| Stand ontwerpbegroting 2021 incl. NvW, amendementen en ISB's | Stand 1e suppletoire begroting incl. amendement en ISB | Mutaties 9eISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 286.313 | 297.871 | – 2.000 | 295.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 286.313 | 297.871 | – 2.000 | 295.871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 197.549 | 203.967 | – 2.000 | 201.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eigen personeel | 171.294 | 180.536 | 180.536 | |||||
| inhuur externen | 10.293 | 11.036 | 11.036 | |||||
| overige personele uitgaven | 15.962 | 12.395 | – 2.000 | 10.395 | ||||
| Materiële uitgaven | 88.764 | 93.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICT | 14.998 | 13.228 | 13.228 | |||||
| bijdrage aan SSO's | 14.066 | 14.066 | 14.066 | |||||
| DICTU | 21.147 | 21.147 | 21.147 | |||||
| overige materiële uitgaven | 38.553 | 45.463 | 45.463 | |||||
| Ontvangsten | 24.992 | 24.992 | 0 | 24.992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACM | 17.589 | 17.589 | 17.589 | |||||
| SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | |||||
| CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | |||||
| kerndepartement | 2.610 | 2.610 | 2.610 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Uit de voorlopige prognoses van de uitputting blijkt dat er € 2 mln minder apparaatsuitgaven nodig zullen zijn in het EZK-concern. Deze € 2 mln wordt daarom ingezet ter dekking van de verlenging van de waardevermeerderingsregeling.