| Omschrijving | (1) | (2) | (3) = (2) – (1) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2016 | |
| Dienst Justitiële Instellingen | ||||
| Totale baten | 2.096.348 | 2.142.037 | 45.689 | 2.350.249 |
| Totale lasten | 2.096.348 | 2.128.061 | 31.713 | 2.247.238 |
| Saldo van baten en lasten | – | 13.976 | 13.976 | 103.011 |
| Totale kapitaalontvangsten | 10.000 | 54.913 | 44.913 | 10.921 |
| Totale kapitaaluitgaven | 23.025 | 156.479 | 133.454 | 50.330 |
| Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
| Totale baten | 397.137 | 414.084 | 16.947 | 450.244 |
| Totale lasten | 397.137 | 383.706 | – 13.431 | 443.553 |
| Saldo van baten en lasten | – | 30.378 | 30.378 | 6.691 |
| Totale kapitaalontvangsten | 13.410 | 2.562 | – 10.848 | 16.605 |
| Totale kapitaaluitgaven | 30.910 | 27.891 | – 3.019 | 29.235 |
| Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
| Totale baten | 131.053 | 132.505 | 1.452 | 130.920 |
| Totale lasten | 131.053 | 127.657 | – 3.396 | 129.353 |
| Saldo van baten en lasten | – | 4.848 | 4.848 | 1.567 |
| Totale kapitaalontvangsten | 2.600 | 16.156 | 13.556 | 525 |
| Totale kapitaaluitgaven | 7.876 | 22.993 | 15.117 | 9.637 |
| Nederlands Forensisch Instituut | ||||
| Totale baten | 68.960 | 77.026 | 8.066 | 98.153 |
| Totale lasten | 68.960 | 78.661 | 9.701 | 95.026 |
| Saldo van baten en lasten | – | – 1.635 | – 1.635 | 3.127 |
| Totale kapitaalontvangsten | 4.500 | 143 | – 4.357 | 1.946 |
| Totale kapitaaluitgaven | 8.350 | 5.407 | – 2.943 | 4.848 |
| Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
| Totale baten | 35.073 | 34.925 | – 148 | 34.882 |
| Totale lasten | 35.073 | 33.714 | – 1.359 | 29.795 |
| Saldo van baten en lasten | – | 1.211 | 1.211 | 5.087 |
| Totale kapitaalontvangsten | – | – 5.030 | – 5.030 | – |
| Totale kapitaaluitgaven | – | 5.030 | 5.030 | – |