Verantwoordingsstaat 2015 van het Diergezondheidsfonds
| (1) | (2) | (3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||
| Art | Omschrijving | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten |
| 01 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 21.860 | 21.860 | 21.860 | 33.114 | 33.114 | 27.410 | 11.254 | 11.254 | 5.550 |
| Sub-totaal | 21.860 | 21.860 | 21.860 | 33.114 | 33.114 | 27.410 | 11.254 | 11.254 | 5.550 | |
| Voordelig eindsaldo 2014 | 0 | 0 | 0 | 19.064 | 0 | 0 | 19.064 | |||
| Sub-totaal | 0 | 0 | 0 |
|
| 19.064 | 0 | 0 | 19.064 | |
| Voordelig eindsaldo 2015 | 13.360 | 13.360 | 0 | 13.360 | 13.360 | 0 | ||||
| Totaal | 21.860 | 21.860 | 21.860 | 46.474 | 46.474 | 46.474 | 24.614 | 24.614 | 24.614 | |
| Bedragen x € 1.000 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uitgaven ten laste van de begroting | 33.114 | 13.751 | 2. | Ontvangsten ten gunste van de begroting | 27.410 | 23.521 |
| 4. | Rekening courant Rijkshoofdboekhouding | 15.948 | 20.958 | 2a. | Saldo uitg/middelen voorg. Dienstjaren | 19.066 | 9.296 |
| 5. | Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen) | 6. | Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden) | 2.586 | 1.892 | ||
| Subtotaal | 49.062 | 34.709 | Subtotaal | 49.062 | 34.709 | ||
| 8. | Extra-comptabele vorderingen | 6.400 | 4.927 | 8a | Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | 6.400 | 4.927 |
| 10. | Voorschotten | 10.209 | 1.525 | 10a | Tegenrekening voorschotten | 10.209 | 1.525 |
| 11. | Garantieverplichtingen | 115.522 | 85.733 | 11a | Tegenrekening garantieverplichtingen | 115.522 | 85.733 |
| Totaal | 181.193 | 126.894 | Totaal | 181.193 | 126.894 |
De balansposten zijn bepaald en gewaardeerd overeenkomstig de geldende voorschriften van de Comptabiliteitswet.
| Balanspost 1. Uitgaven ten laste van de begroting 2015 | 33.114 |
| De op deze post verantwoorde uitgaven komen overeen met de uitgaven overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2015 | |
| Balanspost 2. Ontvangsten ten gunste van de begroting 2015 | 27.410 |
| De op deze post verantwoorde inkomsten komen overeen met de inkomsten overgenomen in de verantwoordingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen over het jaar 2015 | |
| Balanspost 4. Rekening-courant RHB | |
| Deze post geeft het tegoed weer dat het DGF heeft bij het Ministerie van Financiën | 15.948 |
| Balanspost 5. Uitgaven buiten begrotingsverband | 0 |
| Balanspost 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband | 2.586 |
| Nog toe te wijzen EU ontvangsten 2014 en nog met derden te verrekenen posten ontvangen in 2015 | |
| Balanspost 8. Extra-comptabele vorderingen | 6.400 |
| Onder de extra comptabele vorderingen zijn de vorderingen op derden opgenomen | |
| Balanspost 10. Voorschotten | 10.209 |
| Zie verklarende tabel hieronder | |
| Toelichting | |
| 0111 Bewaking dierziekten | 8.847 |
| 0112 Bestrijding dierziekten | 1.362 |
| 0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 0 |
| Totaal voorschotten | 10.209 |
| Afwikkeling voorschotten | 0 |
| Openstaande voorschotten 01-01-2015 | 1.524 |
| Opgeboekte voorschotten 2015 | 8.685 |
| Afgewikkelde voorschotten voorgaande jaren Openstaande voorschotten 31-12-2015 | 10.209 |
| Balanspost 11. Garantieverplichtingen | 115.522 |
| Garantieverplichtingen bedrijfsleven | |
| Garantiestelling 1-1-2015 | 0 |
| Garantiestelling in het kader van het nieuwe convenant | 129.199 |
| Voorschot rundersector 2015 (ontvangen in 2014) | – /-3,300 |
| Ontvangsten van de sectoren in 2015 | – /-10.377 |
| Totaal garantiestelling | 115.522 |
Convenant met de voormalige productschappen tot en met 2014 wordt in 2016 afgerekend met de Vereveningsorganisatie Productschappen, daarna vervalt de garantstelling per 1-1-2015.
Vanuit Europese wetgeving kan een deel van de gemaakte kosten ter bestrijding van deze uitbraken gedeclareerd worden. De (verwachte) EU-ontvangsten die hiermee samenhangen zijn nog niet verwerkt in de hoogte van de garantieverplichtingen. Derhalve kunnen de garantieverplichtingen nog wijzigen.