| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en | ||||||
| oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 1.021.070 | 903.737 | 246.003 | 254.312 | 715.458 | 207.416 | – 766.758 | – 188.279 | – 38.587 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 13.385 | 6.249 | 4.000 | 6.319 | 8.336 | 2.220 | – 7.066 | 2.087 | – 1.780 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 183.181 | 190.021 | 266.646 | 156.952 | 83.465 | – 33.069 | |||
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 11.463 | – 11.463 | |||||||
| 52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 241.385 | 216.347 | 250.275 | 249.940 | 8.890 | 33.593 | |||
| 6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 1.124.584 | 1.053.156 | – 71.428 | ||||||
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 42.630 | 46.770 | 49.028 | 34.781 | 6.398 | – 11.989 | |||
|
| Subtotaal | 1.501.651 | 1.374.587 | 1.374.587 | 826.580 | 1.165.467 | 1.262.792 | – 675.071 | – 209.120 | – 111.795 |
| 5.10 | Nadelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | – 37.943 | – 37.943 | |||||||
|
| Subtotaal | 1.501.651 | 1.374.587 | 1.374.587 | 826.580 | 1.165.467 | 1.224.849 | – 675.071 | – 209.120 | – 149.738 |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | – 59.382 | – 59.382 | ||||||||
| Totaal | 1.501.651 | 1.374.587 | 1.374.587 | 826.580 | 1.165.467 | 1.165.467 | – 675.071 | – 209.120 | – 209.120 | |