('1) | ('2) | (3) = (2) - (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 287.975 | 407.172 | 165.848 | 278.012 | 509.245 | 205.107 | ‒ 9.963 | 102.073 | 39.259 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 24.655 | 25.244 | 3.000 | 8.420 | 6.434 | 6.893 | ‒ 16.235 | ‒ 18.810 | 3.893 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 148.802 | 180.288 | 0 | 179.822 | 194.722 | 0 | 31.020 | 14.434 | 0 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 11.548 | 32.467 | 0 | 21.159 | 20.920 | 0 | 9.611 | ‒ 11.547 | 0 |
52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 312.072 | 313.272 | 0 | 316.288 | 316.039 | 0 | 4.216 | 2.767 | 0 |
6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 874.038 | 0 | 0 | 877.365 | 0 | 0 | 3.327 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 112.564 | 84.443 | 0 | 30.520 | 28.408 | 452 | ‒ 82.044 | ‒ 56.035 | 452 |
Subtotaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 834.221 | 1.075.768 | 1.089.817 | ‒ 63.395 | 32.882 | 46.931 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 29.937 | 29.937 | ||||||||
Subtotaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 834.221 | 1.075.768 | 1.119.754 | ‒ 63.395 | 32.882 | 76.868 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | ‒ 43.986 | ‒ 43.986 | ||||||||
Totaal | 897.616 | 1.042.886 | 1.042.886 | 834.221 | 1.075.768 | 1.075.768 | ‒ 63.395 | 32.882 | 32.882 | |