| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| 1 | Investeren in waterveiligheid | 276.534 | 526.713 | 197.844 | 708.835 | 515.558 | 208.552 | 432.301 | – 11.155 | 10.708 |
| 2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 8.516 | 21.863 | 3.041 | 5.682 | 11.739 | 755 | – 2.834 | – 10.124 | – 2.286 |
| 3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 163.977 | 188.765 | 0 | 173.942 | 207.793 | 0 | 9.965 | 19.028 | 0 |
| 4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 669.330 | 47.730 | 0 | 1.751.065 | 20.974 | 800 | 1.081.735 | – 26.756 | 800 |
| 52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 276.219 | 276.099 | 0 | 307.881 | 307.827 | 0 | 31.662 | 31.728 | 0 |
| 6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 889.933 | 0 | 0 | 875.276 | 0 | 0 | – 14.657 |
| 7 | Investeren in waterkwaliteit | 37.591 | 29.648 | 0 | 36.514 | 19.795 | 89 | – 1.077 | – 9.853 | 89 |
| Subtotaal | 1.432.167 | 1.090.818 | 1.090.818 | 2.983.919 | 1.083.686 | 1.085.472 | 1.551.752 | – 7.132 | – 5.346 | |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 28.151 | 0 | 0 | 28.151 | ||||||
| Subtotaal | 1.432.167 | 1.090.818 | 1.090.818 | 2.983.919 | 1.083.686 | 1.113.623 | 1.551.752 | – 7.132 | 22.805 | |
| Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | – 29.937 | 0 | 0 | – 29.937 | ||||||
| Totaal | 1.432.167 | 1.090.818 | 1.090.818 | 2.983.919 | 1.083.686 | 1.083.686 | 1.551.752 | – 7.132 | – 7.132 | |