Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 286.313 | 297.871 | 11.476 | 5.121 | 314.468 |
Uitgaven | 286.313 | 297.871 | 11.476 | 5.121 | 314.468 |
Personele uitgaven | 197.549 | 203.967 | 12.224 | 9.438 | 225.629 |
waarvan eigen personeel | 171.294 | 180.536 | 12.637 | 1.984 | 195.157 |
waarvan inhuur externen | 10.293 | 11.036 | ‒ 49 | 3.654 | 14.641 |
waarvan overige personele uitgaven | 15.962 | 12.395 | ‒ 364 | 3.800 | 15.831 |
Materiële uitgaven | 88.764 | 93.904 | ‒ 748 | ‒ 4.317 | 88.839 |
waarvan ICT | 14.998 | 13.228 | ‒ 1.860 | ‒ 7.031 | 4.337 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 14.066 | 14.066 | 14.066 | ||
waarvan DICTU | 21.147 | 21.147 | 1.447 | 22.594 | |
waarvan overige materiële uitgaven | 38.553 | 45.463 | 1.112 | 1.267 | 47.842 |
Ontvangsten | 24.992 | 24.992 | 33.487 | 0 | 58.479 |
waarvan ACM | 17.589 | 17.589 | 17.589 | ||
waarvan SodM | 3.150 | 3.150 | 3.150 | ||
waarvan CPB | 1.643 | 1.643 | 1.643 | ||
waarvan kerndepartement | 2.610 | 2.610 | 33.487 | 36.097 | |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Personele uitgaven
De raming van de personele uitgaven wordt verhoogd met € 9,4 mln onder andere op grond van:
– Voor de totale personele uitgaven wordt er vanuit de beleidsdirecties budget (€ 3,7 mln) overgeheveld ter compensatie van externe inhuur bij directies Bureau Managementondersteuning (BMO) en Informatievoorziening, Facilitair en Huisvesting (IFH).
– Extra personeelsuitgaven die gedekt worden door het Ministerie van IenW voor de kosten van het toezicht dat de ACM uitoefent op de vervoerssectoren spoor, loodsen, luchtvaart en personen (€ 2,4 mln).
– De apparaatsuitgavean voor het NGF worden gerealiseerd op de begroting van EZK. Hiertoe is € 1,3 mln vanuit het NGF beschikbaar gesteld.
– Toevoeging van loonbijstelling voor eenmalige ophoging van de loonruimte (€ 1 mln).
– Van het NEa-budget is er budget (€ 1 mln) teruggeboekt naar het ICT-ontwikkelbudget (artikel 40).
Materiële uitgaven
De raming voor de materiële uitgaven wordt verlaagd met € 4,3 mln op grond van:
– Een afroming van het ICT-ontwikkelbudget ten gunste van EZK brede problematiek. Deze ruimte was er omdat er in 2021 minder ICT claims zijn ingediend en/of gehonoreerd (€ 7 mln).
– Er is budget overgeheveld naar artikel 40 vanuit de beleidsdirecties ter compensatie van verscheidende opdrachten uitgevoerd door DICTU (€ 1,4 mln).
– Vanuit het Ministerie van BZK is er budget (€ 1,2 mln) beschikbaar gesteld voor het programma Transparantie in Informatie (TiI), dat als doel heeft de informatiehuishouding en informatievoorziening zo in te richten dat inzicht in en openheid over de informatie kan worden geboden aan de samenleving en de politiek.
Ontvangsten
Er zijn geen mutaties op de ontvangsten bij de 2e suppletoire begroting.