| (1) | (2) | (3) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie t-1 | |
| Baten-lastenagentschap DUO | ||||
| Totale baten | 245.981 | 320.931 | 74.950 | 321.013 |
| Totale lasten | 245.981 | 325.686 | 79.705 | 322.516 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 4.755 | – 4.755 | – 1.503 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 7.582 | 7.582 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | –7.000 | –27.407 | –20.407 | –10.203 |
| Baten-lastenagentschap NA | ||||
| Totale baten | 47.333 | 39.087 | –8.246 | 45.659 |
| Totale lasten | 47.333 | 38.852 | –8.481 | 45.050 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 235 | 235 | 609 |
| Totale kapitaalontvangsten | 0 | 243 | 243 | 0 |
| Totale kapitaaluitgaven | –467 | –2.844 | –2.377 | –1.791 |