Aansluiting realisatie agentschappen met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZ)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
| Bijdrage moederdepartement (EZ) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentschap Telecom | 17.990 | 399 | 22.282 | 2.138 | 42.809 |
| Dienst ICT Uitvoering | 239.781 | 42.300 | 1.262 | 283.343 | |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 137.059 | 84.368 | 100.579 | 22.151 | 344.157 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 381.219 | 126.136 | 40.489 | 6.754 | 554.598 |
| Totaal | 776.049 | 253.203 | 164.612 | 31.043 | 1.224.907 |
| Realisatie | |
|---|---|
| Agentschap Telecom | 20.987 |
| art. 1 Goed functionerende economie en markten | 17.747 |
| art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 3.240 |
| art. 3 Toekomstfonds | |
| Dienst ICT Uitvoering | 239.781 |
| art. 1 Goed functionerende economie en markten | 30 |
| art. 3 Toekomstfonds | |
| art. 40 Apparaat | 60.967 |
| Bijdrage agentschappen en diensten | 178.784 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 144.319 |
| art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 713 |
| art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 157.072 |
| art. 8 Natuur en Biodiversiteit | 9.829 |
| art. 6 BTW-compensatie | – 5.800 |
| af: Bijzondere baten | – 17.495 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 382.470 |
| art. 1 Goed functionerende economie en markten | 11.746 |
| art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatief en duurzaam ondernemen | 101.162 |
| art. 3 Toekomstfonds | 7.554 |
| art. 4 Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 51.050 |
| art. 5 Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 48 |
| art. 6 Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 165.342 |
| art. 7 Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 1.239 |
| art. 8 Natuur en Biodiversiteit | 24.311 |
| art. 40 Apparaat | 20.018 |
| Subtotaal | 787.557 |
| af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU | – 178.784 |
| Totale bijdrage EZ-begroting | 608.773 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Agentschap Telecom (AT)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 3,0 mln ten opzichte van van tabel A komt doordat een omvangrijk deel van de geldstroom is geboekt op de bijzondere baten. Dit betreft een totaal van € 1,9 mln voor het project zaakgerichtwerken en voor loon- en prijscompensatie. Verder is een deel van de bijdrage moederdepartement op de balans gezet als vooruitontvangen bedragen. Dit geldt eveneens voor de projecten die over de jaargrens heen gaan. De compensatie huisvesting € 0,3 mln is in overeenstemming met vorige jaarrekening geboekt als minbedrag in de kosten.
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
De hogere bijdrage moederdepartement in tabel B van € 7,2 mln ten opzichte van tabel A komt door de bevoorschotting van niet gerealiseerd werk in 2017 dat doorgeschoven wordt naar 2018.
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
De bijdragen aan RVO.nl op de beleidsartikelen (€ 382,5 mln) zijn € 1,3 mln hoger dan de gerealiseerde omzet moederdepartement 2017 van RVO.nl (€ 381,2 mln). Dit wordt veroorzaakt door een bijdrage van het moederdepartement voor de afbouw van de werkzaamheden van de voormalige Dienst Landelijk Gebied dat is verantwoord onder de bijzondere baten.