Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3) = (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 5.421.259 | 5.560.406 | 679.437 | 5.632.895 | 5.616.794 | 753.124 | 211.636 | 56.388 | 73.687 | |
Beleidsartikelen | 5.013.304 | 5.152.451 | 662.005 | 5.087.971 | 5.082.596 | 661.636 | 74.667 | ‒ 69.855 | ‒ 369 | |
1 | Openbaar bestuur en democratie | 59.323 | 59.323 | 21.965 | 66.807 | 56.472 | 21.590 | 7.484 | ‒ 2.851 | ‒ 375 |
2 | Nationale veiligheid | 274.253 | 274.253 | 13.214 | 308.373 | 296.971 | 15.306 | 34.120 | 22.718 | 2.092 |
3 | Woningmarkt | 4.104.088 | 4.104.213 | 521.000 | 4.040.201 | 4.069.601 | 459.522 | ‒ 63.887 | ‒ 34.612 | ‒ 61.478 |
4 | Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit | 155.508 | 286.508 | 91 | 245.813 | 206.163 | 270 | 90.305 | ‒ 80.345 | 179 |
5 | Ruimtelijke ordening en omgevingswet | 94.897 | 102.919 | 3.824 | 113.294 | 123.230 | 16.740 | 18.397 | 20.311 | 12.916 |
6 | Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving | 174.479 | 174.479 | 1.609 | 159.454 | 170.827 | 18.419 | ‒ 15.025 | ‒ 3.652 | 16.810 |
7 | Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 33.427 | 33.427 | 520 | 35.758 | 41.061 | 2.108 | 2.331 | 7.634 | 1.588 |
8 | Kwaliteit Rijksdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Uitvoering Rijksvastgoedbeleid | 117.329 | 117.329 | 99.782 | 118.271 | 118.271 | 127.681 | 942 | 942 | 27.899 |
Niet-beleidsartikelen | 407.955 | 407.955 | 17.432 | 544.924 | 534.198 | 91.488 | 136.969 | 126.243 | 74.056 | |
11 | Centraal apparaat | 401.397 | 401.397 | 17.432 | 476.442 | 467.234 | 78.343 | 75.045 | 65.837 | 60.911 |
12 | Algemeen | 6.558 | 6.558 | 0 | 68.482 | 66.964 | 13.145 | 61.924 | 60.406 | 13.145 |
13 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | VUT-fonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |