Ontwerpbegroting 2021(1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 286.313 | 0 | 286.313 | 11.558 | 297.871 | 3.164 | 3.840 | 6.149 | 10.268 |
Uitgaven | 286.313 | 0 | 286.313 | 11.558 | 297.871 | 3.164 | 3.840 | 6.149 | 10.268 |
Personele uitgaven | |||||||||
eigen personeel | 171.294 | 171.294 | 9.242 | 180.536 | 4.260 | 3.466 | 3.493 | 2.807 | |
inhuur externen | 10.293 | 10.293 | 743 | 11.036 | |||||
overige personele uitgaven | 15.962 | 15.962 | ‒ 3.567 | 12.395 | ‒ 10.559 | ‒ 11.279 | ‒ 12.304 | ‒ 8.939 | |
Materiële uitgaven | |||||||||
ICT | 14.998 | 14.998 | ‒ 1.770 | 13.228 | 6.513 | 8.963 | 12.317 | 13.464 | |
bijdrage aan SSO's | 14.066 | 14.066 | 14.066 | ||||||
DICTU | 21.147 | 21.147 | 21.147 | ||||||
overige materiële uitgaven | 38.553 | 38.553 | 6.910 | 45.463 | 2.950 | 2.690 | 2.643 | 2.936 | |
Ontvangsten | 24.992 | 0 | 24.992 | 0 | 24.992 | 24.336 | 24.336 | 24.336 | 24.336 |
ACM | 17.589 | 17.589 | 17.589 | 17.589 | 17.589 | 17.589 | 17.589 | ||
SoDM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||
CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||
kerndepartement | 2.610 | 2.610 | 2.610 | 1.954 | 1.954 | 1.954 | 1.954 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
Er is € 6,4 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door de verhoging van het budget voor directie Bedrijfsleven en Innovatie met betrekking tot 10 fte extra door COVID-19 (€ 1 mln), de budgetverhoging voor SodM in verband met de Parlementaire Enquête Groninger Aardgaswinning (€ 1,2 mln), de overheveling vanuit het Nationaal Groeifonds in verband met apparaatskosten voor de stafdirectie NGF (€ 2,7 mln) en de overheveling vanuit het Nationaal Groeifonds in verband met apparaatskosten van de fondsbeheerder EZK (€ 1,3 mln).
Materiële uitgaven
Er is € 5,2 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging van budgetten komt onder andere door de verhoging van het budget voor directie Communicatie voor de communicatie over het Klimaatakkoord (€ 2 mln), de verhoging van het materieel budget in verband met het Programma Informatiehuishouding PIT (€ 1,4 mln), de overheveling vanuit BZK van het startbudget voor de interdepartementale traject naar aanleiding van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (€ 2,4 mln). Een deel van het materieel budget van CPB is overgeheveld naar BZK ten behoeve van de generieke dienstverlening van FMH (- € 0,5 mln).