‒ 1 | ‒ 2 | (3) = (2) - (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | vastgestelde begroting | Realisatie¹ | Verschil realisatie en | ||||||
vastgestelde begroting | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 9.524.800 | 9.618.660 | 19.378 | 8.105.024 | 8.004.956 | 51.906 | ‒ 1.419.776 | ‒ 1.613.704 | 32.528 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 30.755 | 45.362 | 0 | 41.220 | 48.421 | 12.050 | 10.465 | 3.059 | 12.050 |
12 | waterkwaliteit | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 26.820 | 41.436 | 4.450 | 25.560 | 34.025 | 3202 | ‒ 1.260 | ‒ 7.411 | ‒ 1.248 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 76.987 | 93.317 | 6.782 | 126.324 | 98.715 | 4.041 | 49.337 | 5.398 | ‒ 2.741 |
15 | OV-keten | ‒ | ‒ | ‒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Spoor | 11.497 | 13.157 | 0 | 30.714 | 31.659 | 249 | 19.217 | 18.502 | 249 |
17 | Luchtvaart | 40.424 | 27.329 | 1.365 | 37.066 | 28.695 | 1.631 | ‒ 3.358 | 1.366 | 266 |
18 | Scheepvaart en Havens | 6.070 | 38.555 | 0 | 35.641 | 57.139 | 427 | 29.571 | 18.584 | 427 |
19 | Klimaat | 44.302 | 46.164 | 0 | 54.909 | 55.891 | 5780 | 10.607 | 9.727 | 5.780 |
20 | Lucht en Geluid | 24.825 | 27.603 | 0 | 32.038 | 36.862 | 2136 | 7.213 | 9.259 | 2.136 |
21 | Duurzaamheid | 50.173 | 49.962 | 0 | 74.157 | 29.867 | 171 | 23.984 | ‒ 20.095 | 171 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 29.349 | 33.802 | 250 | 21.788 | 30.339 | 1 | ‒ 7.561 | ‒ 3.463 | ‒ 249 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 53.728 | 52.786 | 0 | 55.852 | 55.242 | 0 | 2.124 | 2.456 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 108.072 | 108.072 | 0 | 134.798 | 134.798 | 0 | 26.726 | 26.726 | 0 |
25 | Brede doeluitkering | 898.544 | 899.965 | 0 | 952.739 | 955.610 | 0 | 54.195 | 55.645 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 7.795.954 | 7.795.954 | 0 | 6.010.410 | 6.010.410 | 0 | ‒ 1.785.544 | ‒ 1.785.544 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
97 | Algemeen departement | 50.214 | 62.073 | 1.101 | 142.070 | 79.742 | 944 | 91.856 | 17.669 | ‒ 157 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 293.059 | 299.115 | 5.430 | 329.738 | 317.541 | 21.274 | 36.679 | 18.426 | 15.844 |
99 | Nog onverdeeld | ‒ 15.973 | ‒ 15.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.973 | 15.992 | 0 |