| Omschrijving | (1) Oorspronkelijk vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)=(2)-(1) Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap NL | ||||
| Totale baten | 215.960 | 238.341 | 22.381 | 247.303 |
| Totale lasten | 215.960 | 237.081 | 21.121 | 243.632 |
| Saldo van baten en lasten | 1.260 | 1.260 | 3.671 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 71 | 71 | 5.044 | |
| Totale kapitaaluitgaven | 2.440 | 570 | – 1.870 | 3.079 |
| Agentschap Telecom | ||||
| Totale baten | 32.807 | 33.101 | 294 | 33.455 |
| Totale lasten | 32.753 | 32.298 | – 455 | 30.901 |
| Saldo van baten en lasten | 54 | 803 | 749 | 2.554 |
| Totale kapitaalontvangsten | 469 | – 469 | ||
| Totale kapitaaluitgaven | 3.686 | 1.492 | – 2.194 | 1.836 |
| Dienst ICT Uitvoering | ||||
| Totale baten | 135.984 | 164.561 | 28.577 | 137.684 |
| Totale lasten | 135.984 | 164.001 | 28.017 | 139.541 |
| Saldo van baten en lasten | 560 | 560 | – 1.857 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.387 | – 10.387 | 18.200 | |
| Totale kapitaaluitgaven | 20.774 | 17.951 | – 2.823 | 26.238 |
| Dienst Landelijk Gebied | ||||
| Totale baten | 95.230 | 103.287 | 8.057 | 110.660 |
| Totale lasten | 92.730 | 102.811 | 10.081 | 110.104 |
| Saldo van baten en lasten | 2.500 | 476 | – 2.024 | 556 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.140 | 15.234 | 13.094 | 130 |
| Totale kapitaaluitgaven | 3.645 | 2.803 | – 842 | 5.531 |
| Dienst Regelingen | ||||
| Totale baten | 144.641 | 162.220 | 17.579 | 161.328 |
| Totale lasten | 144.641 | 159.610 | 14.969 | 161.338 |
| Saldo van baten en lasten | 2.610 | 2.610 | – 10 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 8.500 | 6 | – 8.494 | 8.159 |
| Totale kapitaaluitgaven | 21.734 | 14.896 | – 6.838 | 24.528 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | ||||
| Totale baten | 227.943 | 278.092 | 50.149 | 290.643 |
| Totale lasten | 227.943 | 277.427 | 49.484 | 290.704 |
| Saldo van baten en lasten | 665 | 665 | – 61 | |
| Totale kapitaalontvangsten | 11.010 | 32.465 | 21.455 | 18.199 |
| Totale kapitaaluitgaven | 22.140 | 20.946 | – 1.194 | 27.803 |