borgt.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.515.376 | 65.000 | 11.580.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.391.316 | 65.000 | 11.456.316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,90% | ||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 196.346 | 65.000 | 261.346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 60.253 | 0 | 60.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 13.780 | 0 | 13.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 23.448 | 0 | 23.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 10.236 | 0 | 10.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.974 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 91.771 | 65.000 | 156.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 11.076 | 65.000 | 76.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.686 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | |||||||
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 11.194.970 | 0 | 11.194.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 163.589 | 0 | 163.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 84.254 | 0 | 84.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 36.013 | 0 | 36.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 43.322 | 0 | 43.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 10.889.200 | 0 | 10.889.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.039.200 | 0 | 4.039.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 18.132 | 0 | 18.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 18.132 | 18.132 | |||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | |||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 124.049 | 0 | 124.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 32.296 | 0 | 32.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 91.753 | 0 | 91.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Persoonlijke beschermingsmaterialen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners
Er zullen gratis beschermingsmiddelen verstrekt worden aan mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners. Deze worden door het LCH ingekocht. Met het beschikbaar stellen van deze middelen worden ook de distributiekosten voor het verspreiden van de beschermingsmiddelen mantelzorgers en PGB gefinancierde zorgverleners gecompenseerd.
Steunpakket sociaal en mentaal welzijn en leefstijl
De bestrijding van het virus vraagt al heel lang heel veel van mensen. We hebben stevige maatregelen moeten nemen om het virus te bestrijden en zijn genoodzaakt om die nog vol te houden. Die stevige maatregelen leiden onvermijdelijk tot economische schade maar hebben ook grote impact op het sociaal en mentaal welzijn van mensen. Op langere termijn is werken aan herstel nodig en dat doen we als Kabinet met vereende krachten, bijvoorbeeld op het terrein van onderwijs via een meerjarig, nationaal plan. Op kortere termijn moeten we de gevolgen van de stevige maatregelen zien te dempen en structurele schade zo veel mogelijk proberen te voorkomen. Daarvoor heeft het Kabinet een maatschappelijk steunpakket ontwikkeld dat zich richt op sociaal en mentaal welzijn en een gezonde leefstijl. In het totaal is hiervoor een bedrag van 200miljoen beschikbaar. Hiervan loopt 63miljoen via de begroting van het Ministerie van VWS en het overige deel via het Gemeentefonds en andere departementale begrotingen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 11.580.676 | 147.000 | 11.727.676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 11.456.616 | 147.000 | 11.603.616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,90% | ||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 261.646 | 147.000 | 408.646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 60.253 | 6.000 | 66.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 13.780 | 0 | 13.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 23.448 | 0 | 23.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 10.236 | 6.000 | 16.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.974 | 0 | 10.974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.815 | 0 | 1.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 156.771 | 141.000 | 297.771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 3.005 | 0 | 3.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 76.076 | 141.000 | 217.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 3.495 | 0 | 3.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.686 | 0 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 29.108 | 0 | 29.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 11.194.970 | 0 | 11.194.970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 163.589 | 0 | 163.589 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 84.254 | 0 | 84.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 36.013 | 0 | 36.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 43.322 | 0 | 43.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 10.889.200 | 0 | 10.889.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.039.200 | 0 | 4.039.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 6.850.000 | 0 | 6.850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 18.132 | 0 | 18.132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 18.132 | 0 | 18.132 | ||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 124.049 | 0 | 124.049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 32.296 | 0 | 32.296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 91.753 | 0 | 91.753 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Inclusieve samenleving
Bij de Najaarnota 2020 is 9 miljoen beschikbaar gesteld voor het Rode Kruis, maar een gedeelte van de ondersteuning vindt plaats in 2021. Het Rode Kruis ondersteunt in 2021 de overheid bij het testen en vaccineren. Hiervoor ontvangen zij 6 miljoen.
Opdrachten
Inclusiviteit
In 2021 is de staande afspraak dat meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen door het Rijk worden vergoed richting gemeenten. Deze post betreft meerkosten vanuit de Jeugdwet en de Wmo 2015. In 2020 was de compensatie 170 miljoen; vanwege het vaccinatieprogramma worden lagere meerkosten verwacht in 2021 (141 miljoen). Dit bedrag is een voorlopige raming. De hoogte van de compensatie zal na de zomer vastgesteld en uitgekeerd worden.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.478.372 | 29.900 | 2.508.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 13.340.181 | 29.900 | 13.370.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 420.487 | 0 | 420.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 57.599 | 0 | 57.599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 8.592 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 21.186 | 0 | 21.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 13.387 | 0 | 13.387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.649 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.785 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 294.125 | 0 | 294.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 4.487 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 214.507 | 0 | 214.507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 2.569 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.053 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 12.919.694 | 29.900 | 12.949.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 161.650 | 29.900 | 191.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 85.888 | 29.900 | 115.788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 35.090 | 0 | 35.090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 40.672 | 0 | 40.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 12.573.600 | 0 | 12.573.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.073.600 | 0 | 4.073.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 37.007 | 0 | 37.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 37.007 | 0 | 37.007 | ||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 441 | 0 | 441 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 146.996 | 0 | 146.996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 43.596 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 103.400 | 0 | 103.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
PGB niet-geleverde zorg
Voor de regeling niet-geleverde zorg PGB is in 2020 totaal 29,9miljoen via het Fonds langdurige zorg (Flz) uitgegeven. Vanuit Flz is het alleen toegestaan om geleverde zorg te betalen. Als oplossing worden deze uitgaven via het premiegefinancierde deel van de VWS-begroting (plafond Zorg) gefinancierd door middel van een storting in het fonds.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.508.272 | 4.600 | 2.512.872 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 13.370.081 | 4.600 | 13.374.681 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 420.487 | 4.600 | 425.087 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Subsidies | 57.599 | 4.600 | 62.199 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 8.592 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 21.186 | 4.400 | 25.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 13.387 | 200 | 13.587 | 1.500 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.649 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.785 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 294.125 | 0 | 294.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 4.487 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 214.507 | 0 | 214.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 2.569 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.053 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 12.949.594 | 0 | 12.949.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 191.550 | 0 | 191.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 115.788 | 0 | 115.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 35.090 | 0 | 35.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 40.672 | 0 | 40.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 12.573.600 | 0 | 12.573.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.073.600 | 0 | 4.073.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 37.007 | 0 | 37.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 37.007 | 0 | 37.007 | |||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 441 | 0 | 441 | |||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 146.996 | 0 | 146.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 43.596 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 103.400 | 0 | 103.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Passende zorg en levensbrede ondersteuning
Rode Kruis
Continuering van de hulpverlening van het Rode Kruis in het kader van hun Nationaal Actieplan COVID-19. Hiervoor is in 2021 bedrag van 4,4 miljoen opgenomen.
Opdrachten
Inclusiviteit
Pandemische paraatheid
Toekomstige pandemische paraatheid stelt eisen aan de langdurige zorg. Het betreft dan het bevorderen en handhaven van hyginemaatregelen, richtlijnontwikkeling alsook ventilatie op locaties voor langdurige zorg en ondersteuning; een blijvend goede aansluiting op de ROAZ en ander regionale samenwerkingsverbanden; het ondersteunen van vrijwilligersnetwerken en respijtzorgmogelijkheden; en het systematisch monitoren van sociale effecten. Hiervoor is tot en met 2026 een bedrag van 5,9 miljoen mee gemoeid.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 14e ISB | Stand 14e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.004.376 | – 3.401 | 2.000.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.242.785 | – 3.401 | 2.239.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 78.241 | 0 | 78.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 34.998 | 0 | 34.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 16.485 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 18.363 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 36.550 | 0 | 36.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.171 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 31.430 | 0 | 31.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.693 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.693 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.530.125 | 0 | 1.530.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.506.631 | 0 | 1.506.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.506.631 | 0 | 1.506.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.685 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.685 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.809 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.809 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 119.755 | – 3.401 | 116.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 33.734 | – 2.147 | 31.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 22.889 | – 2.147 | 20.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 1.000 | 0 | 1.000 | |||||
| Overige | 9.845 | 0 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 55.094 | – 1.254 | 53.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 48.214 | – 1.254 | 48.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 6.880 | 0 | 6.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 30.927 | 0 | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 30.927 | 0 | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 279.703 | 0 | 279.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.538 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 277.427 | 0 | 277.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 129.320 | 0 | 129.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 65.820 | 0 | 65.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 80.387 | 0 | 80.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 234.961 | 0 | 234.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.625 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 3.625 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 225.982 | 0 | 225.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 225.982 | 0 | 225.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 5.354 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.354 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 19.630 | 0 | 19.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 19.630 | 0 | 19.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
3. Informatiebeleid
Subsidies
OLVG Corona-app Luscii
In 2021 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkelkosten van de OLVG Corona-app Luscii. De betaling wordt echter pas in 2022 voorzien wat resulteert in een schuif van € 2,2 miljoen naar 2022.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.065.528 | 115.972 | 2.181.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.350.139 | 115.972 | 2.466.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,4% | ||||||
| 1. Positie clint en transparantie van zorg | 54.824 | 6.045 | 60.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | 0 | 115.972 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.937 | 6.045 | 14.982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning clintorganisaties | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.825 | 6.045 | 13.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.734.135 | 64.400 | 1.798.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.710.500 | 64.400 | 1.774.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.710.500 | 64.400 | 1.774.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 159.635 | 12.527 | 172.162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ||||
| Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 24.002 | 10.446 | 34.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 14.197 | 10.446 | 24.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.805 | 0 | 9.805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 22.318 | 2.081 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 247.456 | 0 | 247.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.580 | 0 | 245.580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.147 | 0 | 117.147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 154.089 | 33.000 | 187.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 150.318 | 33.000 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 150.318 | 33.000 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Positie clint en transparantie van zorg
Opdrachten
Overige
Communicatiecampagne Vaccin
Er wordt een vaccinatiecampagne gestart om te informeren en de vaccinatiebereidheid (blijvend) te vergroten.
Campagne quarantaine en testen
De mediacampagne quarantaine en testen wordt voortgezet.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Budget zorgbonus 2020 in 2021
Alle aanvragen voor de bonus subsidieregeling in 2020 zijn behandeld en indien voldaan aan de voorwaarden uitbetaald. Een zeer beperkt deel (5%) is in januari 2021 afgehandeld en belast daarmee ook de uitgaven in 2021.
3. Informatiebeleid
Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen
Programma Realisatie Digitale Ondersteuning (COVID-19)
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus worden middelen beschikbaar gesteld. Het budget wordt onder meer aangewend voor de doorontwikkeling en inbeheername van de CoronaMelder, de realisatie en inbeheername van GGD Contact, de voorbereidingen voor de digitale ondersteuning van een testbewijs en de ontwikkeling en inbeheername van de invoerapplicatie BRBA. Tevens wordt gekeken naar inzet van technologie om gegevensuitwisseling tussen GGD Contact (de app) en de GGD mogelijk te maken en op welke wijze evaluatieonderzoeken kunnen worden begeleid.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Er wordt 33miljoen beschikbaar gesteld om de zorg te kunnen verlenen in het Caribisch deel van Nederland in verband met COVID-19.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.181.900 | 18.797 | 2.200.697 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.466.511 | 18.797 | 2.485.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99,4% | ||||||
| 1. Positie clint en transparantie van zorg | 60.869 | 650 | 61.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 39.418 | 0 | 39.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 22.418 | 0 | 22.418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 14.982 | 650 | 15.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning clintorganisaties | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13.870 | 650 | 14.520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.469 | 0 | 6.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.798.535 | 16.000 | 1.814.535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.774.900 | 16.000 | 1.790.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.774.900 | 16.000 | 1.790.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 9.082 | 0 | 9.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 172.162 | 2.147 | 174.309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 113.315 | 0 | 113.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 16.981 | 0 | 16.981 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 90.834 | 0 | 90.834 | ||||
| Overige | 5.500 | 0 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 34.448 | 2.147 | 36.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 24.643 | 0 | 24.643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.805 | 2.147 | 11.952 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 24.399 | 0 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 24.399 | 24.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 247.856 | 0 | 247.856 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.876 | 0 | 1.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.328 | 0 | 1.328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 245.980 | 0 | 245.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.547 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NZa | 64.627 | 0 | 64.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 60.904 | 0 | 60.904 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 187.089 | 0 | 187.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 2.224 | 0 | 2.224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 183.318 | 0 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 183.318 | 183.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan medeoverheden | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.547 | 0 | 1.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 68.655 | 0 | 68.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 57.502 | 0 | 57.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Positie clint en transparantie van zorg
Opdrachten
Quarantaineplicht reizigers
Ter uitvoering van de Quarantainewet is een deel van de communicatiemiddelen, onder andere voor social media en advertenties (650 duizend), bedoeld voor de directie Communicatie. Deze directie is belast met de uitvoering van een onderdeel van de communicatiestrategie.
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Voor de subsidie Extra handen voor de zorg wordt het beschikbare budget verhoogd met 2 miljoen, zodat er matching kan plaatsvinden vanuit de uitzendbureaus. Het matchen kost soms meer tijd en de crisis en bijbehorende personele problematiek speelt nog steeds een rol. Tevens is voor de uitvoering van het Sectorplanplus additioneel budget in 2021 nodig van 14 miljoen. Per abuis is bij de kasschuif niet het gehele beschikbare budget van 2020 naar 2021 doorgeschoven. Dit leidt tot een tekort van 14 miljoen dat met deze middelen wordt opgelost.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Overige
Er wordt 2 miljoen beschikbaar gesteld voor digitale ondersteuning in ziekenhuizen om de toestroom naar zorg op een verantwoorde manier te organiseren. Het rijk compenseert ziekenhuizen voor deze kosten.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.906.711 | 50.462 | 1.957.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.396.066 | 50.462 | 2.446.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Positie clint en transparantie van zorg | 67.796 | 1.903 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 25.423 | 1.903 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning clintorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 18.488 | 1.903 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.771.419 | 0 | 1.771.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.748.092 | 0 | 1.748.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.748.092 | 0 | 1.748.092 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 115.358 | 21.159 | 136.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 46.302 | 1.200 | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 18.239 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | ||||
| Overige | 8.807 | 1.200 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 42.896 | 7.885 | 50.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 36.631 | 7.245 | 43.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 6.265 | 640 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 26.160 | 12.074 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 26.160 | 12.074 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 187.174 | 27.400 | 214.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 179.373 | 27.400 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 179.373 | 27.400 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van corona is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van 28,5miljoen benodigd. Hiervan is 7,2miljoen bestemd voor opdrachten voor de ontwikkeling en het beheer van een digitaal testbewijs (Coronacheck), GGDContact en versterking van de beheersfunctie van ontwikkelde apps. Daarnaast is een bedrag van 0,5miljoen nodig voor ondersteuning van het RIVM bij de vaccinatieregistratie. De overige 20,8miljoen betreffen personele kosten voor eigen personeel (2,8miljoen) en externe inhuur (18miljoen). De personele uitgaven zijn opgenomen bij artikel 10 Apparaatsuitgaven.
Bijdragen aan agentschappen
Afrekening Corona DigiD tikken
VWS financiert de kosten voor Generieke Digital Infrastructuur (GDI) voorzieningen ten behoeve van de zorg. De beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van GDI voorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid) worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker. In verband met corona wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en het maken van vaccinatieafspraken. In 2020 heeft de GGD GHOR gebruik gemaakt van 28,5miljoen corona-gerelateerde tikken voor in totaal 3,9miljoen.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Voor de COVID-19-gerelateerde zorg binnen het Caribische deel van het Koninkrijk wordt voor 2021 een aanvullend incidenteel budget van 27,4miljoen beschikbaar gesteld.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 1.957.173 | 34.467 | 1.991.640 | 68.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Uitgaven | 2.446.528 | 19.165 | 2.465.693 | 83.802 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Positie clint en transparantie van zorg | 69.699 | 0 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 27.326 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning clintorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 20.391 | 0 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.771.419 | 19.000 | 1.790.419 | 78.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Subsidies | 1.748.092 | 19.000 | 1.767.092 | 78.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.748.092 | 19.000 | 1.767.092 | 78.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 136.517 | 165 | 136.682 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 47.502 | 165 | 47.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 18.239 | 165 | 18.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | |||||
| Overige | 10.007 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 50.781 | 0 | 50.781 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 43.876 | 0 | 49.178 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 38.234 | 0 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 38.234 | 0 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 214.574 | 0 | 214.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 206.773 | 0 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 206.773 | 0 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Bonusregeling
Het betreft een kasschuif van 10 miljoen van 2021 naar 2022.
Pandemische paraatheid
Voor pandemische paraatheid is het noodzakelijk om een Nationale Zorgreserve van oud-zorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden inzetbaar binnen verschillende sectoren in de zorg) beschikbaar te houden, die bereid zijn om in noodsituaties/crisis tijdelijk bij te springen als zorgreservist. Dit betreft een bedrag van 5 miljoen per jaar vanaf 2022 tot en met 2026.
Arbeidsvoorwaardenmiddelen
Er zijn middelen beschikbaar voor innovatieve begeleidingsvormen voor stages zodat onder meer de stageprop en stagetekorten kunnen worden aangepakt. Dit betreft in 2021 een bedrag van 29 miljoen en in 2022 een bedrag van 63,5 miljoen.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Informatiebeleid
Voor de ontwikkeling van standaarden om COVID-19 vaccinatiegegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te kunnen laden is in 2021 een budget van circa 0,2 miljoen benodigd.
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het COVID-19 is in 2022 een aanvullend budget van 5,3 miljoen benodigd.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 516.725 | 248.000 | 764.725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 540.737 | 248.000 | 788.737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sport verenigt Nederland | 540.377 | 248.000 | 788.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 204.577 | 120.200 | 324.777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 114.532 | 120.200 | 234.732 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 79.185 | 0 | 79.185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 10.860 | 0 | 10.860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financile voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.722 | 0 | 3.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 3.402 | 3.402 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kennis en innovatie | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingautoriteit | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 315.183 | 127.800 | 442.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 182.586 | 8.000 | 190.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 132.597 | 119.800 | 252.397 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 740 | 8.000 | 8.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 740 | 8.000 | 8.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Voortzetting steun amateursport
Het steunpakket voor amateursportverenigingen (TASO) wordt voortgezet in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is 91,4miljoen beschikbaar.
Tevens wordt het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties (TVS) doorgetrokken in het eerste half jaar van 2021. Voor private verhuurders van sportaccommodaties kan de huur worden kwijtgescholden. Hier is 28,8miljoen voor beschikbaar gesteld.
Bijdrage aan medeoverheden
Voortzetting steun amateursport
Het steunpakket voor verhuurders van sportaccommodaties wordt verlengd in het eerste half jaar van 2021. Hiervoor is 39,8miljoen beschikbaar.
Steun zwembaden en ijsbanen sector
De zwembaden en ijsbanen hebben financile schade opgelopen door de inperking van het aantal bezoekers in zwembaden en ijsbanen als gevolg van de coronacrisis. Vanwege derving in de exploitatie 2020 is bij de derde incidentele begroting 2021 een bedrag van 100miljoen beschikbaar gesteld. De steunmaatregel voor zwembaden en ijsbanen wordt gecontinueerd in de eerste maanden van 2021. Hiervoor is een extra budget beschikbaar gesteld van 80miljoen.
SPUK-Regeling specifieke uitkering stimulering sport
Er worden ontvangsten geboekt vanuit de specifieke uitkering sport (vrijstelling btw) in verband met teruggave van te veel verkregen compensatie. Deze middelen worden benut om eventuele nabetalingen te kunnen voldoen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 724.924 | 14.000 | 710.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 784.906 | 14.000 | 770.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sport verenigt Nederland | 784.546 | 14.000 | 770.546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 320.791 | 11.000 | 309.791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 234.463 | 11.000 | 223.463 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 76.113 | 0 | 76.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 10.215 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financile voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.672 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 3.320 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennis en innovatie | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingautoriteit | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 442.983 | 3.000 | 439.983 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 190.586 | 3.000 | 187.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 252.397 | 0 | 252.397 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 71.740 | 0 | 71.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 71.740 | 0 | 71.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies/Bijdragen aan medeoverheden
Steunmaatregelen sportsector
De aanvragen voor de steun in het vierde kwartaal van 2020 worden momenteel behandeld. Op basis daarvan worden de onderbesteding op de tegemoetkoming amateursportverenigingen (TASO) en de onderbesteding op de tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) voor het vierde kwartaal van 2021 geschat op 14miljoen, waarvan 11miljoen voor subsidies en 3miljoen voor bijdragen aan medeoverheden.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 710.924 | 5.000 | 715.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 770.906 | 5.000 | 775.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sport verenigt Nederland | 770.546 | 5.000 | 775.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 309.791 | 5.000 | 314.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 223.463 | 5.000 | 228.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 76.113 | 0 | 76.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 10.215 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financile voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.672 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 3.320 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennis en innovatie | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingautoriteit | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 439.983 | 0 | 439.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 187.586 | 0 | 187.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 252.397 | 0 | 252.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 71.740 | 0 | 71.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 71.740 | 0 | 71.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
Sportakkoord
De motie Heerema, die eind 2020 door de Tweede Kamer is aangenomen, verzoekt een eenmalige tegemoetkoming van 5 miljoen te doen aan sportbonden met een of meer topsport- en/of talentprogrammas om de financile druk als gevolg van corona op deze programma's te verlichten en een daling van de eigen bijdrage te compenseren.
Bijdrage aan medeoverheden
Steun zwembaden en ijsbanen sector
De zwembaden en ijsbanen hebben financile schade opgelopen door de inperking van het aantal bezoekers in zwembaden en ijsbanen als gevolg van de coronacrisis. Vanwege derving in de exploitatie wordt een bedrag van 100 miljoen beschikbaar gesteld.
Bijdrage aan Zbos/Rwts
Uitvoeringkosten CAK
De afwikkeling van het kwijtschelden van schulden inzake de verschillende regelingen (eigen bijdrage Wet langdurige zorg, eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning en compensatie schulden vanuit de Zorgverzekeringswet) leidt tot uitvoeringskosten bij het CAK. De extra uitgaven worden voorlopig geraamd op 400.000.
| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Mutaties 4e ISB | Stand 4e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 392.606 | 34.273 | 426.879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 392.932 | 34.273 | 427.205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 305.720 | 33.647 | 339.367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 289.180 | 13.307 | 302.487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 13.148 | 20.340 | 33.488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 87.212 | 626 | 87.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 10.143 | 28 | 10.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 42.096 | 0 | 42.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 34.973 | 598 | 35.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Er wordt budget beschikbaar gesteld voor personele en materile uitgaven voor Dienst testen en het programma digitale ondersteuning binnen het kerndepartement in het kader van de bestrijding van COVID-19. Het gaat om een bedrag van 34,3miljoen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.625.749 | 7.000 | 5.632.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 5.625.749 | 7.000 | 5.632.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| Inkomensoverdrachten | 5.625.749 | 7.000 | 5.632.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgtoeslag | 5.571.300 | 7.000 | 5.578.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tegemoetkoming specifieke zorgkosten | 54.449 | 0 | 54.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Zorgtoeslag
Aan de hand van databestanden van de Belastingdienst is genventariseerd hoe groot het bedrag aan openstaande schulden van gedupeerde ouders in het kader van de Zorgtoeslag is. Deze schulden worden kwijtgescholden. Dit bedrag wordt geraamd op 7 miljoen.
| Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Mutaties 6e ISB | Stand 6e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 426.879 | 10.321 | 437.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 427.205 | 10.321 | 437.526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 339.367 | 10.321 | 349.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 302.487 | 6.075 | 308.562 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 33.488 | 4.246 | 37.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 87.838 | 0 | 87.838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 10.171 | 0 | 10.171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 42.096 | 0 | 42.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 35.571 | 0 | 35.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.594 | 0 | 8.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Er wordt budget beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de bonusregeling 2021 en voor personele kosten binnen het kerndepartement in het kader van de bestrijding van corona. Het gaat om een bedrag van 10,3 miljoen in 2021 en 1,2 miljoen in 2022.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 28.905 | 2.000 | 30.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 32.773 | 2.000 | 34.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Internationale samenwerking | 9.335 | 2.000 | 11.335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 900 | 0 | 900 | ||||
| Overige | 900 | 0 | 900 | ||||
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 8.435 | 2.000 | 10.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| World Health Organization | 2.968 | 0 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMA | 4.027 | 0 | 4.027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.440 | 2.000 | 3.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.438 | 0 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 18.438 | 0 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.438 | 0 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenaarsbijdrage aCBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Internationale samenwerking
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Suriname
Met deze negende incidentele suppletoire begroting worden de beschikbare 2miljoen overgeboekt van artikel 1 naar artikel 9 Internationale organisaties.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 501.873 | 43.660 | 545.533 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Uitgaven | 502.692 | 2.757 | 505.449 | 40.473 | 2.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Personele uitgaven | 405.082 | 2.757 | 407.839 | 40.059 | 2.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan eigen personeel | 323.304 | 1.063 | 322.241 | 16.175 | 2.430 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| waarvan inhuur externen | 78.386 | 3.820 | 82.206 | 23.884 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 97.610 | 0 | 97.610 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 16.159 | 0 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 52.338 | 0 | 52.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 29.113 | 0 | 29.113 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel
Uitvoeringskosten bonusregeling
Het betreft een kasschuif in verband met werkzaamheden door DUS-i voor de uitvoering van de bonusregeling in 2022 en 2023. Hiervoor wordt een bedrag vanuit 2021 van 2 miljoen overgeheveld naar 2022 (0,6 miljoen) en 2023 (1,4 miljoen).
Tevens wordt er in het kader van de bestrijding van corona 14,5 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.
Pandemische paraatheid
Dit betreft personele uitgaven voor de (herstel)opgaven en transitie voor pandemische paraatheid. Hiervoor is tot en met 2026 jaarlijks een bedrag van 1 miljoen opgenomen.
Externe inhuur
Voor externe inhuur in het kader van bestrijding corona budget beschikbaar gesteld voor onder andere projecten betreffende coronadata, coronadashboard, communicatiecapaciteit en realisatie digitale oplossingen. Het gaat om een bedrag van 3,8 miljoen in 2021 en van 23,9 in 2022.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 14e ISB | Stand 14e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 587.075 | – 253 | 586.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 541.725 | – 253 | 541.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 439.302 | – 253 | 439.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 309.595 | 0 | 309.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 126.247 | – 253 | 125.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.460 | 0 | 3.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven | 102.423 | 0 | 102.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 11.904 | 0 | 11.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 56.038 | 0 | 56.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële uitgaven | 34.481 | 0 | 34.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 13.738 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13.738 | 0 | 13.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Externe inhuur
Coronadashboard
Dit betreft een meevaller van € 0,2 miljoen op de post externe inhuur.
Verlenging garantstelling analysecapaciteit (ten behoeve van het testbeleid COVID-19)
De Staat is eind 2020 en begin 2021 overeenkomsten aangegaan met leveranciers om in de analysecapaciteit «polymerase chain reaction tests» (hierna: PCR) te voorzien. Het betreft overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGD’en de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het Ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit níet gebeurt, het Ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau. Een garantstelling in de overeenkomsten is nodig om – altijd – voldoende analysecapaciteit voor laboratoria te garanderen voor Nederland om testen te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van de beheers- en controleerstrategie van COVID-19 van het kabinet. De Minister van VWS staat hiermee garant voor het risico dat gemaakte (beschikbaarheids)kosten niet kunnen worden terugverdiend als de afname tegenvalt, waarbij een minimumafname van het aantal PCR tests wordt gegarandeerd. Het toetsingskader is eerder vastgesteld voor een garantie met een looptijd tot 15 juli 2021 (2 april 2021 Kenmerk 25 292, nr. 1098) en verlengd tot 22 september 2021 (9 juli 2021 Kenmerk 35 884, nr. 2) en verlengd tot en met 31 december 2021 (8 september 2021 Kenmerk 35 906, nr. 2). Dit toetsingskader verlengt deze periode tot en met 31 maart 2022.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018- 2021) vindt besluitvorming plaats over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling, aan de hand van het «Toetsingskader Risicoregelingen». Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 geeft VWS garanties af om de aankoop van analysecapaciteit gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak worden wereldwijd grote aantallen COVID-19- testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor is analysecapaciteit van laboratoria nodig. Het risico bestond bij het afsluiten van de contracten dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde analysecapaciteit niet voorhanden was. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van analysecapaciteit ten behoeve van COVID-19-diagnostiek in Nederland. Om voldoende analysecapaciteit beschikbaar te houden voor Nederland, is het noodzakelijk geweest om een aantal financiële risico’s van marktpartijen af te dekken. Met laboratoria is daarom afgesproken dat zij een zeker volume aan analysecapaciteit voor Nederland reserveren en dat het Ministerie van VWS een minimale afname garandeert. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met laboratoria teneinde een minimumvolume aan analysecapaciteit te garanderen. Het Ministerie van VWS is nu voornemens deze garanties te verlengen tot en met 31 maart 2022 om voldoende analysecapaciteit te kunnen garanderen.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zeker te zijn dat er in de overbruggingsperiode tot aan de definitieve gunning van de aanbesteding voor NAAT testen, voldoende testcapaciteit beschikbaar blijft. Eerder is het toetsingskader verlengd tot 21 dagen na de geplande gunning van de aanbesteding. Er is namelijk een transitieperiode van 21 dagen om de bestaande teststromen te verleggen. De procedure van de aanbesteding is helaas vertraagd, vanwege juridische procedures. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve gunning van de aanbesteding zal plaatsvinden. Vandaar dat het toetsingskader, voor de zekerheid, tot en met 31 maart 2022 wordt verlengd. De huidige contracten, inclusief de garanties, vervallen 21 dagen na gunning van de aanbesteding.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat laboratoria vanwege de garanties altijd voldoende analysecapaciteit beschikbaar kunnen stellen. De contracten en garanties zijn wel bijgesteld sinds 1 januari 2021 en opnieuw per 1 april 2021. Zo zijn de tarieven per test naar beneden bijgesteld. En de oorspronkelijke garanties zijn afgesproken op 30% van de maximale analysecapaciteit.Dit is al teruggebracht naar 0–10% bij verlenging per 1 april. Voor de verlenging vanaf 31 december 2021 tot en met 31 maart 2022 blijft de garantie van max 10% van de maximale capaciteit van kracht.
2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het handhaven van de testcapaciteit is een overwogen onderdeel van het kabinetsbeleid om COVID-19 te bestrijden. Testen is noodzakelijk om het virus te controleren. Zo houden we zicht op de verspreiding van het virus in Nederland en kan geanticipeerd worden als er brandhaarden ontstaan. De laboratoriumcapaciteit van voor de COVID-19 pandemie, was niet toereikend en de normale gang van zaken (waarbij een GGD een kleine overeenkomst sluit met een laboratorium) leidt, gelet op de noodzakelijke aantallen, niet tot voldoende extra capaciteit. Daarom is gekozen om contracten aan te gaan met hoogvolume laboratoria. Met deze laboratoria zijn garanties afgesproken zodat altijd voldoende materiaal, apparatuur en personeel beschikbaar is om de benodigde analysecapaciteit te leveren.
3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risico’s die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of
b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19- crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers en de laboratoria kunnen dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven en verlengen van garanties door VWS is derhalve vereist.
4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risico’s vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risico’s van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risico’s en risicobeheersing
5. Wat zijn de risico’s van de regeling voor het Rijk? a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Begin 2021 zijn met laboratoria overeenkomsten afgesloten tot 15 juli 2021 ten behoeve van gereserveerde laboratoriumcapaciteit voor de diagnostische testen (analysecapaciteit). Binnen deze overeenkomsten worden garantstellingen afgesproken ter compensatie van deze gereserveerde laboratoriumcapaciteit.
Het plafondbedrag van het toetsingskader tot 22 september 2021 was € 165,1 miljoen. Het plafondbedrag wordt met deze verlenging opgehoogd tot € 188,3 miljoen. De mutatie van € 23,2 miljoen ten opzichte van het vorige plafond is gelegen in het verschil van de optelsom van de uitbetaalde garanties plus de nog uitstaande maximale garanties in de aankomende periode. Dit nieuwe plafondbedrag wordt als volgt opgebouwd:
• De reeds gerealiseerde garantie uitbetalingen in de periode 1 januari 2021 tot en met 15 november 2021 is maximaal € 88,3 miljoen.
• Voor de periode 15 november tot en met 31 december 2021 geldt een maximale garantie waarde van € 34,3 miljoen.
• Voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 geldt een maximale garantie van € 65,7 miljoen.
Voor de periode 15 november 2021 tot en met 31 maart 2022 is nog niet bekend hoeveel garanties er gerealiseerd zullen worden. Daarom is voor deze periode het maximale bedrag aan garanties opgenomen in dit toetsingskader. Dat is € 100 miljoen, namelijk 10% van de contractwaarde in deze periode. Gezien de huidige hoge testaantallen is de verwachting dat de realisatie van de garantie uitbetaling lager uitvalt.
De daadwerkelijke realisatie van de betaalde garanties tot en met 15 november 2021 is lager uitgevallen dan verwacht werd in de vorige versie van het toetsingskader, waardoor de stijging van de maximale nog te verwachten garantsteling deels gecompenseerd wordt.
De garanties vervallen 21 dagen na de definitieve gunning van de aanbesteding NAAT. De overeenkomsten lopen door tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Hiermee verzekert het Rijk zich van een continue analysecapaciteit van 120.700 testen per dag. Vanwege onzekerheid over de aanbestedingsprocedure wordt het toetsingskader verlengd tot en met 31 maart 2022 zodat het toetsingskader bij eventuele vertragingen blijft gelden en niet opnieuw moet worden vastgesteld.
b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit beschikbaar is voor Nederland.
c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmaatregel?
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag vastgesteld op € 188,3 miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. Na de garantieperiode wordt duidelijk in hoeverre het Rijk garant heeft moeten staan voor de risico’s die zich tot en met 31 maart 2022 voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. De testvraag ontwikkelt zich grillig, mede onder invloed van maatregelen. Door deze grilligheid kan ook het risico niet worden genomen dat bij een plotseling toenemende testvraag er onvoldoende analysecapaciteit ontstaat. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer de testvraag achterblijft, het risico op uitbetalen van de garanties zich voordoet. Het financiële risico ziet dan enkel op de afgesproken hoeveelheid tests met de laboratoria.
6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risico’s, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risico’s te mitigeren:
• De contracten zijn afgesloten door Dienst Testen, die tevens de opdracht heeft om de teststromen landelijk te coördineren, waarbij ze ook zo veel als mogelijk rekening houden met de aangegane garanties.
• De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende laboratorium, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risico’s en analysecapaciteit waarvoor garanties worden afgegeven.
• De regeling kent een totaalplafond (€ 188,3 miljoen) en wordt, behoudens een aanvullend besluit door de Minister van VWS, niet verlengd zoals hierboven toegelicht.
• De laboratoria factureren op maandbasis en daarin vermelden zij het aantal geanalyseerde tests en het eventuele beroep op de garantiebepaling. De facturen worden gecontroleerd op basis van CoronIT waardoor een vergelijking plaatsvindt tussen de geregistreerde testen door de GGD en de gefactureerde testen door een labs.
7. Bij complexe risico’s: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Echter is deze opdracht wel belegd bij een Dienst die als opdracht heeft een duurzaam testlandschap te realiseren.
8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie, omdat de kosten uit collectieve middelen worden betaald. Dit is conform de wens van de Kamer. Voor de budgettaire ruimte die VWS voor de analysecapaciteit inzet, wordt verwezen naar vraag 5c.
9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
De regeling ten behoeve van de analysecapaciteit is naar verwachting nodig tot en met 31 maart 2022.
11. Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12. Hoe wordt de regeling geëvalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie mogelijk te maken.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 466.747 | 35.126 | 501.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 467.566 | 35.126 | 502.692 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 373.922 | 31.160 | 405.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 318.791 | 4.513 | 323.304 | 3.104 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 51.739 | 26.647 | 78.386 | 5.589 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materile uitgaven | 93.644 | 3.966 | 97.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 16.153 | 6 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 50.221 | 2.117 | 52.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materile uitgaven | 27.270 | 1.843 | 29.113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Voor eigen personeel uitgaven is een aanvullend budget beschikbaar gesteld van 3,8miljoen, waarvan 2,8miljoen voor het programma Realisatie Digitale Ondersteuning (RDO)), zie ook de toelichting bij artikel 4, en 1miljoen voor de directie WJZ in verband met de afhandeling van coronagerelateerde Wob-verzoeken.
Voor externe inhuur bij het kerndepartement is een bedrag van 21,6miljoen opgenomen, waarvan 18miljoen voor ontwikkeling en beheer van digitale oplossingen ter bestrijding van het coronavirus en 1,5miljoen voor personele ondersteuning van het corona dashboard, zie artikel 4. Verder is om de grote hoeveelheid blijvend toenemende coronagerelateerde Wob-verzoeken binnen de gestelde termijn af te kunnen handelen, een spoedige versterking van de huidige Wob-capaciteit bij met name directie WJZ noodzakelijk. Daarvoor wordt in 2021 2,1miljoen beschikbaar gesteld en in 2022 5miljoen.
VWS informatiehuishouding
Voor de toegenomen informatiehuishoudingsactiviteiten als gevolg van de coronacrisis is in 2021 een aanvullend budget van 4miljoen nodig voor inhuur externen in verband met Hotspot Corona (circa 2,3miljoen) en administratieve afhandeling Wob-verzoeken (circa 2miljoen) en 0,6miljoen materile kosten voor afname van Zylab-licenties.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 96.429 | 15.899 | 80.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 96.429 | 15.899 | 80.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nog onverdeeld | 96.429 | 15.899 | 80.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loonbijstelling | 72.407 | 0 | 72.407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prijsbijstelling | 24.022 | 15.899 | 8.123 | 15.109 | 9.735 | 396 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling wordt ingezet ter dekking van andere posten op de begroting van VWS.
Bestuurlijke aansprakelijkheid Stichting open Nederland
Probleemstelling en rol van de overheid
1.
Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Het kabinet werkt sinds het begin van de coronacrisis aan de bestrijding en beheersing van het virus en werkt tegelijkertijd aan mogelijkheden om de samenleving en economie te ondersteunen. Het inzetten van toegangstesten is een instrument om onderdelen van de samenleving op een verantwoorde wijze te heropenen. Burgers met een testbewijs met een negatieve uitslag kunnen toegang krijgen tot bijvoorbeeld evenementen en activiteiten in economie, cultuur en sport. Hiervoor kunnen zij een corona(snel)test laten afnemen in een van de daarvoor bestemde teststraten. Het kabinet is van mening dat de inzet van het testbewijs een aanvullend instrument kan zijn om de samenleving op verantwoorde wijze, stap voor stap, eerder en ruimer te openen. Het kabinet heeft hiertoe een opdracht verleend aan de Stichting Open Nederland (SON) om de testcapaciteit voor toegangstesten te organiseren (Commissiebrief inzake Verzoek om informatie over de overeenkomst van het ministerie inzake sneltesten bij evenementen d.d. 14april jl.).
2.
Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
De Staat heeft Stichting Open Nederland (SON) de opdracht gegeven om de testcapaciteit voor toegangstesten te organiseren. De Stichting is al langer bezig om voor haar bestuur de bestuurlijke aansprakelijkheid af te dekken middels een verzekering. Door de grote media-aandacht en een reeds gevoerd kort geding was het voor de Stichting moeilijk een verzekering te vinden. Inmiddels heeft de Stichting een verzekering gevonden die met terugwerkende kracht per 21april 2021 ingaat. Deze verzekering dekt niet alles. VWS wil daarom een garantie verstrekken met een plafond van 2,5miljoen euro voor mogelijke juridische kosten en claims die niet gedekt worden door de verzekering. De Stichting heeft dit comfort nodig om de leden van de raad van toezicht en de leden van het bestuur de zekerheid te kunnen bieden dat zij geen persoonlijke schade kunnen ondervinden van hun functie.
Het bovenstaande risico op juridische kosten en claims komt voort uit de opdracht die de Staat aan de Stichting heeft gegeven. Daarom rekent VWS het tot haar verantwoordelijkheid om het ontstane probleem om te lossen. Daarnaast acht VWS het onwenselijk dat de (individuele) bestuursleden (waarbij tevens de leden van de RvT worden bedoeld) het risico lopen om persoonlijk schade te ondervinden van mogelijke claims die buiten hun schuld, zonder dat sprake is van grove schuld of opzet, zijn ontstaan, omdat dit mogelijk invloed kan hebben op de doelmatige uitvoering van de opdracht. Daarom wil VWS het bestuur en de Raad van Toezicht comfort bieden en deze garantie verstrekken.
3.
Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
De opdracht die SON uitvoert voor VWS is er een die enerzijds gemoeid gaat met veel onzekerheden, maar die zich anderzijds ook voor een belangrijk deel afspeelt in een zeer competitieve markt. De Stichting heeft uitvoerig geprobeerd om de bestuurlijke aansprakelijkheid met een verzekering af te dekken. Hier zijn ze in geslaagd, maar daarbij zijn wel extra uitsluitingsgronden geformuleerd. Dit is mede het gevolg van de unieke opdracht met veel media-aandacht waarvan de impact door verzekeraars niet volledig kan worden ingeschat en het gegeven dat de Stichting reeds betrokken is geweest in een kort geding tegen het beleid van de Staat en de Stichting, aangespannen door marktpartijen. Weliswaar zijn de vorderingen van marktpartijen afgewezen en de rechter heeft de juistheid van het beleid bevestigd. Het afgeven van deze garantie ziet VWS als noodzakelijk en meest geschikte instrument om het bestuur en de Raad van Toezicht het benodigde comfort te bieden voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Tot slot is door de onvoorspelbaarheid en het karakter van de opdracht die verstrekt is aan de Stichting Open Nederland, dit risico niet volledig door de markt te verzekeren.
4.
Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5.
Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a.
Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Voor het afdekken van het risico staat VWS garant voor de voor maximaal 2,5mln als de verzekering geheel of gedeeltelijk een claim niet zou dekken. Dit is gelijk aan de gemiddelde dekking van een verzekering voor bestuurlijke aansprakelijkheid.
b.
Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
De verzekering van de Stichting dekt 100% van mogelijke claims tot een maximum van 2,5miljoen euro per jaar waarbij de verzekering handelen of nalaten van de bestuurders/leden van de Raad van Toezicht van de Stichting per 21april 2021 dekt, ingaat voor de duur van 12 maanden en 12 maanden uitloopdekking biedt.
In het geval een claim wordt ingesteld tegen zowel de overheid als tegen een bestuurder van verzekeringnemer, dan zal de overheid de verweer kosten die gerelateerd zijn aan deze claim vergoeden.
Het garantieplafond bedraagt 2,5miljoen euro.
c.
Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate?
VWS heeft met de Stichting afspraken gemaakt dat zij conform wet- en regelgeving moeten handelen. Daarnaast vindt wekelijks overleg over de voortgang van de activiteiten van de Stichting plaats en belangrijke besluiten, bijvoorbeeld aanbestedingen die direct verband houden met de testcapaciteit, worden tevoren afgestemd met VWS als opdrachtgever. De Stichting heeft haar processen professioneel ingericht en het risico dat als gevolg van het handelen namens de Stichting personen succesvol kunnen worden aangesproken lijkt klein.
Wel is het zo dat er veel (media) aandacht is voor het beleid van de Staat rond testen en in relatie tot de Stichting voor toegangstesten.
SON heeft het gros van de aanbestedingen ondertussen uitgezet en afgewikkeld door contractering van de partij(en) die zich succesvol heeft/hebben ingeschreven. Zoals bekend is er naar aanleiding van de eerste marktuitvraag door SON (een zogenaamde Open House), een kortgedingprocedure gevoerd door een 30-tal marktpartijen. De zogenaamde open house kwalificeert ook als een aanbesteding. De vorderingen in kort geding zijn allemaal afgewezen en de voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat de door SON in de markt gezette spelregels valide en gelegitimeerd zijn. Er is geen hoger beroep ingesteld en een aantal van die marktpartijen heeft zich vervolgens ingeschreven als testaanbieder van SON. Naar aanleiding van de tweede marktuitvraag is er geen enkel bezwaar uit de markt gekomen.
Het ligt niet voor de hand te denken dat er nog claims jegens het bestuur/(beoogd) RvT zullen volgen naar aanleiding van aanbestedingen van SON. SON is momenteel bezig aan de afronding van de aanbesteding voor de XL-straten. Dit wordt een klassieke Europese aanbesteding die via een spoedprocedure in de markt zal worden gezet. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat tijdens de Alcatel-termijn een partij aan wie de aanbesteding niet voorlopig is gegund in bezwaar zal gaan, dat is niet ongebruikelijk bij aanbestedingen in Nederland. Dat betekent niet dat een dergelijke procedure kwalificeert als een claim jegens het bestuur en/of (toekomstig) RvT met betrekking tot een aanbesteding van SON. De inschatting dat dergelijke claims zich al dan niet succesvol zullen materialiseren wordt door SON als zeer klein ingeschat.
Daar komt bij dat de opdracht in principe duurt tot 31augustus 2021 waarbij de Stichting een bepaalde periode van uitloop en afwikkeling van taken zal kennen. De periode waarop de opdracht en daarmee de dekking toeziet is dus beperkt.
6.
Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er vinden wekelijks voortgangsgesprekken met SON plaats op meerdere niveaus. VWS is dus als opdrachtgever goed op de hoogte van de situatie rondom SON en VWS wordt ook genformeerd over de inkoopprocedures die SON uitvoert. Indien er vragen worden gesteld door media en/of bezwaren worden ingediend door partijen dan wordt VWS daar ook zo snel mogelijk over genformeerd.
Daarnaast heeft de Stichting ook interne procedures vastgelegd in haar statuten en zal er binnenkort een raad van toezicht worden ingesteld.
De claims die door de verzekering worden uitgesloten, behalve die waarvan een rechter of arbiter bepaalt dat deze de schade opzettelijk of bewust roekeloos handelen zijn veroorzaakt worden door de garantie gedekt.
7.
Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstel en de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Son heeft een verzekeringsmakelaar in de hand genomen om de verzekeringsdekking te regelen. Daaruit is uiteindelijk de genoemde dekking uit voort gekomen.
De 2,5miljoen euro dekking die VWS wil organiseren voor het geval een claim onder de uitsluitingscriteria valt is vergelijkbaar met een gemiddelde dekking voor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Vormgeving
8.
Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie gezien de aard van de garantieregeling.
9.
Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er wordt een nieuwe garantie op artikel 1 van de begroting van VWS opgenomen.
10.
Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
Omdat Claims mogelijk nog na het aflopen van de opdracht kunnen worden ingediend en het onduidelijk is op welke termijn dat zal gebeuren, wil VWS de leden van het bestuur en de raad van toezicht het comfort bieden ook na het aflopen van de opdracht. Voorstel is om hiervoor 5 jaar te nemen.
11.
Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen uitvoeringskosten.
12.
Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
De evaluatie zal meelopen in de reguliere verantwoordingscyclus van VWS.
Garantstelling analysecapaciteit (ten behoeve van het testbeleid COVID-19)
De Staat is eind 2020 en begin 2021 overeenkomsten aangegaan met leveranciers om in de analysecapaciteit polymerase chain reaction tests (hierna: PCR) te voorzien. Het betreft overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGDen de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het Ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit net gebeurt, het Ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau. Een garantstelling in de overeenkomsten is nodig om altijd voldoende analysecapaciteit voor laboratoria te garanderen voor Nederland om testen te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van de beheers- en controleerstrategie van COVID-19 van het kabinet. De Minister van VWS staat hiermee garant voor het risico dat gemaakte (beschikbaarheids)kosten niet kunnen worden terugverdiend als de afname tegenvalt, waarbij eens minimumafname van het aantal PCR tests wordt gegarandeerd. Het toetsingskader is eerder vastgesteld voor een garantie met een looptijd tot 15juli 2021 (2april 2021 Kenmerk 25292 nr.1098). Dit toetsingskader verlengt deze periode tot 22september 2021.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018- 2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen. Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 geeft VWS garanties af om de aankoop van analysecapaciteit gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1.
Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak worden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor is analysecapaciteit van laboratoria nodig. Het risico bestond bij het afsluiten van de contracten dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde analysecapaciteit niet voorhanden was. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van analysecapaciteit ten behoeve van COVID-19-diagnostiek in Nederland. Om voldoende analysecapaciteit beschikbaar te houden voor Nederland, is het noodzakelijk geweest om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Met laboratoria is daarom afgesproken dat zij een zeker volume aan analysecapaciteit voor Nederland reserveren en dat het Ministerie van VWS een minimale afname garandeert. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met laboratoria teneinde een minimumvolume aan analysecapaciteit te garanderen. Het Ministerie van VWS is nu voornemens deze garanties te verlengen tot 22september 2021 om ook in de zomer voldoende analysecapaciteit te kunnen garanderen.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zeker te zijn dat er in de overbruggingsperiode tot aan de gunning van de aanbesteding voor NAAT testen, voldoende testcapaciteit beschikbaar blijft. De definitieve gunning van de aanbesteding is gepland op 1september 2021. Er is een transitieperiode van 21 dagen om de bestaande teststromen te verleggen. Vandaar dat het toetsingskader tot 22september 2021 wordt verlengd.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat laboratoria vanwege de garanties altijd voldoende analysecapaciteit beschikbaar kunnen stellen.
De contracten en garanties zijn wel bijgesteld sinds 1januari 2021 en opnieuw per 1april 2021. Zo zijn de tarieven per test naar beneden bijgesteld. En de oorspronkelijke garanties zijn afgesproken op 30% van de maximale analysecapaciteit, dit is al teruggebracht naar 10% bij verlenging per 1april. Voor de verlenging vanaf 15juli tot 22september 2021 gelden dus ook garanties van 10% van de maximale capaciteit.
2.
Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het handhaven van de testcapaciteit is een overwogen onderdeel van het kabinetsbeleid om COVID-19 te bestrijden. Testen is noodzakelijk om het virus te controleren. Zo houden we zicht op de verspreiding van het virus in Nederland en kan geanticipeerd worden als er brandhaarden ontstaan. De laboratoriumcapaciteit van voor de COVID-19 pandemie, was niet toereikend en de normale gang van zaken (waarbij een GGD een kleine overeenkomst sluit met een laboratorium) leidt, gelet op de noodzakelijke aantallen, niet tot voldoende extra capaciteit. Daarom is gekozen om contracten aan te gaan met hoogvolume laboratoria. Met deze laboratoria zijn garanties afgesproken zodat altijd voldoende materiaal, apparatuur en personeel beschikbaar is om de benodigde analysecapaciteit te leveren.
3.
Is het voorstel voor de risicoregeling: a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19-crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers en de laboratoria kunnen dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven en verlengen van garanties door VWS is derhalve vereist.
4.
Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5.
Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a.
Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Begin 2021 zijn met laboratoria overeenkomsten afgesloten tot 15juli 2021 ten behoeve van gereserveerde laboratoriumcapaciteit voor de diagnostische testen (analysecapaciteit). Binnen deze overeenkomsten worden garantstellingen afgesproken ter compensatie van deze gereserveerde laboratoriumcapaciteit. Deze verstrekte garantstellingen hadden een plafondbedrag van 307,4miljoen tot en met 15juli 2021.
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag verlaagd naar 151,6miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor heel 2021. Voor de eerste helft van 2021, wordt naar verwachting 96,3miljoen van de garanties gerealiseerd. Voor de periode 1juli tot 22september, wordt een maximale realisatie van 55,3miljoen verwacht.
De verwachtte realisatie is lager omdat zowel de prijs voor een PCR-test als de garantstellingen is bij verlengingen neerwaarts bijgesteld.
De overeenkomsten worden op dit moment nogmaals verlengd tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Daarom wordt ook het toetsingskader verlengd tot 22september 2021. Hiermee verzekert het Rijk zich van een continue analysecapaciteit van 121.500 testen per dag.
b.
Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit beschikbaar is voor Nederland.
c.
Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmaatregel?
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag verlaagd naar 151,6miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor heel 2021. Voor de eerste helft van 2021, wordt naar verwachting 96,3miljoen van de garanties gerealiseerd. Voor de periode 1juli tot 22september, wordt een maximale realisatie van 55,3miljoen verwacht.
Na de garantieperiode wordt duidelijk in hoeverre het Rijk garant heeft moeten staan voor de risicos die zich tot 22september 2021 voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. De testvraag ontwikkelt zich grillig, mede onder invloed van maatregelen. Door deze grilligheid kan ook het risico niet worden genomen dat bij een plotseling toenemende testvraag er onvoldoende analysecapaciteit ontstaat. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer de testvraag achterblijft het risico op uitbetalen van de garanties zich voordoet. Het financile risico ziet dan enkel op de afgesproken hoeveelheid tests met de laboratoria.
6.
Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De contracten zijn afgesloten door Dienst Testen, die tevens de opdracht heeft om de teststromen landelijk te cordineren, waarbij ze ook zo veel als mogelijk rekening houden met de aangegane garanties.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende laboratorium, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos en analysecapaciteit waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (151,6miljoen) en wordt, behoudens een aanvullend besluit door de Minister van VWS, niet verlengd.
De laboratoria factureren op maandbasis en daarin vermelden zij het aantal geanalyseerde tests en het eventuele beroep op de garantiebepaling.
7.
Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Echter is deze opdracht wel belegd bij een Dienst die als opdracht heeft een duurzaam testlandschap te realiseren.
8.
Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie, omdat de kosten uit collectieve middelen worden betaald. Dit is conform de wens van de Kamer. Voor de budgettaire ruimte die VWS voor de analysecapaciteit inzet, wordt verwezen naar vraag 5c.
9.
Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10.
Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5jaar)?
De regeling ten behoeve van de analysecapaciteit is naar verwachting nodig tot 22september 2021.
11.
Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12.
Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie mogelijk te maken.
Verlenging garantstelling testmaterialen
Verlenging garantstelling testmaterialen tot 22september 2021
Dit toetsingskader betreft een verlenging van de reeds bestaande garantstelling.
De Staat is vanaf 10augustus 2020 overeenkomsten aangegaan met derden om in de aankoop van testmaterialen, gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19, te voorzien. In de overeenkomsten zijn destijds garanties opgenomen om te zorgen dat een leverancier voldoende testmaterialen voor de Nederlandse markt kon garanderen zodat in Nederland altijd voldoende testcapaciteit beschikbaar is. De garanties zijn in eerste instantie afgegeven in een periode tot 1april 2021 en daarmee was ook aanvankelijk het toetsingskader vastgesteld tot 1april 2021 voor testmaterialen. Daarna is met het toetsingskader (dd. 2april) de periode van garantstelling verlengd tot 15juli 2021. De garantstelling wordt middels dit toetsingskader verlengd tot 22september 2021. Met de verlenging van dit toetsingskader worden geen extra garanties aangegaan, daarom wordt het plafondbedrag van dit kader niet verlaagd. Dit toetsingskader verlengt alleen de periode waarin de garanties gelden. Als de garantieperiode niet verlengd zou worden, zou de Staat na 15juli 2021 de garanties op ongebruikte testmaterialen moeten uitbetalen. Door de periode te verlengen, kunnen de testmaterialen nog ingezet worden in de periode tot 22september 2021. De kans dat de garanties uitbetaald moeten worden, wordt hiermee dus verkleind. De testmaterialen worden dan namelijk ingezet voor uitgevoerde testen, de garantie wordt dan een realisatie. Doordat echter de overeenkomst met de leveranciers blijft bestaan, dient ook het toetsingskader verlengd te worden.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 20182021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen.
Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 heeft VWS garanties afgegeven om de aankoop van testmaterialen gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1.
Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak werden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor zijn testmaterialen nodig. Het risico bestond dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde testmaterialen in het gedrang kwam. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de aankoop van testmaterialen ten behoeve van COVID-19 diagnostiek in Nederland. Om voldoende testmaterialen beschikbaar te houden voor Nederland, was het noodzakelijk om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met de leveranciers om afname van een minimaal aantal testmaterialen te garanderen voor de Nederlandse markt.
Deze risicos kwamen door de uitzonderlijke marktomstandigheden (beperkte leverbetrouwbaarheid en de wenselijkheid voorraden aan te kopen met onzekerheid over de toekomstige vraag daarnaar). Het risico werd afgedekt dat de zorgaanbieder niet of slechts gedeeltelijk het gegarandeerd aantal testmaterialen afneemt en dat de ingekochte testmaterialen (deels) niet binnen de uiterste houdbaarheidsdatum kunnen worden verkocht of ingezet.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zoveel mogelijk testmaterialen, waarvoor garanties gelden, alsnog om te kunnen zetten in realisatie.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat leveranciers mede vanwege de garanties voldoende materialen beschikbaar hebben gesteld.
In de eerste contracten ging het om een garantie per maand. Dit is bij de verlenging van 1april tot 15juli 2021, al gewijzigd in een totale garantie per geleverde machine. Datzelfde geldt voor de verlenging van 16juli tot 22september 2021 waarbij het aantal machines gelijk blijft, en er niet meer capaciteit per machine wordt afgesproken. In praktijk betekent dit dat de testmaterialen waar een garantie voor geldt, een langere periode ingezet kunnen worden. Dit houdt in dat het risico om een garantie uit te moeten betalen, juist wordt verlaagd met het verlengen van dit toetsingskader. Er is namelijk een langere periode waarin de testmaterialen verbruikt kunnen worden.
2.
Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het was bij het opstellen van dit garantie toetsingskader noodzakelijk om op centraal niveau de aankoop van testmaterialen gegarandeerd te hebben voor de diagnostiek van COVID-19. Gezien de marktomstandigheden aan het begin van de Covid-19 pandemie, kwam deze zekerheid onvoldoende tot stand zonder afdekking van financile risicos door de centrale overheid.
3.
Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden was het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers konden dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven van garanties door VWS was derhalve vereist.
4.
Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5.
Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a.
Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Ten behoeve van garanties van machines en testmaterialen wordt met dit afwegingskader geen aanvullend bedrag opgenomen. Het plafondbedrag wordt verlaagd naar 221miljoen. Dit is 141miljoen voor leveranciers inclusief eventueel transport en opslag van overgebleven testmaterialen en 80miljoen voor laboratoria die testmaterialen op voorraad hebben. Het risico valt lager uit omdat de verbruiksperiode is verlengd, waardoor testmaterialen daadwerkelijk gebruikt zijn en daarom hoeft er geen afnamegarantie over te worden betaald.
De verwachting is niet dat er nieuwe contracten afgesloten zullen worden voor testmaterialen. Indien dit toch nodig is, zullen er geen garanties meer worden opgenomen.
Het alternatief zelf aankopen, distribueren en factureren vanuit de rijksoverheid heeft overigens dezelfde risicos, maar dan moet de overheid de risicos zelf beheersen en zich op een markt begeven die niet tot de kerntaak van de overheid behoort.
b.
Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit en testmaterialen beschikbaar zijn voor Nederland.
c.
Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate?
Het risico waarvoor het Rijk garant zal moeten staan in 2021, wordt geschat op maximaal 221miljoen. Dit ligt lager dan de eerder geschatte 341miljoen omdat er al risico mitigerende maatregelen zijn genomen. Na de garantieperiode wordt de exacte realisatie bekend waarvoor het Rijk garant moet staan.
6.
Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De garanties zijn bij de verlenging van contracten niet meer per tijdseenheid opgenomen, maar per machine. Dit zorgt ervoor dat het plafondbedrag niet hoeft te worden verhoogd en de realisatie zelfs lager uitvalt.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende leverancier of lab, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos, de testmaterialen waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (221miljoen). De verwachte realisatie is maximaal 221miljoen waarmee dit plafondbedrag lager ligt dan eerder geschatte 341miljoen.
De leveranciers waarmee een garantieovereenkomst wordt afgesloten zijn verplicht maandelijks een rapportage te overleggen aan de Minister van VWS waarin de hoeveelheid bestelde testmaterialen is vermeld. Hierdoor kan bijgestuurd worden.
In de garantieovereenkomsten wordt vastgelegd dat de geleverde testmaterialen minimaal een jaar houdbaar dienen te zijn, zodat de testmaterialen kunnen worden doorverkocht indien de materialen na de garantieperiode door het Ministerie van VWS moeten worden afgenomen.
7.
Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Dienst Testen maakt bij verlenging wel een afweging over de noodzakelijkheid.
Vormgeving
8.
Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie. De zorgaanbieders die COVID-19-testen uitvoeren, betalen zelf de kosten van de testmaterialen. Wanneer minder testmaterialen zijn ingekocht dan het gegarandeerde aantal, dan koopt VWS de overgebleven testmaterialen op. Deze kunnen mogelijk tegen de kostprijs via het LCH worden doorverkocht aan zorgaanbieders, zo lang de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en er voldoende vraag is. Aangezien het niet zeker is dat er iets doorverkocht kan worden, heeft dit geen effect op het plafond van de garantieregeling.
9.
Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10.
Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5jaar)?
De regeling ten behoeve van de extra testmaterialen is geldig tot 22september 2021, maar kan indien nodig verlengd worden.
11.
Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12.
Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie te kunnen uitvoeren.
In deze paragraaf zijn de corona gerelateerde uitgaven en ontvangsten opgenomen, die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen.
| 2021 | 2022 | |
|---|---|---|
| Wet langdurige Zorg (Wlz) | ||
| Meerkosten corona wlz | 150,0 | 0,0 |
| Eigen bijdragen corona Wlz | 11,7 | 0,0 |
| Zorgverzekeringswet (Zvw) | ||
| Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona | 25,0 | 3,0 |
| Totaal | 186,7 | 3,0 |
Bron: VWS
Toelichting
Meerkosten corona wlz
Zorgaanbieders maken extra personele en materile kosten in verband met het coronavirus. In de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa is vastgelegd wanneer deze kosten buiten de contracteerruimte vergoed worden. Het financile effect hiervan wordt geraamd op 150 miljoen voor 2021.
Eigen bijdragen corona Wlz
De ontvangsten uit eigen bijdragen Wlz zullen lager uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. De inschatting is dat dit voor 11,7 miljoen wordt veroorzaakt door het coronavirus.
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd (25 miljoen in 2021 en 3 miljoen in 2022).
In deze paragraaf zijn de corona gerelateerde uitgaven opgenomen, die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen.
| 2022 | |
|---|---|
| Zorgverzekeringswet (Zvw) | |
| Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona | 5,7 |
| Reservering opschalingsplan i.v.m. corona | 20,0 |
| Totaal | 25,7 |
| Bron: VWS |
Toelichting
Verlengen voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg i.v.m. corona
De regeling Voorwaardelijke toelating paramedische herstelzorg wordt in verband met corona verlengd.
Reservering opschalingsplan i.v.m. corona
Voor mogelijke extra uitgaven in verband met het opschalingsplan worden in 2022 extra middelen gereserveerd.
Verlenging garantstelling analysecapaciteit (ten behoeve van het testbeleid COVID-19)
De Staat is eind 2020 en begin 2021 overeenkomsten aangegaan met leveranciers om in de analysecapaciteit polymerase chain reaction tests (hierna: PCR) te voorzien. Het betreft overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGDen de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het Ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit net gebeurt, het Ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau. Een garantstelling in de overeenkomsten is nodig om altijd voldoende analysecapaciteit voor laboratoria te garanderen voor Nederland om testen te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van de beheers- en controleerstrategie van COVID-19 van het kabinet. De Minister van VWS staat hiermee garant voor het risico dat gemaakte (beschikbaarheids)kosten niet kunnen worden terugverdiend als de afname tegenvalt, waarbij eens minimumafname van het aantal PCR tests wordt gegarandeerd. Het toetsingskader is eerder vastgesteld voor een garantie met een looptijd tot 15juli 2021 (2april 2021 Kenmerk 25292 nr. 1098) en verlengd tot 22september 2021 (9juli 2021 Kenmerk 35 884 nr 2). Dit toetsingskader verlengt deze periode tot en met 31december 2021.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018- 2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen. Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 geeft VWS garanties af om de aankoop van analysecapaciteit gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak worden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor is analysecapaciteit van laboratoria nodig. Het risico bestond bij het afsluiten van de contracten dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde analysecapaciteit niet voorhanden was. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van analysecapaciteit ten behoeve van COVID-19-diagnostiek in Nederland. Om voldoende analysecapaciteit beschikbaar te houden voor Nederland, is het noodzakelijk geweest om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Met laboratoria is daarom afgesproken dat zij een zeker volume aan analysecapaciteit voor Nederland reserveren en dat het Ministerie van VWS een minimale afname garandeert. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met laboratoria teneinde een minimumvolume aan analysecapaciteit te garanderen. Het Ministerie van VWS is nu voornemens deze garanties te verlengen tot en met 31december 2021 om voldoende analysecapaciteit te kunnen garanderen.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zeker te zijn dat er in de overbruggingsperiode tot aan de gunning van de aanbesteding voor NAAT testen, voldoende testcapaciteit beschikbaar blijft. Eerder is het toetsingskader verlengd tot 21 dagen na de geplande gunning van de aanbesteding. Er is namelijk een transitieperiode van 21 dagen om de bestaande teststromen te verleggen. De procedure van de aanbesteding wordt mogelijk iets vertraagd, vanwege een juridische procedure. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve gunning van de aanbesteding zal plaatsvinden. Vandaar dat het toetsingskader, voor de zekerheid, tot en met 31december 2021 wordt verlengd. De huidige contracten, inclusief de garanties, vervallen 21 dagen na gunning van de aanbesteding.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat laboratoria vanwege de garanties altijd voldoende analysecapaciteit beschikbaar kunnen stellen.
De contracten en garanties zijn wel bijgesteld sinds 1januari 2021 en opnieuw per 1april 2021. Zo zijn de tarieven per test naar beneden bijgesteld. En de oorspronkelijke garanties zijn afgesproken op 30% van de maximale analysecapaciteit, dit is al teruggebracht naar 010% bij verlenging per 1april. Voor de verlenging vanaf 22september tot 31december 2021 blijft de garantie van max 10% van de maximale capaciteit van kracht.
2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het handhaven van de testcapaciteit is een overwogen onderdeel van het kabinetsbeleid om COVID-19 te bestrijden. Testen is noodzakelijk om het virus te controleren. Zo houden we zicht op de verspreiding van het virus in Nederland en kan geanticipeerd worden als er brandhaarden ontstaan. De laboratoriumcapaciteit van voor de COVID-19 pandemie, was niet toereikend en de normale gang van zaken (waarbij een GGD een kleine overeenkomst sluit met een laboratorium) leidt, gelet op de noodzakelijke aantallen, niet tot voldoende extra capaciteit. Daarom is gekozen om contracten aan te gaan met hoogvolume laboratoria. Met deze laboratoria zijn garanties afgesproken zodat altijd voldoende materiaal, apparatuur en personeel beschikbaar is om de benodigde analysecapaciteit te leveren.
3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of
b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19-crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers en de laboratoria kunnen dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven en verlengen van garanties door VWS is derhalve vereist.
4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5. Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Begin 2021 zijn met laboratoria overeenkomsten afgesloten tot 15juli 2021 ten behoeve van gereserveerde laboratoriumcapaciteit voor de diagnostische testen (analysecapaciteit). Binnen deze overeenkomsten worden garantstellingen afgesproken ter compensatie van deze gereserveerde laboratoriumcapaciteit. Deze verstrekte garantstellingen hadden een plafondbedrag van 151,6 miljoen tot 22september 2021.
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag vastgesteld op 165,1 miljoen. Hieronder wordt de onderbouwing van het nieuwe plafond bedrag toegelicht. Het totaalrisico bevat de reeds gerealiseerde garantieuitbetalingen in de periode dat dit toetsingskader geldt, plus de verwachte maximale garantiebetalingen in de verlengingsperiode. Voor de periode 1januari tot en met 30juni 2021, is voor 85 miljoen aan garanties gerealiseerd. Voor de periode 1juli tot en met 15augustus, is voor 1,2 miljoen aan garanties gerealiseerd. Voor de periode van 15augustus tot en met 31december, is nog niet bekend hoeveel garanties er gerealiseerd zullen worden. Daarom is voor deze periode het maximale bedrag aan garanties opgenomen in dit toetsingskader. Dat is 78,9 miljoen, namelijk 10% van de contractwaarde in deze periode. Samen telt dit op tot het nieuwe plafond van 165,1 miljoen. De mutatie van 13,5 miljoen ten opzichte van het vorige plafond is dus gelegen in het verschil van de optelsom van de uitbetaalde garanties plus de nog uitstaande maximale garanties in de aankomende periode. De daadwerkelijke realisatie van de betaalde garanties tot en met 15augustus is lager uitgevallen dan verwacht werd in de vorige versie van het toetsingskader, waardoor de stijging van de maximale nog te verwachten garantsteling deels gecompenseerd wordt.
De garanties vervallen 21 dagen na de definitieve gunning van de aanbesteding NAAT.
De overeenkomsten lopen door tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Hiermee verzekert het Rijk zich van een continue analysecapaciteit van 120.700 testen per dag. Vanwege onzekerheid over de aanbestedingsprocedure wordt het toetsingskader verlengd tot en met31 december 2021 zodat het toetsingskader bij eventuele vertragingen blijft gelden en niet opnieuw moet worden vastgesteld.
b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit beschikbaar is voor Nederland.
c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmaatregel?
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag vastgesteld op 165,1 miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor de periode heel 2021.
Na de garantieperiode wordt duidelijk in hoeverre het Rijk garant heeft moeten staan voor de risicos die zich tot en met 31december voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. De testvraag ontwikkelt zich grillig, mede onder invloed van maatregelen. Door deze grilligheid kan ook het risico niet worden genomen dat bij een plotseling toenemende testvraag er onvoldoende analysecapaciteit ontstaat. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer de testvraag achterblijft het risico op uitbetalen van de garanties zich voordoet. Het financile risico ziet dan enkel op de afgesproken hoeveelheid tests met de laboratoria.
6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De contracten zijn afgesloten door Dienst Testen, die tevens de opdracht heeft om de teststromen landelijk te cordineren, waarbij ze ook zo veel als mogelijk rekening houden met de aangegane garanties.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende laboratorium, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos en analysecapaciteit waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (165,1 miljoen) en wordt, behoudens een aanvullend besluit door de Minister van VWS, niet verlengd zoals hierboven toegelicht.
De laboratoria factureren op maandbasis en daarin vermelden zij het aantal geanalyseerde tests en het eventuele beroep op de garantiebepaling.
7. Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Echter is deze opdracht wel belegd bij een Dienst die als opdracht heeft een duurzaam testlandschap te realiseren.
8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie, omdat de kosten uit collectieve middelen worden betaald. Dit is conform de wens van de Kamer. Voor de budgettaire ruimte die VWS voor de analysecapaciteit inzet, wordt verwezen naar vraag 5c.
9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
De regeling ten behoeve van de analysecapaciteit is naar verwachting nodig tot en met 31december 2021.
11. Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12. Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie mogelijk te maken.
Verlenging garantstelling testmaterialen tot 31december 2021
Dit toetsingskader betreft een verlenging van de reeds bestaande garantstelling.
De Staat is vanaf 10augustus 2020 overeenkomsten aangegaan met derden om in de aankoop van testmaterialen, gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19, te voorzien. In de overeenkomsten zijn destijds garanties opgenomen om te zorgen dat een leverancier voldoende testmaterialen voor de Nederlandse markt kon garanderen zodat in Nederland altijd voldoende testcapaciteit beschikbaar is. De garanties zijn in eerste instantie afgegeven in een periode tot 1april 2021 en daarmee was ook aanvankelijk het toetsingskader vastgesteld tot 1april 2021 voor testmaterialen. Daarna is met het toetsingskader (d.d. 2april) de periode van garantstelling verlengd tot 15juli 2021 en vervolgens tot 22september 2021. De garantstelling wordt middels dit toetsingskader verlengd tot en met 31december 2021. Met de verlenging van dit toetsingskader worden geen extra garanties aangegaan, daarom wordt het plafondbedrag van dit kader niet verlaagd of verhoogd. Dit toetsingskader verlengt alleen de periode waarin de garanties gelden. Als de garantieperiode niet verlengd zou worden, zou de Staat na 22september 2021 de garanties op ongebruikte testmaterialen moeten uitbetalen. Door de periode te verlengen, kunnen de testmaterialen nog ingezet worden in de periode tot en met 31december 2021. De kans dat de garanties uitbetaald moeten worden, wordt hiermee dus verkleind. De testmaterialen worden dan namelijk ingezet voor uitgevoerde testen, de garantie wordt dan een realisatie. Doordat echter de overeenkomst met de leveranciers blijft bestaan, dient ook het toetsingskader verlengd te worden.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 20182021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen.
Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 heeft VWS garanties afgegeven om de aankoop van testmaterialen gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak werden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor zijn testmaterialen nodig. Het risico bestond dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde testmaterialen in het gedrang kwam. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de aankoop van testmaterialen ten behoeve van COVID-19 diagnostiek in Nederland. Om voldoende testmaterialen beschikbaar te houden voor Nederland, was het noodzakelijk om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met de leveranciers om afname van een minimaal aantal testmaterialen te garanderen voor de Nederlandse markt.
Deze risicos kwamen door de uitzonderlijke marktomstandigheden (beperkte leverbetrouwbaarheid en de wenselijkheid voorraden aan te kopen met onzekerheid over de toekomstige vraag daarnaar). Het risico werd afgedekt dat de zorgaanbieder niet of slechts gedeeltelijk het gegarandeerd aantal testmaterialen afneemt en dat de ingekochte testmaterialen (deels) niet binnen de uiterste houdbaarheidsdatum kunnen worden verkocht of ingezet.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zoveel mogelijk testmaterialen, waarvoor garanties gelden, alsnog om te kunnen zetten in realisatie.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat leveranciers mede vanwege de garanties voldoende materialen beschikbaar hebben gesteld.
In de eerste contracten ging het om een garantie per maand. Dit is bij de verlenging van 1april tot 15juli 2021, al gewijzigd in een totale garantie per geleverde machine. Datzelfde geldt voor de verlenging van 16juli tot 22september 2021, en de nu voorliggende verlenging tot en met 31december 2021 waarbij het aantal machines gelijk blijft, en er niet meer capaciteit per machine wordt afgesproken. In praktijk betekent dit dat de testmaterialen waar een garantie voor geldt, een langere periode ingezet kunnen worden. Dit houdt in dat het risico om een garantie uit te moeten betalen, juist wordt verlaagd met het verlengen van dit toetsingskader. Er is namelijk een langere periode waarin de testmaterialen verbruikt kunnen worden.
2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het was bij het opstellen van dit garantie toetsingskader noodzakelijk om op centraal niveau de aankoop van testmaterialen gegarandeerd te hebben voor de diagnostiek van COVID-19. Gezien de marktomstandigheden aan het begin van de COVID-19 pandemie, kwam deze zekerheid onvoldoende tot stand zonder afdekking van financile risicos door de centrale overheid.
3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of
b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden was het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers konden dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven van garanties door VWS was derhalve vereist.
4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5. Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Ten behoeve van garanties van machines en testmaterialen wordt met dit afwegingskader geen aanvullend bedrag opgenomen. Het plafondbedrag blijft staan op 221 miljoen. Dit is 141 miljoen voor leveranciers inclusief eventueel transport en opslag van overgebleven testmaterialen en 80 miljoen voor laboratoria die testmaterialen op voorraad hebben. De hoogte van de uitbetaling op de garantie is mede afhankelijk van de ingangsdatum van de gunning van de aanbesteding Nucleic Acid Amplification Test (NAAT).
De verwachting is niet dat er nieuwe contracten afgesloten zullen worden voor testmaterialen. Indien dit toch nodig is, zullen er geen garanties meer worden opgenomen in contracten.
Het alternatief zelf aankopen, distribueren en factureren vanuit de rijksoverheid heeft overigens dezelfde risicos, maar dan moet de overheid de risicos zelf beheersen en zich op een markt begeven die niet tot de kerntaak van de overheid behoort.
b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit en testmaterialen beschikbaar zijn voor Nederland.
c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate?
Het risico waarvoor het Rijk garant zal moeten staan in 2021, wordt geschat op maximaal 221 miljoen. Dit ligt lager dan de eerder geschatte 341 miljoen omdat er al risico mitigerende maatregelen zijn genomen. Na de garantieperiode wordt de exacte realisatie bekend waarvoor het Rijk garant moet staan.
6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De garanties zijn bij de verlenging van contracten niet meer per tijdseenheid opgenomen, maar per machine. Dit zorgt ervoor dat het plafondbedrag niet hoeft te worden verhoogd en de realisatie zelfs lager uitvalt.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende leverancier of lab, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos, de testmaterialen waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (221 miljoen) De verwachte realisatie is maximaal 221 miljoen waarmee dit plafondbedrag lager ligt dan eerder geschatte 341 miljoen.
De leveranciers waarmee een garantieovereenkomst wordt afgesloten zijn verplicht maandelijks een rapportage te overleggen aan de Minister van VWS waarin de hoeveelheid bestelde testmaterialen is vermeld. Hierdoor kan bijgestuurd worden.
In de garantieovereenkomsten wordt vastgelegd dat de geleverde testmaterialen minimaal een jaar houdbaar dienen te zijn, zodat de testmaterialen kunnen worden doorverkocht indien de materialen na de garantieperiode door het Ministerie van VWS moeten worden afgenomen.
7. Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd.
Dienst Testen maakt bij verlenging wel een afweging over de noodzakelijkheid.
Vormgeving
8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie. De zorgaanbieders die COVID-19-testen uitvoeren, betalen zelf de kosten van de testmaterialen. Wanneer minder testmaterialen zijn ingekocht dan het gegarandeerde aantal, dan koopt VWS de overgebleven testmaterialen op. Deze kunnen mogelijk tegen de kostprijs via het LCH worden doorverkocht aan zorgaanbieders, zo lang de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en er voldoende vraag is. Aangezien het niet zeker is dat er iets doorverkocht kan worden, heeft dit geen effect op het plafond van de garantieregeling.
9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
De regeling ten behoeve van de extra testmaterialen is geldig tot 31december 2021, maar kan indien nodig verlengd worden.
11. Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12. Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie te kunnen uitvoeren.
Bestuurlijke aansprakelijkheid Stichting open Nederland
Probleemstelling en rol van de overheid
1.
Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Het kabinet werkt sinds het begin van de coronacrisis aan de bestrijding en beheersing van het virus en werkt tegelijkertijd aan mogelijkheden om de samenleving en economie te ondersteunen. Het inzetten van toegangstesten is een instrument om onderdelen van de samenleving op een verantwoorde wijze te heropenen. Burgers met een testbewijs met een negatieve uitslag kunnen toegang krijgen tot bijvoorbeeld evenementen en activiteiten in economie, cultuur en sport. Hiervoor kunnen zij een corona(snel)test laten afnemen in een van de daarvoor bestemde teststraten. Het kabinet is van mening dat de inzet van het testbewijs een aanvullend instrument kan zijn om de samenleving op verantwoorde wijze, stap voor stap, eerder en ruimer te openen. Het kabinet heeft hiertoe een opdracht verleend aan de Stichting Open Nederland (SON) om de testcapaciteit voor toegangstesten te organiseren (Commissiebrief inzake Verzoek om informatie over de overeenkomst van het ministerie inzake sneltesten bij evenementen d.d. 14april jl.).
2.
Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
De Staat heeft Stichting Open Nederland (SON) de opdracht gegeven om de testcapaciteit voor toegangstesten te organiseren. De Stichting is al langer bezig om voor haar bestuur de bestuurlijke aansprakelijkheid af te dekken middels een verzekering. Door de grote media-aandacht en een reeds gevoerd kort geding was het voor de Stichting moeilijk een verzekering te vinden. Inmiddels heeft de Stichting een verzekering gevonden die met terugwerkende kracht per 21april 2021 ingaat. Deze verzekering dekt niet alles. VWS wil daarom een garantie verstrekken met een plafond van 2,5miljoen euro voor mogelijke juridische kosten en claims die niet gedekt worden door de verzekering. De Stichting heeft dit comfort nodig om de leden van de raad van toezicht en de leden van het bestuur de zekerheid te kunnen bieden dat zij geen persoonlijke schade kunnen ondervinden van hun functie.
Het bovenstaande risico op juridische kosten en claims komt voort uit de opdracht die de Staat aan de Stichting heeft gegeven. Daarom rekent VWS het tot haar verantwoordelijkheid om het ontstane probleem om te lossen. Daarnaast acht VWS het onwenselijk dat de (individuele) bestuursleden (waarbij tevens de leden van de RvT worden bedoeld) het risico lopen om persoonlijk schade te ondervinden van mogelijke claims die buiten hun schuld, zonder dat sprake is van grove schuld of opzet, zijn ontstaan, omdat dit mogelijk invloed kan hebben op de doelmatige uitvoering van de opdracht. Daarom wil VWS het bestuur en de Raad van Toezicht comfort bieden en deze garantie verstrekken.
3.
Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
De opdracht die SON uitvoert voor VWS is er een die enerzijds gemoeid gaat met veel onzekerheden, maar die zich anderzijds ook voor een belangrijk deel afspeelt in een zeer competitieve markt. De Stichting heeft uitvoerig geprobeerd om de bestuurlijke aansprakelijkheid met een verzekering af te dekken. Hier zijn ze in geslaagd, maar daarbij zijn wel extra uitsluitingsgronden geformuleerd. Dit is mede het gevolg van de unieke opdracht met veel media-aandacht waarvan de impact door verzekeraars niet volledig kan worden ingeschat en het gegeven dat de Stichting reeds betrokken is geweest in een kort geding tegen het beleid van de Staat en de Stichting, aangespannen door marktpartijen. Weliswaar zijn de vorderingen van marktpartijen afgewezen en de rechter heeft de juistheid van het beleid bevestigd. Het afgeven van deze garantie ziet VWS als noodzakelijk en meest geschikte instrument om het bestuur en de Raad van Toezicht het benodigde comfort te bieden voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. Tot slot is door de onvoorspelbaarheid en het karakter van de opdracht die verstrekt is aan de Stichting Open Nederland, dit risico niet volledig door de markt te verzekeren.
4.
Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5.
Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a.
Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Voor het afdekken van het risico staat VWS garant voor de voor maximaal 2,5mln als de verzekering geheel of gedeeltelijk een claim niet zou dekken. Dit is gelijk aan de gemiddelde dekking van een verzekering voor bestuurlijke aansprakelijkheid.
b.
Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
De verzekering van de Stichting dekt 100% van mogelijke claims tot een maximum van 2,5miljoen euro per jaar waarbij de verzekering handelen of nalaten van de bestuurders/leden van de Raad van Toezicht van de Stichting per 21april 2021 dekt, ingaat voor de duur van 12 maanden en 12 maanden uitloopdekking biedt.
In het geval een claim wordt ingesteld tegen zowel de overheid als tegen een bestuurder van verzekeringnemer, dan zal de overheid de verweer kosten die gerelateerd zijn aan deze claim vergoeden.
Het garantieplafond bedraagt 2,5miljoen euro.
c.
Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate?
VWS heeft met de Stichting afspraken gemaakt dat zij conform wet- en regelgeving moeten handelen. Daarnaast vindt wekelijks overleg over de voortgang van de activiteiten van de Stichting plaats en belangrijke besluiten, bijvoorbeeld aanbestedingen die direct verband houden met de testcapaciteit, worden tevoren afgestemd met VWS als opdrachtgever. De Stichting heeft haar processen professioneel ingericht en het risico dat als gevolg van het handelen namens de Stichting personen succesvol kunnen worden aangesproken lijkt klein.
Wel is het zo dat er veel (media) aandacht is voor het beleid van de Staat rond testen en in relatie tot de Stichting voor toegangstesten.
SON heeft het gros van de aanbestedingen ondertussen uitgezet en afgewikkeld door contractering van de partij(en) die zich succesvol heeft/hebben ingeschreven. Zoals bekend is er naar aanleiding van de eerste marktuitvraag door SON (een zogenaamde Open House), een kortgedingprocedure gevoerd door een 30-tal marktpartijen. De zogenaamde open house kwalificeert ook als een aanbesteding. De vorderingen in kort geding zijn allemaal afgewezen en de voorzieningenrechter heeft vastgesteld dat de door SON in de markt gezette spelregels valide en gelegitimeerd zijn. Er is geen hoger beroep ingesteld en een aantal van die marktpartijen heeft zich vervolgens ingeschreven als testaanbieder van SON. Naar aanleiding van de tweede marktuitvraag is er geen enkel bezwaar uit de markt gekomen.
Het ligt niet voor de hand te denken dat er nog claims jegens het bestuur/(beoogd) RvT zullen volgen naar aanleiding van aanbestedingen van SON. SON is momenteel bezig aan de afronding van de aanbesteding voor de XL-straten. Dit wordt een klassieke Europese aanbesteding die via een spoedprocedure in de markt zal worden gezet. Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat tijdens de Alcatel-termijn een partij aan wie de aanbesteding niet voorlopig is gegund in bezwaar zal gaan, dat is niet ongebruikelijk bij aanbestedingen in Nederland. Dat betekent niet dat een dergelijke procedure kwalificeert als een claim jegens het bestuur en/of (toekomstig) RvT met betrekking tot een aanbesteding van SON. De inschatting dat dergelijke claims zich al dan niet succesvol zullen materialiseren wordt door SON als zeer klein ingeschat.
Daar komt bij dat de opdracht in principe duurt tot 31augustus 2021 waarbij de Stichting een bepaalde periode van uitloop en afwikkeling van taken zal kennen. De periode waarop de opdracht en daarmee de dekking toeziet is dus beperkt.
6.
Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er vinden wekelijks voortgangsgesprekken met SON plaats op meerdere niveaus. VWS is dus als opdrachtgever goed op de hoogte van de situatie rondom SON en VWS wordt ook genformeerd over de inkoopprocedures die SON uitvoert. Indien er vragen worden gesteld door media en/of bezwaren worden ingediend door partijen dan wordt VWS daar ook zo snel mogelijk over genformeerd.
Daarnaast heeft de Stichting ook interne procedures vastgelegd in haar statuten en zal er binnenkort een raad van toezicht worden ingesteld.
De claims die door de verzekering worden uitgesloten, behalve die waarvan een rechter of arbiter bepaalt dat deze de schade opzettelijk of bewust roekeloos handelen zijn veroorzaakt worden door de garantie gedekt.
7.
Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstel en de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Son heeft een verzekeringsmakelaar in de hand genomen om de verzekeringsdekking te regelen. Daaruit is uiteindelijk de genoemde dekking uit voort gekomen.
De 2,5miljoen euro dekking die VWS wil organiseren voor het geval een claim onder de uitsluitingscriteria valt is vergelijkbaar met een gemiddelde dekking voor een bestuursaansprakelijkheidsverzekering.
Vormgeving
8.
Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie gezien de aard van de garantieregeling.
9.
Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er wordt een nieuwe garantie op artikel 1 van de begroting van VWS opgenomen.
10.
Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
Omdat Claims mogelijk nog na het aflopen van de opdracht kunnen worden ingediend en het onduidelijk is op welke termijn dat zal gebeuren, wil VWS de leden van het bestuur en de raad van toezicht het comfort bieden ook na het aflopen van de opdracht. Voorstel is om hiervoor 5 jaar te nemen.
11.
Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen uitvoeringskosten.
12.
Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
De evaluatie zal meelopen in de reguliere verantwoordingscyclus van VWS.
Garantstelling analysecapaciteit (ten behoeve van het testbeleid COVID-19)
De Staat is eind 2020 en begin 2021 overeenkomsten aangegaan met leveranciers om in de analysecapaciteit polymerase chain reaction tests (hierna: PCR) te voorzien. Het betreft overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGDen de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het Ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit net gebeurt, het Ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau. Een garantstelling in de overeenkomsten is nodig om altijd voldoende analysecapaciteit voor laboratoria te garanderen voor Nederland om testen te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van de beheers- en controleerstrategie van COVID-19 van het kabinet. De Minister van VWS staat hiermee garant voor het risico dat gemaakte (beschikbaarheids)kosten niet kunnen worden terugverdiend als de afname tegenvalt, waarbij eens minimumafname van het aantal PCR tests wordt gegarandeerd. Het toetsingskader is eerder vastgesteld voor een garantie met een looptijd tot 15juli 2021 (2april 2021 Kenmerk 25292 nr.1098). Dit toetsingskader verlengt deze periode tot 22september 2021.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018- 2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen. Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 geeft VWS garanties af om de aankoop van analysecapaciteit gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1.
Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak worden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor is analysecapaciteit van laboratoria nodig. Het risico bestond bij het afsluiten van de contracten dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde analysecapaciteit niet voorhanden was. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van analysecapaciteit ten behoeve van COVID-19-diagnostiek in Nederland. Om voldoende analysecapaciteit beschikbaar te houden voor Nederland, is het noodzakelijk geweest om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Met laboratoria is daarom afgesproken dat zij een zeker volume aan analysecapaciteit voor Nederland reserveren en dat het Ministerie van VWS een minimale afname garandeert. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met laboratoria teneinde een minimumvolume aan analysecapaciteit te garanderen. Het Ministerie van VWS is nu voornemens deze garanties te verlengen tot 22september 2021 om ook in de zomer voldoende analysecapaciteit te kunnen garanderen.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zeker te zijn dat er in de overbruggingsperiode tot aan de gunning van de aanbesteding voor NAAT testen, voldoende testcapaciteit beschikbaar blijft. De definitieve gunning van de aanbesteding is gepland op 1september 2021. Er is een transitieperiode van 21 dagen om de bestaande teststromen te verleggen. Vandaar dat het toetsingskader tot 22september 2021 wordt verlengd.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat laboratoria vanwege de garanties altijd voldoende analysecapaciteit beschikbaar kunnen stellen.
De contracten en garanties zijn wel bijgesteld sinds 1januari 2021 en opnieuw per 1april 2021. Zo zijn de tarieven per test naar beneden bijgesteld. En de oorspronkelijke garanties zijn afgesproken op 30% van de maximale analysecapaciteit, dit is al teruggebracht naar 10% bij verlenging per 1april. Voor de verlenging vanaf 15juli tot 22september 2021 gelden dus ook garanties van 10% van de maximale capaciteit.
2.
Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het handhaven van de testcapaciteit is een overwogen onderdeel van het kabinetsbeleid om COVID-19 te bestrijden. Testen is noodzakelijk om het virus te controleren. Zo houden we zicht op de verspreiding van het virus in Nederland en kan geanticipeerd worden als er brandhaarden ontstaan. De laboratoriumcapaciteit van voor de COVID-19 pandemie, was niet toereikend en de normale gang van zaken (waarbij een GGD een kleine overeenkomst sluit met een laboratorium) leidt, gelet op de noodzakelijke aantallen, niet tot voldoende extra capaciteit. Daarom is gekozen om contracten aan te gaan met hoogvolume laboratoria. Met deze laboratoria zijn garanties afgesproken zodat altijd voldoende materiaal, apparatuur en personeel beschikbaar is om de benodigde analysecapaciteit te leveren.
3.
Is het voorstel voor de risicoregeling: a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19-crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers en de laboratoria kunnen dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven en verlengen van garanties door VWS is derhalve vereist.
4.
Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5.
Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a.
Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Begin 2021 zijn met laboratoria overeenkomsten afgesloten tot 15juli 2021 ten behoeve van gereserveerde laboratoriumcapaciteit voor de diagnostische testen (analysecapaciteit). Binnen deze overeenkomsten worden garantstellingen afgesproken ter compensatie van deze gereserveerde laboratoriumcapaciteit. Deze verstrekte garantstellingen hadden een plafondbedrag van 307,4miljoen tot en met 15juli 2021.
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag verlaagd naar 151,6miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor heel 2021. Voor de eerste helft van 2021, wordt naar verwachting 96,3miljoen van de garanties gerealiseerd. Voor de periode 1juli tot 22september, wordt een maximale realisatie van 55,3miljoen verwacht.
De verwachtte realisatie is lager omdat zowel de prijs voor een PCR-test als de garantstellingen is bij verlengingen neerwaarts bijgesteld.
De overeenkomsten worden op dit moment nogmaals verlengd tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Daarom wordt ook het toetsingskader verlengd tot 22september 2021. Hiermee verzekert het Rijk zich van een continue analysecapaciteit van 121.500 testen per dag.
b.
Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit beschikbaar is voor Nederland.
c.
Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmaatregel?
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag verlaagd naar 151,6miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor heel 2021. Voor de eerste helft van 2021, wordt naar verwachting 96,3miljoen van de garanties gerealiseerd. Voor de periode 1juli tot 22september, wordt een maximale realisatie van 55,3miljoen verwacht.
Na de garantieperiode wordt duidelijk in hoeverre het Rijk garant heeft moeten staan voor de risicos die zich tot 22september 2021 voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. De testvraag ontwikkelt zich grillig, mede onder invloed van maatregelen. Door deze grilligheid kan ook het risico niet worden genomen dat bij een plotseling toenemende testvraag er onvoldoende analysecapaciteit ontstaat. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer de testvraag achterblijft het risico op uitbetalen van de garanties zich voordoet. Het financile risico ziet dan enkel op de afgesproken hoeveelheid tests met de laboratoria.
6.
Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De contracten zijn afgesloten door Dienst Testen, die tevens de opdracht heeft om de teststromen landelijk te cordineren, waarbij ze ook zo veel als mogelijk rekening houden met de aangegane garanties.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende laboratorium, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos en analysecapaciteit waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (151,6miljoen) en wordt, behoudens een aanvullend besluit door de Minister van VWS, niet verlengd.
De laboratoria factureren op maandbasis en daarin vermelden zij het aantal geanalyseerde tests en het eventuele beroep op de garantiebepaling.
7.
Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Echter is deze opdracht wel belegd bij een Dienst die als opdracht heeft een duurzaam testlandschap te realiseren.
8.
Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie, omdat de kosten uit collectieve middelen worden betaald. Dit is conform de wens van de Kamer. Voor de budgettaire ruimte die VWS voor de analysecapaciteit inzet, wordt verwezen naar vraag 5c.
9.
Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10.
Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5jaar)?
De regeling ten behoeve van de analysecapaciteit is naar verwachting nodig tot 22september 2021.
11.
Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12.
Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie mogelijk te maken.
Verlenging garantstelling testmaterialen
Verlenging garantstelling testmaterialen tot 22september 2021
Dit toetsingskader betreft een verlenging van de reeds bestaande garantstelling.
De Staat is vanaf 10augustus 2020 overeenkomsten aangegaan met derden om in de aankoop van testmaterialen, gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19, te voorzien. In de overeenkomsten zijn destijds garanties opgenomen om te zorgen dat een leverancier voldoende testmaterialen voor de Nederlandse markt kon garanderen zodat in Nederland altijd voldoende testcapaciteit beschikbaar is. De garanties zijn in eerste instantie afgegeven in een periode tot 1april 2021 en daarmee was ook aanvankelijk het toetsingskader vastgesteld tot 1april 2021 voor testmaterialen. Daarna is met het toetsingskader (dd. 2april) de periode van garantstelling verlengd tot 15juli 2021. De garantstelling wordt middels dit toetsingskader verlengd tot 22september 2021. Met de verlenging van dit toetsingskader worden geen extra garanties aangegaan, daarom wordt het plafondbedrag van dit kader niet verlaagd. Dit toetsingskader verlengt alleen de periode waarin de garanties gelden. Als de garantieperiode niet verlengd zou worden, zou de Staat na 15juli 2021 de garanties op ongebruikte testmaterialen moeten uitbetalen. Door de periode te verlengen, kunnen de testmaterialen nog ingezet worden in de periode tot 22september 2021. De kans dat de garanties uitbetaald moeten worden, wordt hiermee dus verkleind. De testmaterialen worden dan namelijk ingezet voor uitgevoerde testen, de garantie wordt dan een realisatie. Doordat echter de overeenkomst met de leveranciers blijft bestaan, dient ook het toetsingskader verlengd te worden.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 20182021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen.
Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 heeft VWS garanties afgegeven om de aankoop van testmaterialen gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1.
Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak werden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor zijn testmaterialen nodig. Het risico bestond dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde testmaterialen in het gedrang kwam. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de aankoop van testmaterialen ten behoeve van COVID-19 diagnostiek in Nederland. Om voldoende testmaterialen beschikbaar te houden voor Nederland, was het noodzakelijk om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met de leveranciers om afname van een minimaal aantal testmaterialen te garanderen voor de Nederlandse markt.
Deze risicos kwamen door de uitzonderlijke marktomstandigheden (beperkte leverbetrouwbaarheid en de wenselijkheid voorraden aan te kopen met onzekerheid over de toekomstige vraag daarnaar). Het risico werd afgedekt dat de zorgaanbieder niet of slechts gedeeltelijk het gegarandeerd aantal testmaterialen afneemt en dat de ingekochte testmaterialen (deels) niet binnen de uiterste houdbaarheidsdatum kunnen worden verkocht of ingezet.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zoveel mogelijk testmaterialen, waarvoor garanties gelden, alsnog om te kunnen zetten in realisatie.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat leveranciers mede vanwege de garanties voldoende materialen beschikbaar hebben gesteld.
In de eerste contracten ging het om een garantie per maand. Dit is bij de verlenging van 1april tot 15juli 2021, al gewijzigd in een totale garantie per geleverde machine. Datzelfde geldt voor de verlenging van 16juli tot 22september 2021 waarbij het aantal machines gelijk blijft, en er niet meer capaciteit per machine wordt afgesproken. In praktijk betekent dit dat de testmaterialen waar een garantie voor geldt, een langere periode ingezet kunnen worden. Dit houdt in dat het risico om een garantie uit te moeten betalen, juist wordt verlaagd met het verlengen van dit toetsingskader. Er is namelijk een langere periode waarin de testmaterialen verbruikt kunnen worden.
2.
Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het was bij het opstellen van dit garantie toetsingskader noodzakelijk om op centraal niveau de aankoop van testmaterialen gegarandeerd te hebben voor de diagnostiek van COVID-19. Gezien de marktomstandigheden aan het begin van de Covid-19 pandemie, kwam deze zekerheid onvoldoende tot stand zonder afdekking van financile risicos door de centrale overheid.
3.
Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden was het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers konden dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven van garanties door VWS was derhalve vereist.
4.
Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5.
Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a.
Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Ten behoeve van garanties van machines en testmaterialen wordt met dit afwegingskader geen aanvullend bedrag opgenomen. Het plafondbedrag wordt verlaagd naar 221miljoen. Dit is 141miljoen voor leveranciers inclusief eventueel transport en opslag van overgebleven testmaterialen en 80miljoen voor laboratoria die testmaterialen op voorraad hebben. Het risico valt lager uit omdat de verbruiksperiode is verlengd, waardoor testmaterialen daadwerkelijk gebruikt zijn en daarom hoeft er geen afnamegarantie over te worden betaald.
De verwachting is niet dat er nieuwe contracten afgesloten zullen worden voor testmaterialen. Indien dit toch nodig is, zullen er geen garanties meer worden opgenomen.
Het alternatief zelf aankopen, distribueren en factureren vanuit de rijksoverheid heeft overigens dezelfde risicos, maar dan moet de overheid de risicos zelf beheersen en zich op een markt begeven die niet tot de kerntaak van de overheid behoort.
b.
Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit en testmaterialen beschikbaar zijn voor Nederland.
c.
Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate?
Het risico waarvoor het Rijk garant zal moeten staan in 2021, wordt geschat op maximaal 221miljoen. Dit ligt lager dan de eerder geschatte 341miljoen omdat er al risico mitigerende maatregelen zijn genomen. Na de garantieperiode wordt de exacte realisatie bekend waarvoor het Rijk garant moet staan.
6.
Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De garanties zijn bij de verlenging van contracten niet meer per tijdseenheid opgenomen, maar per machine. Dit zorgt ervoor dat het plafondbedrag niet hoeft te worden verhoogd en de realisatie zelfs lager uitvalt.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende leverancier of lab, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos, de testmaterialen waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (221miljoen). De verwachte realisatie is maximaal 221miljoen waarmee dit plafondbedrag lager ligt dan eerder geschatte 341miljoen.
De leveranciers waarmee een garantieovereenkomst wordt afgesloten zijn verplicht maandelijks een rapportage te overleggen aan de Minister van VWS waarin de hoeveelheid bestelde testmaterialen is vermeld. Hierdoor kan bijgestuurd worden.
In de garantieovereenkomsten wordt vastgelegd dat de geleverde testmaterialen minimaal een jaar houdbaar dienen te zijn, zodat de testmaterialen kunnen worden doorverkocht indien de materialen na de garantieperiode door het Ministerie van VWS moeten worden afgenomen.
7.
Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Dienst Testen maakt bij verlenging wel een afweging over de noodzakelijkheid.
Vormgeving
8.
Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie. De zorgaanbieders die COVID-19-testen uitvoeren, betalen zelf de kosten van de testmaterialen. Wanneer minder testmaterialen zijn ingekocht dan het gegarandeerde aantal, dan koopt VWS de overgebleven testmaterialen op. Deze kunnen mogelijk tegen de kostprijs via het LCH worden doorverkocht aan zorgaanbieders, zo lang de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en er voldoende vraag is. Aangezien het niet zeker is dat er iets doorverkocht kan worden, heeft dit geen effect op het plafond van de garantieregeling.
9.
Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10.
Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5jaar)?
De regeling ten behoeve van de extra testmaterialen is geldig tot 22september 2021, maar kan indien nodig verlengd worden.
11.
Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12.
Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie te kunnen uitvoeren.
Verlenging garantstelling analysecapaciteit (ten behoeve van het testbeleid COVID-19)
De Staat is eind 2020 en begin 2021 overeenkomsten aangegaan met leveranciers om in de analysecapaciteit polymerase chain reaction tests (hierna: PCR) te voorzien. Het betreft overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGDen de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het Ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit net gebeurt, het Ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau. Een garantstelling in de overeenkomsten is nodig om altijd voldoende analysecapaciteit voor laboratoria te garanderen voor Nederland om testen te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van de beheers- en controleerstrategie van COVID-19 van het kabinet. De Minister van VWS staat hiermee garant voor het risico dat gemaakte (beschikbaarheids)kosten niet kunnen worden terugverdiend als de afname tegenvalt, waarbij eens minimumafname van het aantal PCR tests wordt gegarandeerd. Het toetsingskader is eerder vastgesteld voor een garantie met een looptijd tot 15juli 2021 (2april 2021 Kenmerk 25292 nr. 1098) en verlengd tot 22september 2021 (9juli 2021 Kenmerk 35 884 nr 2). Dit toetsingskader verlengt deze periode tot en met 31december 2021.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018- 2021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen. Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 geeft VWS garanties af om de aankoop van analysecapaciteit gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak worden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor is analysecapaciteit van laboratoria nodig. Het risico bestond bij het afsluiten van de contracten dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde analysecapaciteit niet voorhanden was. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van analysecapaciteit ten behoeve van COVID-19-diagnostiek in Nederland. Om voldoende analysecapaciteit beschikbaar te houden voor Nederland, is het noodzakelijk geweest om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Met laboratoria is daarom afgesproken dat zij een zeker volume aan analysecapaciteit voor Nederland reserveren en dat het Ministerie van VWS een minimale afname garandeert. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met laboratoria teneinde een minimumvolume aan analysecapaciteit te garanderen. Het Ministerie van VWS is nu voornemens deze garanties te verlengen tot en met 31december 2021 om voldoende analysecapaciteit te kunnen garanderen.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zeker te zijn dat er in de overbruggingsperiode tot aan de gunning van de aanbesteding voor NAAT testen, voldoende testcapaciteit beschikbaar blijft. Eerder is het toetsingskader verlengd tot 21 dagen na de geplande gunning van de aanbesteding. Er is namelijk een transitieperiode van 21 dagen om de bestaande teststromen te verleggen. De procedure van de aanbesteding wordt mogelijk iets vertraagd, vanwege een juridische procedure. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve gunning van de aanbesteding zal plaatsvinden. Vandaar dat het toetsingskader, voor de zekerheid, tot en met 31december 2021 wordt verlengd. De huidige contracten, inclusief de garanties, vervallen 21 dagen na gunning van de aanbesteding.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat laboratoria vanwege de garanties altijd voldoende analysecapaciteit beschikbaar kunnen stellen.
De contracten en garanties zijn wel bijgesteld sinds 1januari 2021 en opnieuw per 1april 2021. Zo zijn de tarieven per test naar beneden bijgesteld. En de oorspronkelijke garanties zijn afgesproken op 30% van de maximale analysecapaciteit, dit is al teruggebracht naar 010% bij verlenging per 1april. Voor de verlenging vanaf 22september tot 31december 2021 blijft de garantie van max 10% van de maximale capaciteit van kracht.
2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het handhaven van de testcapaciteit is een overwogen onderdeel van het kabinetsbeleid om COVID-19 te bestrijden. Testen is noodzakelijk om het virus te controleren. Zo houden we zicht op de verspreiding van het virus in Nederland en kan geanticipeerd worden als er brandhaarden ontstaan. De laboratoriumcapaciteit van voor de COVID-19 pandemie, was niet toereikend en de normale gang van zaken (waarbij een GGD een kleine overeenkomst sluit met een laboratorium) leidt, gelet op de noodzakelijke aantallen, niet tot voldoende extra capaciteit. Daarom is gekozen om contracten aan te gaan met hoogvolume laboratoria. Met deze laboratoria zijn garanties afgesproken zodat altijd voldoende materiaal, apparatuur en personeel beschikbaar is om de benodigde analysecapaciteit te leveren.
3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of
b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19-crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers en de laboratoria kunnen dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven en verlengen van garanties door VWS is derhalve vereist.
4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5. Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Begin 2021 zijn met laboratoria overeenkomsten afgesloten tot 15juli 2021 ten behoeve van gereserveerde laboratoriumcapaciteit voor de diagnostische testen (analysecapaciteit). Binnen deze overeenkomsten worden garantstellingen afgesproken ter compensatie van deze gereserveerde laboratoriumcapaciteit. Deze verstrekte garantstellingen hadden een plafondbedrag van 151,6 miljoen tot 22september 2021.
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag vastgesteld op 165,1 miljoen. Hieronder wordt de onderbouwing van het nieuwe plafond bedrag toegelicht. Het totaalrisico bevat de reeds gerealiseerde garantieuitbetalingen in de periode dat dit toetsingskader geldt, plus de verwachte maximale garantiebetalingen in de verlengingsperiode. Voor de periode 1januari tot en met 30juni 2021, is voor 85 miljoen aan garanties gerealiseerd. Voor de periode 1juli tot en met 15augustus, is voor 1,2 miljoen aan garanties gerealiseerd. Voor de periode van 15augustus tot en met 31december, is nog niet bekend hoeveel garanties er gerealiseerd zullen worden. Daarom is voor deze periode het maximale bedrag aan garanties opgenomen in dit toetsingskader. Dat is 78,9 miljoen, namelijk 10% van de contractwaarde in deze periode. Samen telt dit op tot het nieuwe plafond van 165,1 miljoen. De mutatie van 13,5 miljoen ten opzichte van het vorige plafond is dus gelegen in het verschil van de optelsom van de uitbetaalde garanties plus de nog uitstaande maximale garanties in de aankomende periode. De daadwerkelijke realisatie van de betaalde garanties tot en met 15augustus is lager uitgevallen dan verwacht werd in de vorige versie van het toetsingskader, waardoor de stijging van de maximale nog te verwachten garantsteling deels gecompenseerd wordt.
De garanties vervallen 21 dagen na de definitieve gunning van de aanbesteding NAAT.
De overeenkomsten lopen door tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Hiermee verzekert het Rijk zich van een continue analysecapaciteit van 120.700 testen per dag. Vanwege onzekerheid over de aanbestedingsprocedure wordt het toetsingskader verlengd tot en met31 december 2021 zodat het toetsingskader bij eventuele vertragingen blijft gelden en niet opnieuw moet worden vastgesteld.
b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit beschikbaar is voor Nederland.
c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmaatregel?
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag vastgesteld op 165,1 miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor de periode heel 2021.
Na de garantieperiode wordt duidelijk in hoeverre het Rijk garant heeft moeten staan voor de risicos die zich tot en met 31december voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. De testvraag ontwikkelt zich grillig, mede onder invloed van maatregelen. Door deze grilligheid kan ook het risico niet worden genomen dat bij een plotseling toenemende testvraag er onvoldoende analysecapaciteit ontstaat. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer de testvraag achterblijft het risico op uitbetalen van de garanties zich voordoet. Het financile risico ziet dan enkel op de afgesproken hoeveelheid tests met de laboratoria.
6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De contracten zijn afgesloten door Dienst Testen, die tevens de opdracht heeft om de teststromen landelijk te cordineren, waarbij ze ook zo veel als mogelijk rekening houden met de aangegane garanties.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende laboratorium, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos en analysecapaciteit waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (165,1 miljoen) en wordt, behoudens een aanvullend besluit door de Minister van VWS, niet verlengd zoals hierboven toegelicht.
De laboratoria factureren op maandbasis en daarin vermelden zij het aantal geanalyseerde tests en het eventuele beroep op de garantiebepaling.
7. Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Echter is deze opdracht wel belegd bij een Dienst die als opdracht heeft een duurzaam testlandschap te realiseren.
8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie, omdat de kosten uit collectieve middelen worden betaald. Dit is conform de wens van de Kamer. Voor de budgettaire ruimte die VWS voor de analysecapaciteit inzet, wordt verwezen naar vraag 5c.
9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
De regeling ten behoeve van de analysecapaciteit is naar verwachting nodig tot en met 31december 2021.
11. Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12. Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie mogelijk te maken.
Verlenging garantstelling testmaterialen tot 31december 2021
Dit toetsingskader betreft een verlenging van de reeds bestaande garantstelling.
De Staat is vanaf 10augustus 2020 overeenkomsten aangegaan met derden om in de aankoop van testmaterialen, gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19, te voorzien. In de overeenkomsten zijn destijds garanties opgenomen om te zorgen dat een leverancier voldoende testmaterialen voor de Nederlandse markt kon garanderen zodat in Nederland altijd voldoende testcapaciteit beschikbaar is. De garanties zijn in eerste instantie afgegeven in een periode tot 1april 2021 en daarmee was ook aanvankelijk het toetsingskader vastgesteld tot 1april 2021 voor testmaterialen. Daarna is met het toetsingskader (d.d. 2april) de periode van garantstelling verlengd tot 15juli 2021 en vervolgens tot 22september 2021. De garantstelling wordt middels dit toetsingskader verlengd tot en met 31december 2021. Met de verlenging van dit toetsingskader worden geen extra garanties aangegaan, daarom wordt het plafondbedrag van dit kader niet verlaagd of verhoogd. Dit toetsingskader verlengt alleen de periode waarin de garanties gelden. Als de garantieperiode niet verlengd zou worden, zou de Staat na 22september 2021 de garanties op ongebruikte testmaterialen moeten uitbetalen. Door de periode te verlengen, kunnen de testmaterialen nog ingezet worden in de periode tot en met 31december 2021. De kans dat de garanties uitbetaald moeten worden, wordt hiermee dus verkleind. De testmaterialen worden dan namelijk ingezet voor uitgevoerde testen, de garantie wordt dan een realisatie. Doordat echter de overeenkomst met de leveranciers blijft bestaan, dient ook het toetsingskader verlengd te worden.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 20182021) vindt besluitvorming over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling plaats aan de hand van het Toetsingskader Risicoregelingen.
Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 heeft VWS garanties afgegeven om de aankoop van testmaterialen gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak werden wereldwijd grote aantallen COVID-19-testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor zijn testmaterialen nodig. Het risico bestond dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde testmaterialen in het gedrang kwam. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de aankoop van testmaterialen ten behoeve van COVID-19 diagnostiek in Nederland. Om voldoende testmaterialen beschikbaar te houden voor Nederland, was het noodzakelijk om een aantal financile risicos van marktpartijen af te dekken. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met de leveranciers om afname van een minimaal aantal testmaterialen te garanderen voor de Nederlandse markt.
Deze risicos kwamen door de uitzonderlijke marktomstandigheden (beperkte leverbetrouwbaarheid en de wenselijkheid voorraden aan te kopen met onzekerheid over de toekomstige vraag daarnaar). Het risico werd afgedekt dat de zorgaanbieder niet of slechts gedeeltelijk het gegarandeerd aantal testmaterialen afneemt en dat de ingekochte testmaterialen (deels) niet binnen de uiterste houdbaarheidsdatum kunnen worden verkocht of ingezet.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zoveel mogelijk testmaterialen, waarvoor garanties gelden, alsnog om te kunnen zetten in realisatie.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat leveranciers mede vanwege de garanties voldoende materialen beschikbaar hebben gesteld.
In de eerste contracten ging het om een garantie per maand. Dit is bij de verlenging van 1april tot 15juli 2021, al gewijzigd in een totale garantie per geleverde machine. Datzelfde geldt voor de verlenging van 16juli tot 22september 2021, en de nu voorliggende verlenging tot en met 31december 2021 waarbij het aantal machines gelijk blijft, en er niet meer capaciteit per machine wordt afgesproken. In praktijk betekent dit dat de testmaterialen waar een garantie voor geldt, een langere periode ingezet kunnen worden. Dit houdt in dat het risico om een garantie uit te moeten betalen, juist wordt verlaagd met het verlengen van dit toetsingskader. Er is namelijk een langere periode waarin de testmaterialen verbruikt kunnen worden.
2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het was bij het opstellen van dit garantie toetsingskader noodzakelijk om op centraal niveau de aankoop van testmaterialen gegarandeerd te hebben voor de diagnostiek van COVID-19. Gezien de marktomstandigheden aan het begin van de COVID-19 pandemie, kwam deze zekerheid onvoldoende tot stand zonder afdekking van financile risicos door de centrale overheid.
3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risicos die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of
b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19 crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden was het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers konden dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven van garanties door VWS was derhalve vereist.
4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risicos vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risicos van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risicos en risicobeheersing
5. Wat zijn de risicos van de regeling voor het Rijk?
a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Ten behoeve van garanties van machines en testmaterialen wordt met dit afwegingskader geen aanvullend bedrag opgenomen. Het plafondbedrag blijft staan op 221 miljoen. Dit is 141 miljoen voor leveranciers inclusief eventueel transport en opslag van overgebleven testmaterialen en 80 miljoen voor laboratoria die testmaterialen op voorraad hebben. De hoogte van de uitbetaling op de garantie is mede afhankelijk van de ingangsdatum van de gunning van de aanbesteding Nucleic Acid Amplification Test (NAAT).
De verwachting is niet dat er nieuwe contracten afgesloten zullen worden voor testmaterialen. Indien dit toch nodig is, zullen er geen garanties meer worden opgenomen in contracten.
Het alternatief zelf aankopen, distribueren en factureren vanuit de rijksoverheid heeft overigens dezelfde risicos, maar dan moet de overheid de risicos zelf beheersen en zich op een markt begeven die niet tot de kerntaak van de overheid behoort.
b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit en testmaterialen beschikbaar zijn voor Nederland.
c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmate?
Het risico waarvoor het Rijk garant zal moeten staan in 2021, wordt geschat op maximaal 221 miljoen. Dit ligt lager dan de eerder geschatte 341 miljoen omdat er al risico mitigerende maatregelen zijn genomen. Na de garantieperiode wordt de exacte realisatie bekend waarvoor het Rijk garant moet staan.
6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risicos, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risicos te mitigeren:
De garanties zijn bij de verlenging van contracten niet meer per tijdseenheid opgenomen, maar per machine. Dit zorgt ervoor dat het plafondbedrag niet hoeft te worden verhoogd en de realisatie zelfs lager uitvalt.
De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende leverancier of lab, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risicos, de testmaterialen waarvoor garanties worden afgegeven.
De regeling kent een totaalplafond (221 miljoen) De verwachte realisatie is maximaal 221 miljoen waarmee dit plafondbedrag lager ligt dan eerder geschatte 341 miljoen.
De leveranciers waarmee een garantieovereenkomst wordt afgesloten zijn verplicht maandelijks een rapportage te overleggen aan de Minister van VWS waarin de hoeveelheid bestelde testmaterialen is vermeld. Hierdoor kan bijgestuurd worden.
In de garantieovereenkomsten wordt vastgelegd dat de geleverde testmaterialen minimaal een jaar houdbaar dienen te zijn, zodat de testmaterialen kunnen worden doorverkocht indien de materialen na de garantieperiode door het Ministerie van VWS moeten worden afgenomen.
7. Bij complexe risico's: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd.
Dienst Testen maakt bij verlenging wel een afweging over de noodzakelijkheid.
Vormgeving
8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie. De zorgaanbieders die COVID-19-testen uitvoeren, betalen zelf de kosten van de testmaterialen. Wanneer minder testmaterialen zijn ingekocht dan het gegarandeerde aantal, dan koopt VWS de overgebleven testmaterialen op. Deze kunnen mogelijk tegen de kostprijs via het LCH worden doorverkocht aan zorgaanbieders, zo lang de houdbaarheidsdatum niet is overschreden en er voldoende vraag is. Aangezien het niet zeker is dat er iets doorverkocht kan worden, heeft dit geen effect op het plafond van de garantieregeling.
9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
De regeling ten behoeve van de extra testmaterialen is geldig tot 31december 2021, maar kan indien nodig verlengd worden.
11. Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12. Hoe wordt de regeling gevalueerd, welke informatie is daarvoor relevant evaluatie en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie te kunnen uitvoeren.
Verlenging garantstelling analysecapaciteit (ten behoeve van het testbeleid COVID-19)
De Staat is eind 2020 en begin 2021 overeenkomsten aangegaan met leveranciers om in de analysecapaciteit «polymerase chain reaction tests» (hierna: PCR) te voorzien. Het betreft overeenkomsten die ervoor zorgen dat GGD’en de afgenomen testmonsters kunnen sturen naar een door de Staat (in deze het Ministerie van VWS) gecontracteerd laboratorium en waarbij, wanneer dit níet gebeurt, het Ministerie van VWS garant staat om aan te vullen tot het afgesproken niveau. Een garantstelling in de overeenkomsten is nodig om – altijd – voldoende analysecapaciteit voor laboratoria te garanderen voor Nederland om testen te kunnen verwerken. Dit als onderdeel van de beheers- en controleerstrategie van COVID-19 van het kabinet. De Minister van VWS staat hiermee garant voor het risico dat gemaakte (beschikbaarheids)kosten niet kunnen worden terugverdiend als de afname tegenvalt, waarbij een minimumafname van het aantal PCR tests wordt gegarandeerd. Het toetsingskader is eerder vastgesteld voor een garantie met een looptijd tot 15 juli 2021 (2 april 2021 Kenmerk 25 292, nr. 1098) en verlengd tot 22 september 2021 (9 juli 2021 Kenmerk 35 884, nr. 2) en verlengd tot en met 31 december 2021 (8 september 2021 Kenmerk 35 906, nr. 2). Dit toetsingskader verlengt deze periode tot en met 31 maart 2022.
Probleemstelling en rol van de overheid
Conform het beleidskader risicoregelingen (dat onderdeel uitmaakt van de begrotingsregels 2018- 2021) vindt besluitvorming plaats over een nieuwe risicoregeling (garantie, lening en achterborgstelling) en/of aanpassing van een bestaande risicoregeling, aan de hand van het «Toetsingskader Risicoregelingen». Als onderdeel van de noodmaatregelen voor de beheersing van COVID-19 geeft VWS garanties af om de aankoop van analysecapaciteit gerelateerd aan de diagnostiek van COVID-19 te borgen.
1. Wat is het probleem dat aanleiding is geweest voor het beleid?
Sinds de COVID-19 uitbraak worden wereldwijd grote aantallen COVID-19- testen uitgevoerd. Het is van groot belang dat er voldoende getest kan worden om verspreiding van het virus te controleren en om mensen in Nederland te beschermen tegen besmetting. Hiervoor is analysecapaciteit van laboratoria nodig. Het risico bestond bij het afsluiten van de contracten dat de beschikbaarheid van specifiek voor de diagnostiek van COVID-19 benodigde analysecapaciteit niet voorhanden was. Om dit te voorkomen werden door de Staat afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van analysecapaciteit ten behoeve van COVID-19-diagnostiek in Nederland. Om voldoende analysecapaciteit beschikbaar te houden voor Nederland, is het noodzakelijk geweest om een aantal financiële risico’s van marktpartijen af te dekken. Met laboratoria is daarom afgesproken dat zij een zeker volume aan analysecapaciteit voor Nederland reserveren en dat het Ministerie van VWS een minimale afname garandeert. Het Ministerie van VWS heeft daarom garantieovereenkomsten afgesloten met laboratoria teneinde een minimumvolume aan analysecapaciteit te garanderen. Het Ministerie van VWS is nu voornemens deze garanties te verlengen tot en met 31 maart 2022 om voldoende analysecapaciteit te kunnen garanderen.
Verlenging van de garantieperiode is noodzakelijk om zeker te zijn dat er in de overbruggingsperiode tot aan de definitieve gunning van de aanbesteding voor NAAT testen, voldoende testcapaciteit beschikbaar blijft. Eerder is het toetsingskader verlengd tot 21 dagen na de geplande gunning van de aanbesteding. Er is namelijk een transitieperiode van 21 dagen om de bestaande teststromen te verleggen. De procedure van de aanbesteding is helaas vertraagd, vanwege juridische procedures. Het is nog niet duidelijk wanneer de definitieve gunning van de aanbesteding zal plaatsvinden. Vandaar dat het toetsingskader, voor de zekerheid, tot en met 31 maart 2022 wordt verlengd. De huidige contracten, inclusief de garanties, vervallen 21 dagen na gunning van de aanbesteding.
De garanties hebben tot nu toe goed gewerkt om de testcapaciteit te garanderen omdat laboratoria vanwege de garanties altijd voldoende analysecapaciteit beschikbaar kunnen stellen. De contracten en garanties zijn wel bijgesteld sinds 1 januari 2021 en opnieuw per 1 april 2021. Zo zijn de tarieven per test naar beneden bijgesteld. En de oorspronkelijke garanties zijn afgesproken op 30% van de maximale analysecapaciteit.Dit is al teruggebracht naar 0–10% bij verlenging per 1 april. Voor de verlenging vanaf 31 december 2021 tot en met 31 maart 2022 blijft de garantie van max 10% van de maximale capaciteit van kracht.
2. Waarom rekent de centrale overheid het tot haar verantwoordelijkheid om het probleem op te lossen?
Het handhaven van de testcapaciteit is een overwogen onderdeel van het kabinetsbeleid om COVID-19 te bestrijden. Testen is noodzakelijk om het virus te controleren. Zo houden we zicht op de verspreiding van het virus in Nederland en kan geanticipeerd worden als er brandhaarden ontstaan. De laboratoriumcapaciteit van voor de COVID-19 pandemie, was niet toereikend en de normale gang van zaken (waarbij een GGD een kleine overeenkomst sluit met een laboratorium) leidt, gelet op de noodzakelijke aantallen, niet tot voldoende extra capaciteit. Daarom is gekozen om contracten aan te gaan met hoogvolume laboratoria. Met deze laboratoria zijn garanties afgesproken zodat altijd voldoende materiaal, apparatuur en personeel beschikbaar is om de benodigde analysecapaciteit te leveren.
3. Is het voorstel voor de risicoregeling:
a) ter compensatie van risico’s die niet in de markt kunnen worden gedekt, en/of
b) het beste instrument waarmee een optimale doelmatigheidswinst kan worden bewerkstelligd ten opzichte van andere beleidsinstrumenten? Maak een vergelijking met alternatieve beleidsinstrumenten.
Door de onvoorspelbaarheid en wereldwijde omvang van de COVID-19- crisis en daardoor voortdurend wijzigende omstandigheden is het niet mogelijk om een stabiele vraagvoorspelling te doen. De leveranciers en de laboratoria kunnen dit risico niet dragen en ook niet verzekeren op de markt tegen aanvaardbare risicopremies. Het afgeven en verlengen van garanties door VWS is derhalve vereist.
4. Op welke wijze wordt het nieuw aan te gane risico gecompenseerd door risico’s vanuit andere risicoregelingen binnen de begroting te verminderen?
Gezien het karakter van een noodmaatregel is er geen gelegenheid risico’s van andere risicoregelingen binnen de begroting te compenseren.
Risico’s en risicobeheersing
5. Wat zijn de risico’s van de regeling voor het Rijk? a. Wat is het totaalrisico van de regeling op jaarbasis? Kent de regeling een totaalplafond?
Begin 2021 zijn met laboratoria overeenkomsten afgesloten tot 15 juli 2021 ten behoeve van gereserveerde laboratoriumcapaciteit voor de diagnostische testen (analysecapaciteit). Binnen deze overeenkomsten worden garantstellingen afgesproken ter compensatie van deze gereserveerde laboratoriumcapaciteit.
Het plafondbedrag van het toetsingskader tot 22 september 2021 was € 165,1 miljoen. Het plafondbedrag wordt met deze verlenging opgehoogd tot € 188,3 miljoen. De mutatie van € 23,2 miljoen ten opzichte van het vorige plafond is gelegen in het verschil van de optelsom van de uitbetaalde garanties plus de nog uitstaande maximale garanties in de aankomende periode. Dit nieuwe plafondbedrag wordt als volgt opgebouwd:
• De reeds gerealiseerde garantie uitbetalingen in de periode 1 januari 2021 tot en met 15 november 2021 is maximaal € 88,3 miljoen.
• Voor de periode 15 november tot en met 31 december 2021 geldt een maximale garantie waarde van € 34,3 miljoen.
• Voor de periode 1 januari tot en met 31 maart 2022 geldt een maximale garantie van € 65,7 miljoen.
Voor de periode 15 november 2021 tot en met 31 maart 2022 is nog niet bekend hoeveel garanties er gerealiseerd zullen worden. Daarom is voor deze periode het maximale bedrag aan garanties opgenomen in dit toetsingskader. Dat is € 100 miljoen, namelijk 10% van de contractwaarde in deze periode. Gezien de huidige hoge testaantallen is de verwachting dat de realisatie van de garantie uitbetaling lager uitvalt.
De daadwerkelijke realisatie van de betaalde garanties tot en met 15 november 2021 is lager uitgevallen dan verwacht werd in de vorige versie van het toetsingskader, waardoor de stijging van de maximale nog te verwachten garantsteling deels gecompenseerd wordt.
De garanties vervallen 21 dagen na de definitieve gunning van de aanbesteding NAAT. De overeenkomsten lopen door tot 21 dagen na definitieve gunning van de aanbesteding. Hiermee verzekert het Rijk zich van een continue analysecapaciteit van 120.700 testen per dag. Vanwege onzekerheid over de aanbestedingsprocedure wordt het toetsingskader verlengd tot en met 31 maart 2022 zodat het toetsingskader bij eventuele vertragingen blijft gelden en niet opnieuw moet worden vastgesteld.
b. Hoe staan risico en rendement van de regeling tot elkaar in verhouding?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen marktconforme risicopremie wordt gevraagd. De Staat ontvangt dus geen rendement. VWS regelt met de garantie dat voldoende analysecapaciteit beschikbaar is voor Nederland.
c. Wat is de inschatting van het risico voor het Rijk in termen van waarschijnlijkheid, impact, blootstellingduur en beheersingsmaatregel?
Voor de verlenging van het toetsingskader, wordt het plafondbedrag vastgesteld op € 188,3 miljoen. Dit is het totale bedrag dat aan garanties is vastgesteld voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2022. Na de garantieperiode wordt duidelijk in hoeverre het Rijk garant heeft moeten staan voor de risico’s die zich tot en met 31 maart 2022 voordoen. De exacte mate waarin is vooralsnog niet goed voorzienbaar. De testvraag ontwikkelt zich grillig, mede onder invloed van maatregelen. Door deze grilligheid kan ook het risico niet worden genomen dat bij een plotseling toenemende testvraag er onvoldoende analysecapaciteit ontstaat. Dit betekent tegelijkertijd dat wanneer de testvraag achterblijft, het risico op uitbetalen van de garanties zich voordoet. Het financiële risico ziet dan enkel op de afgesproken hoeveelheid tests met de laboratoria.
6. Welke risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen worden getroffen om het risico voor het Rijk te minimaliseren? Heeft de budgettair verantwoordelijke Minister voldoende mogelijkheden tot beheersing van de risico’s, ook als de regeling op afstand van het Rijk wordt uitgevoerd?
Er zijn de volgende afspraken vastgelegd c.q. maatregelen getroffen om de risico’s te mitigeren:
• De contracten zijn afgesloten door Dienst Testen, die tevens de opdracht heeft om de teststromen landelijk te coördineren, waarbij ze ook zo veel als mogelijk rekening houden met de aangegane garanties.
• De garantieovereenkomsten worden afgesloten door het Ministerie van VWS met de betreffende laboratorium, waardoor het ministerie zicht houdt op het aantal afgesloten overeenkomsten, de daarmee gepaard gaande risico’s en analysecapaciteit waarvoor garanties worden afgegeven.
• De regeling kent een totaalplafond (€ 188,3 miljoen) en wordt, behoudens een aanvullend besluit door de Minister van VWS, niet verlengd zoals hierboven toegelicht.
• De laboratoria factureren op maandbasis en daarin vermelden zij het aantal geanalyseerde tests en het eventuele beroep op de garantiebepaling. De facturen worden gecontroleerd op basis van CoronIT waardoor een vergelijking plaatsvindt tussen de geregistreerde testen door de GGD en de gefactureerde testen door een labs.
7. Bij complexe risico’s: hoe beoordeelt een onafhankelijke expert het risico van het voorstelen de risico-beheersende en risico-mitigerende maatregelen van Rijk?
Het betreft een tijdelijke noodmaatregel waarvoor geen onafhankelijke expertopinie is gevraagd. Echter is deze opdracht wel belegd bij een Dienst die als opdracht heeft een duurzaam testlandschap te realiseren.
8. Welke premie wordt voorgesteld en hoeveel wordt doorberekend aan de eindgebruiker? Is deze premie kostendekkend en marktconform. Zo nee, hoeveel budgettaire ruimte wordt het door het vakdepartement specifiek ingezet?
VWS vraagt geen premie, omdat de kosten uit collectieve middelen worden betaald. Dit is conform de wens van de Kamer. Voor de budgettaire ruimte die VWS voor de analysecapaciteit inzet, wordt verwezen naar vraag 5c.
9. Hoe wordt de risicovoorziening vormgegeven?
Er is geen risicovoorziening ingesteld gezien de aard van de garantieregeling.
10. Welke horizonbepaling wordt gehanteerd (standaardtermijn is maximaal 5 jaar)?
De regeling ten behoeve van de analysecapaciteit is naar verwachting nodig tot en met 31 maart 2022.
11. Wie voert de risicoregeling uit en wat zijn de uitvoeringskosten van de regeling?
Er zijn geen operationele kosten bovenop de huidige operationele kosten van VWS.
12. Hoe wordt de regeling geëvalueerd, welke informatie is daarvoor relevant en hoe wordt een deugdelijke evaluatie geborgd?
Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt over de evaluatie van noodmaatregelen in de COVID-19-crisis. De aandacht gaat uit naar de beheersing van de acute crisis. De rapportageverplichtingen genoemd onder punt 6 zullen naar verwachting voldoende informatie opleveren over de uitvoering van deze regeling om een toekomstige evaluatie mogelijk te maken.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 7e ISB | Stand 7e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 7.889.013 | 558.352 | 8.447.365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 8.996.279 | 63.352 | 9.059.631 | 425.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 561.236 | 0 | 561.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 406.875 | 0 | 406.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 406.875 | 0 | 406.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 8.278.064 | 63.352 | 8.341.416 | 425.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Subsidies | 646.490 | 0 | 646.490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 441.072 | 0 | 441.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.327.533 | 43.859 | 6.371.392 | 425.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 6.327.533 | 43.859 | 6.371.392 | 425.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 509.044 | 19.493 | 528.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 304.822 | 19.493 | 324.315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 787.997 | 0 | 787.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 787.997 | 0 | 787.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 130.665 | 0 | 130.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 108.028 | 0 | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.075 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 77.703 | 0 | 77.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 77.703 | 0 | 77.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Budget aankoop vaccins
De raming voor de aankoop van vaccins is geactualiseerd. Daarin zijn de aanvullende afspraken verwerkt zoals die zijn gemaakt via de Europese Unie met producenten van vaccins en waarover uw Kamer recentelijk is genformeerd (Kamerstukken II, 2020/2021, 25295 nr. 1179 en 25295 nr. 1183). Deze afspraken sluiten aan bij de vaccinbehoefte. Tevens is, in overeenstemming met de verwachte leveringen, het kasritme hierop aangepast voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Tot deze incidentele suppletoire begroting waren alleen kasmiddelen 2020 en 2021 beschikbaar, terwijl leveringen ook in de komende jaren zullen plaatsvinden en dan tot betaling zullen leiden. Met deze bijstellingen kunnen aan de aangegane verplichtingen worden voldaan en is in de afronding van bedragen en mogelijke behoefte in de latere jaren enige ruimte meegenomen voor eventuele afspraken volgend uit nieuwe onderhandelingen.
Vaccinimplementatie entvergoedingen
Er worden additionele middelen beschikbaar gesteld voor de vaccinimplementatie-entvergoedingen. De middelen voor entvergoedingen die VWS uitkeert aan uitvoerders zoals de GGD-GHOR en huisartsen, worden verhoogd met 184,7 miljoen.
Vaccinimplementatie
De vaccinimplementatie wordt, naast de opdracht aan het RIVM en de entvergoedingen, tevens door VWS vorm gegeven. Dit behelst onder andere onderzoeken naar de effectiviteit van vaccins en aanschaf van spuiten en naalden (59,2 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Vaccinimplementatie-RIVM
De opdracht aan het RIVM voor het programma vaccinimplementatie wordt verhoogd met 19,5 miljoen euro. Het Ministerie van VWS heeft aan het RIVM de opdracht verleend om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, een deel van de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 12.276.113 | – 770.337 | 11.505.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 12.103.587 | – 2.052.943 | 10.050.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Gezondheidsbeleid | 594.833 | 0 | 594.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 24.311 | 0 | 24.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 23.943 | 0 | 23.943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 122.115 | 0 | 122.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 99.165 | 0 | 99.165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 22.199 | 0 | 22.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZonMw: programmering | 436.611 | 0 | 436.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ziektepreventie | 11.348.083 | – 2.052.943 | 9.295.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 578.820 | – 9.697 | 569.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 356.619 | – 9.697 | 346.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevolkingsonderzoeken | 152.156 | 0 | 152.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaccinaties | 70.045 | 0 | 70.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.715.027 | – 2.532.811 | 6.182.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziektepreventie | 8.715.027 | – 2.532.811 | 6.182.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 518.981 | – 32.112 | 486.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 348.920 | – 32.112 | 316.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIVM: Vaccinaties | 129.253 | 0 | 129.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 1.528.255 | 148.189 | 1.676.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.528.255 | 148.189 | 1.676.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 7.000 | – 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 7.000 | – 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 0 | 380.488 | 380.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 380.488 | 380.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gezondheidsbevordering | 129.367 | 0 | 129.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 105.047 | 0 | 105.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preventie van schadelijk middelengebruik | 18.726 | 0 | 18.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 22.271 | 0 | 22.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letselpreventie | 4.689 | 0 | 4.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevordering van seksuele gezondheid | 58.473 | 0 | 58.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gezondheidsbevordering | 8.029 | 0 | 8.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 14.705 | 0 | 14.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ethiek | 31.304 | 0 | 31.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 28.142 | 0 | 28.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 10.261 | 0 | 10.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische Ethiek | 688 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.474 | 0 | 2.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 74.603 | – 41.400 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 74.603 | – 41.400 | 33.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Subsidies
Entvergoedingen
De uitbetaling van de subsidieregeling voor ziekenhuizen heeft vertraging opgelopen, waardoor € 11,7 miljoen vrijvalt in 2021. De subsidieregeling voor ziekenhuizen betreft vaccinaties in het kader van COVID-19 van personeel en patiënten. In 2022 is reeds budget beschikbaar.
C-support
Meer mensen hebben, na een besmetting met het coronavirus, te kampen met long covid klachten. Er melden zich hierdoor meer patiënten bij C-support dan verwacht. In 2021 is daarom een aanvulling benodigd op het budget voor C-support van € 2 miljoen wat voldoende is voor de aanmelding van 3000 extra patiënten.
Opdrachten
Ziektepreventie
Brede inzet zelftesten
Dit betreft een bijstelling van € 5,2 miljoen op de brede inzet zelftesten. In de zomer konden o.a. huishoudens zelftesten bestellen en zijn er zelftesten uitgedeeld op luchthavens. Hier is minder gebruik van gemaakt dan vooraf werd ingeschat. Daarom kan er budget vrijvallen.
Spoor 2b: Werkgevers
Er is minder gebruik gemaakt van de regeling om werknemers preventief (met en zonder klachten) te testen. Daarnaast is er een meevaller geweest omdat er ten tijde van het opzetten van regeling rekening was gehouden dat er btw betaald diende te worden, maar dit bleek in de uitvoering niet het geval. Op het totaal beschikbare budget van € 544,5 miljoen valt er € 379,5 miljoen vrij.
Spoor 2a: Testen voor toegang
De afrekening over de reeds afgeronde fasen (tot en met september) vindt op dit moment plaats. Doordat er minder gebruik is gemaakt van het systeem voor Testen voor Toegang is er een initiële meevaller van € 176 miljoen.
Daarnaast blijkt dat de middelen (€ 107,8 miljoen) voor testen voor toegang (fase 3a) op het instrument bijdragen aan medeoverheden zijn geboekt in plaats van op het instrument opdrachten. Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Quarantaineplicht
De middelen voor de quarantaineplicht zijn op het instrument Opdrachten geboekt. Echter er is voor de handhaving door gemeenten een overboeking aan het gemeentefonds gedaan (€ 3 miljoen). Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Aanschaf vaccins
Vanwege de timing van de levering van de vaccins is er aanpassing nodig van de raming, aangezien de betaling pas plaats vindt wanneer de vaccins zijn geleverd. Daarnaast wordt het totale budget aangepast om aan te sluiten bij de actuele kasverwachting. In het kader van vertrouwelijkheid van de prijsafspraken zijn de bedragen afgerond. Dit leidt in 2021 tot een neerwaartse bijstelling van € 128 miljoen, en in 2022 tot een opwaartse bijstelling van € 95 miljoen en in 2023 tot een neerwaartse bijstelling van € 55 miljoen.
BTW op vaccins
De btw-vrijstelling voor coronavaccins vervalt per 1 oktober 2021. Als gevolg daarvan wordt 9% btw betaald op vaccins die vanaf dat moment worden ontvangen. Dit leidt in 2021, 2022 en 2023 tot een opwaartse bijstelling van het budget van respectievelijk € 24 miljoen, € 47,5 miljoen en € 32,5 miljoen in de jaren 2021, 2022 en 2023.
Implementatiebudget boosterprik
De implementatie van de boosterprik zal leiden tot extra randvoorwaardelijke kosten, zoals de beveiliging van de vaccins en de communicatiecampagne. Dit bedraagt in 2021 een bedrag van € 8,3 miljoen.
Entvergoedingen
Er zijn middelen verkregen voor entvergoedingen (in totaal € 899 miljoen) voor de implementatie van de COVID-19 vaccinaties. Dit was bedoeld voor de vaccinatiekosten die door huisartsen, ziekenhuizen, de GGD-GHOR en andere uitvoerders gemaakt zouden worden. De vaccinatiecampagne is grotendeels vanuit de meerkosten GGD'en gefinancierd, waardoor een deel van de verwachtte kosten niet bij de entvergoedingen zijn opgenomen. Om die reden valt op dit budget € 124,5 miljoen vrij.
Testcapaciteit
Dit betreffen diverse bijstellingen (mee- en tegenvallers) op het budget voor testcapaciteit. Uit de realisatie van de testvraag blijkt onder andere dat er minder testen zijn afgenomen dan geraamd (€ 1,3 miljard). Binnen dat bedrag is rekening gehouden met een extra uitgave van € 88,1 miljoen voor laboratoriumcapaciteit. Daarnaast wordt een deel van de middelen doorgeschoven naar komend jaar omdat facturen later binnen komen dan initieel verwacht en er middelen beschikbaar blijven voor de aanschaf van zelftesten (€ 314,7 miljoen). De totale bijstelling is € 1,6 miljard 2021.
BTW op testen
Voor testdiensten en producten gold een nultarief tot 1 oktober 2021, maar het is op dit moment onduidelijk of het nultarief ook van toepassing is op laboratoriumcapaciteit. Er wordt daarom een bedrag gereserveerd van € 260,8 miljoen, zodat als voor deze diensten wel een btw-plicht is deze kan worden afgedragen.
GGD GHOR
De kosten voor het bron en contactonderzoek tot en met 1 juli 2021 vallen hoger uit dan eerder was geraamd. Dit levert een tegenvaller op van € 23 miljoen. Daartegenover zijn de kosten voor het klant contact centrum coronatesten over het jaar 2020 (€ 4,5 miljoen) en de kosten van de GGD GHOR voor de COVID-19 maatregelen van de landelijke en regionale corona-organisatie (€ 7,4 miljoen) lager uitgevallen dan eerder was geraamd. Dit levert een meevaller op van totaal € 11,1 miljoen.
Innovatieve behandelingen
Dit betreft een kasschuif van € 5 miljoen. In 2021 konden de middelen nog niet benut worden omdat er geen geneesmiddelen beschikbaar zijn gekomen. Deze middelen zijn nodig om medicijnen in te kopen indien er een goedkeuring van de EMA is gegeven. Daarom zijn de budgettaire middelen naar 2022 verschoven, zodat de aanschaf van medicijnen doorgang kan vinden.
Kosten personeel en inhuur
Dit betreft middelen voor eigen personeel en inhuur, die op het verkeerde instrument en artikel staan (€ 22,5 miljoen). Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd. De middelen worden overgeboekt naar artikel 10.
Bijdrage aan agentschappen
Bijdrage RIVM Coronaprogramma
Er wordt een correctie van € 5 miljoen ingeboekt voor de uitgaven aan het coronaprogramma van het RIVM omdat er al reeds middelen beschikbaar waren voor kiemsurveillance, wat een onderdeel is van het coronaprogramma van het RIVM.
Aanschaf Remdesivir
De geplande aankoop Remdesivir voor 2021 is niet doorgegaan omdat de vraag sterk is afgenomen (€ 11,3 miljoen). Doordat de geplande aankoop niet is doorgegaan, zullen er ook geen ontvangsten zijn (€ 11,4 miljoen).
Innovatieve behandelingen (Aanschaf Anti-lichamen)
Planning was dat de EMA-registratie in mei zou worden afgegeven. Vanaf dat moment zou declaratie via verzekeraars mogelijk zijn. Nu blijkt dat de EMA weliswaar is gestart met een rolling review afgelopen februari maar dat er nog steeds geen registratie is. Dit leidt tot een tegenvaller bij de ontvangsten van € 30 miljoen in 2021 en overloop van een deel van het geraamde bedrag voor de aanschaf van antilichamen naar 2022 (€ 15,8 miljoen).
Bijdragen aan medeoverheden
Spoor 2a: Testen voor toegang
Het blijkt dat de middelen (€ 107,8 miljoen) voor testen voor toegang (fase 3a) op het instrument bijdragen aan medeoverheden zijn geboekt in plaats van op het instrument opdrachten. Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Quarantaineplicht
De middelen voor de quarantaineplicht zijn op het instrument Opdrachten geboekt. Echter de handhaving is door gemeenten uitgevoerd. Hiervoor is een tegemoetkoming door het Rijk beschikbaar gesteld en een overboeking aan het gemeentefonds gedaan (€ 3 miljoen). Dit wordt bij deze incidentele suppletoire begroting gecorrigeerd.
Vergoeding meerkosten GGD'en
De meerkostenafspraak GGD’en vergoedt de extra kosten die voortvloeien uit het directe bevel dat gegeven is onder de Wet Publieke Gezondheid. De meerkosten worden tot het einde van 2021 bijgesteld met € 247,9 miljoen. Dit is het gevolg van een bijgestelde raming van de vaccinatie-, test- en traceerkosten en van de intensivering die de GGD’en moeten inzetten voor de boosterprik die door hen gezet zullen worden. Tevens is er een afrekening van de GGD meerkostenregeling over 2020 geweest, dit bedraagt een additionele tegemoetkoming van € 5,1 miljoen.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Ondersteuning defensie bij teststraten
Er was voorzien dat Defensie ondersteuning zou kunnen bieden bij de test- en vaccinatiestraten. Daarvoor was een bijdrage aan Defensie voorzien. De beoogde inzet bleek niet nodig waardoor er € 7 miljoen vrijvalt.
Garanties
Testcapaciteit
De uitgaven aan testcapaciteit zijn bij het verkrijgen van de middelen geboekt op het instrument Opdrachten. Echter een deel van de uitgaven aan testcapaciteit (€ 385 miljoen) dient als garantie betaald te worden, waardoor er een verschuiving naar het instrument Garanties plaats moet vinden.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 894.865 | 8.900 | 903.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 3.625.750 | 4.300 | 3.630.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg | 606.736 | 4.300 | 611.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 250.773 | – 500 | 250.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 72.274 | 0 | 72.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 31.525 | 0 | 31.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 29.757 | 0 | 29.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 24.821 | 0 | 24.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 92.396 | – 500 | 91.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 284.088 | – 3.400 | 280.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch specialistische zorg | 773 | 0 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 3.554 | 0 | 3.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichaamsmateriaal | 3.627 | 0 | 3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medische producten | 276.045 | – 3.400 | 272.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 70.692 | 900 | 71.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.292 | 900 | 3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aCBG | 2.521 | 0 | 2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 64.366 | 0 | 64.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.513 | 0 | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 1.183 | 0 | 1.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ondersteuning van het zorgstelsel | 3.019.014 | 0 | 3.019.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 118.874 | 0 | 118.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen | 1.337 | 0 | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden | 37.924 | 0 | 37.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regeling veelbelovende zorg | 10.299 | 0 | 10.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 43.796 | 0 | 43.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 12.938 | 0 | 12.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 12.569 | 0 | 12.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 2.847.304 | 0 | 2.847.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- | 2.796.504 | 0 | 2.796.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen | 50.800 | 0 | 50.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 22.364 | 0 | 22.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel | 22.238 | 0 | 22.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 12.220 | 0 | 12.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Risicoverevening | 2.019 | 0 | 2.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoering zorgverzekeringstelsel | 566 | 0 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medisch-specialistische zorg | 6.210 | 0 | 6.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curatieve ggz | 424 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eerste lijnszorg | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 2.899 | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJIB: Onverzekerden en wanbetalers | 10.640 | 0 | 10.640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 7.612 | 0 | 7.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SVB: Onverzekerden | 3.877 | 0 | 3.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.735 | 0 | 3.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JenV: Bijdrage C2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 373.705 | 0 | 373.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Medische producten
Leveringszekerheid Small Business Innovation Research (SBIR)
De uitgaven voor de SBIR’s in verband met leveringszekerheid kennen een andere dan voorziene spreiding van de subsidies over de jaren. De uitgaven zijn in 2021 lager dan eerder voorzien en de SBIR’s leiden in 2022 tot hogere uitgaven, (minus € 0,5 miljoen voor 2021 en plus € 0,9 miljoen voor 2022).
Opdrachten
Medische producten
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Door de leveringen van eerder bestelde mondmaskers op een later tijdstip te laten plaatsvinden wordt de houdbaarheid van de voorraad verlengd. Daardoor is het nodig om een deel van het reeds toegekende budget naar 2022 te verschuiven (€ 3,4 miljoen). Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2022 ontstaat deze verschuiving doordat nog een fabrikant zich heeft aangemeld voor een latere levering.
Bijdragen aan agentschappen
Hogere uitgaven aCBG voor vaccinbeoordeling
De extra uitgaven door het aCBG voor de (her)beoordeling van vaccins vallen hoger uit dan geraamd, omdat er meer inzet nodig is dan verwacht. Ook de komende jaren worden nog extra uitgaven verwacht in verband met mutaties van het virus, en daarop aan te passen vaccins (€ 0,9 miljoen voor 2021 en 2022).
Garanties
Afkoop garantiestelling
In het voorjaar van 2020 zijn afspraken gemaakt met onder andere DSM voor de opstart van productie in Nederland van beschermingsmiddelen. VWS heeft destijds garant gestaan voor de investeringsrisico’s voor het in productie brengen van een meltblown machine, bedoeld voor de levering van een essentiële grondstof van medische mondkapjes. Door gedaalde grondstofprijzen heeft DSM aangegeven dat de exploitatie niet kostendekkend tot stand kan worden gebracht. Er wordt op basis van de afgegeven garantie een beroep gedaan op het Rijk om tegemoet te komen in de investeringsrisico’s. Met de garantie is een verplichting opgenomen in 2020 opgenomen van € 7,1 miljoen, die in 2021 afgewikkeld zal worden.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.512.872 | – 4.900 | 2.507.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 13.374.681 | – 4.900 | 13.369.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen | 425.087 | – 4.900 | 420.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 62.199 | 0 | 62.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 8.592 | 0 | 8.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 25.586 | 0 | 25.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusieve samenleving | 13.587 | 0 | 13.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en informatiebeleid | 10.649 | 0 | 10.649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 3.785 | 0 | 3.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 294.125 | – 4.900 | 289.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bovenregionaal gehandicaptenvervoer | 61.204 | 0 | 61.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toegang tot zorg en ondersteuning | 1.780 | 0 | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passende zorg en levensbrede ondersteuning | 4.487 | 0 | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inclusiviteit | 214.507 | – 4.900 | 209.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 1.525 | 0 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aanbesteden Sociaal Domein | 2.569 | 0 | 2.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.053 | 0 | 8.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doventolkvoorzieningen | 13.714 | 0 | 13.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 8.921 | 0 | 8.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storting/onttrekking begrotingsreserve | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stimulerings regeling wonen en zorg | 42.628 | 0 | 42.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten | 12.949.594 | 0 | 12.949.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 191.550 | 0 | 191.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg merkbaar beter maken | 115.788 | 0 | 115.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis, informatie en innovatiebeleid | 35.090 | 0 | 35.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palliatieve zorg en ondersteuning | 40.672 | 0 | 40.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 12.573.600 | 0 | 12.573.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) | 4.073.600 | 0 | 4.073.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage Wlz | 8.500.000 | 0 | 8.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 37.007 | 0 | 37.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorgdragen voor langdurige zorg | 37.007 | 0 | 37.007 | |||||
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 441 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 441 | 0 | 441 | |||||
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 146.996 | 0 | 146.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank | 43.596 | 0 | 43.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg | 103.400 | 0 | 103.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 5.691 | 0 | 5.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Compensatie meerkosten sociaal domein
De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. Op basis van onderzoek is de totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 vastgesteld op € 136,1 miljoen. Dit is € 4,9 miljoen lager dan de oorspronkelijk geraamde € 141 miljoen.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 2.010.129 | – 42.708 | 1.967.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 2.484.182 | – 90.108 | 2.394.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 69.699 | 0 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 27.326 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 20.391 | 0 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.790.419 | – 95.500 | 1.694.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 1.767.092 | – 95.500 | 1.671.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.767.092 | – 95.500 | 1.671.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Informatiebeleid | 136.682 | 5.392 | 142.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 47.667 | 0 | 47.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 18.404 | 0 | 18.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | |||||
| Overige | 10.007 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 50.781 | – 3.613 | 47.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 49.178 | – 3.613 | 49.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan agentschappen | 38.234 | 9.005 | 47.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Informatiebeleid | 38.234 | 9.005 | 47.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 233.063 | 0 | 233.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 225.262 | – 645 | 224.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zorg en Welzijn | 225.262 | – 645 | 224.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 645 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 4.253 | 645 | 4.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Zorgbonus
In 2021 is op het beschikbare budget voor de zorgbonus een onderschrijding van € 73,5 miljoen omdat budgethouders pgb (Wlz, Wmo en Jeugdwet) minder bonussen hebben aangevraagd dan verwacht.
Sectorplanplus
Voor Sectorplanplus is er een bedrag van € 22,5 miljoen beschikbaar gesteld voor COVID-activiteiten. Sectorplanplus heeft aangegeven dat de hiermee samenhangende uitgaven niet in 2021 maar in 2022 zullen plaatsvinden. Met het oog daarop wordt het beschikbare bedrag voor 2021 bijgesteld en vindt een doorschuiving plaats van € 7,5 miljoen van 2021 naar 2022.
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Realisatie Digitale Oplossingen
Op het budget voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het coronavirus is in 2021 sprake van een onderschrijding. In totaal was er dit jaar een budget beschikbaar van € 63,2 miljoen, maar daarvan wordt circa € 8,5 miljoen niet uitgegeven. Belangrijke oorzaken van deze onderschrijding: de noodzakelijke inhuur van externen bleek geringer dan verwacht, daarnaast bracht de opschaling van het KCC minder kosten met zich dan vanuit het Ministerie van I&W wordt vergoed. De neerwaartse bijstelling van € 8,5 miljoen is onderverdeeld in € 3,6 miljoen op artikel 4 en € 4,9 miljoen op artikel 10.
Bijdragen aan agentschappen
Corona DigiD tikken
VWS financiert de kosten voor Generieke Digital Infrastructuur (GDI) voorzieningen ten behoeve van de zorg. De beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van GDI voorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid) worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker. In verband met corona wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en het maken van vaccinatieafspraken. Voor het gebruik van DigiD in de zorg is als voorschot een aanvullend incidenteel budget benodigd van € 10 miljoen in 2021 en € 5,7 miljoen in 2022. De definitieve afrekening volgt pas in 2022.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 715.924 | – 83.421 | 632.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 775.906 | – 85.000 | 690.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
| 1. Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passend sport- en beweegaanbod | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Sport verenigt Nederland | 775.546 | – 85.000 | 690.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 314.791 | – 59.000 | 255.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 228.463 | – 59.000 | 169.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 76.113 | 0 | 76.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kennis en innovatie | 10.215 | 0 | 10.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inkomensoverdrachten | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financiële voorziening topsporters | 13.778 | 0 | 13.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 3.672 | 0 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 3.320 | 0 | 3.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennis en innovatie | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingautoriteit | 2.932 | 0 | 2.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan medeoverheden | 439.983 | – 26.000 | 413.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 187.586 | 0 | 187.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 252.397 | – 26.000 | 226.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportakkoord | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 71.740 | 0 | 71.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 71.740 | 0 | 71.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies/Bijdragen aan medeoverheden
Sportakkoord
Tegemoetkomingsregelingen Sport TASO, TVS en SPUK
De COVID-19-tegemoetkomingsregelingen voor 2021 zijn ingericht om mee te ademen met het niveau van beperkende maatregelen en financiële schade in de sector. Door versoepelingen in de beperkende maatregelen is er door minder instellingen en voor lagere bedragen aan steun aangevraagd dan er aan budget beschikbaar is gesteld. Daardoor ontstaat een onderbesteding. Het betreft € 59 miljoen op het instrument subsidies en € 26 miljoen op instrument bijdragen aan medeoverheden.
| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 545.533 | 17.633 | 563.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 505.449 | 13.923 | 519.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 407.839 | 15.140 | 422.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 322.241 | 5.235 | 327.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 82.206 | 9.905 | 92.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven | 97.610 | – 1.217 | 96.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 16.159 | 0 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 52.338 | 0 | 52.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële uitgaven | 29.113 | – 1.217 | 27.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel
Dit betreft middelen voor eigen personeel, die op het verkeerde instrument bij artikel 1 geboekt waren. Het gaat om een bedrag van € 6 miljoen. Daarnaast heeft een kasschuif naar 2022 plaatsgevonden van € 0,9 miljoen.
Externe inhuur
Dit betreft middelen voor externe inhuur van personeel voor de covid-directie, die op het verkeerde instrument bij artikel 1 geboekt waren. Het gaat om een bedrag van € 16 miljoen. Daarnaast heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 1,6 miljoen en een neerwaartse bijstelling van het budget voor externe inhuur met betrekking tot realisatie van digitale oplossingen van € 4,6 miljoen.
