| Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 13e ISB | Stand 13e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 545.533 | 17.633 | 563.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 505.449 | 13.923 | 519.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven | 407.839 | 15.140 | 422.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan eigen personeel | 322.241 | 5.235 | 327.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan inhuur externen | 82.206 | 9.905 | 92.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 3.392 | 0 | 3.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven | 97.610 | – 1.217 | 96.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan ICT | 16.159 | 0 | 16.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan bijdrage aan SSO's | 52.338 | 0 | 52.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële uitgaven | 29.113 | – 1.217 | 27.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige | 9.939 | 0 | 9.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel
Dit betreft middelen voor eigen personeel, die op het verkeerde instrument bij artikel 1 geboekt waren. Het gaat om een bedrag van € 6 miljoen. Daarnaast heeft een kasschuif naar 2022 plaatsgevonden van € 0,9 miljoen.
Externe inhuur
Dit betreft middelen voor externe inhuur van personeel voor de covid-directie, die op het verkeerde instrument bij artikel 1 geboekt waren. Het gaat om een bedrag van € 16 miljoen. Daarnaast heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 1,6 miljoen en een neerwaartse bijstelling van het budget voor externe inhuur met betrekking tot realisatie van digitale oplossingen van € 4,6 miljoen.