('1) | ('2) | (3) = (2) - (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Investeren in waterveiligheid | 1.018.861 | 568.377 | 166.404 | 865.701 | 536.517 | 208.140 | ‒ 153.160 | ‒ 31.860 | 41.736 |
2 | Investeren in zoetwatervoorziening | 54.922 | 62.989 | 0 | 128.731 | 71.465 | 0 | 73.809 | 8.476 | 0 |
3 | Beheer, onderhoud en vervanging | 230.593 | 232.337 | 0 | 268.281 | 261.437 | 4.714 | 37.688 | 29.100 | 4.714 |
4 | Experimenteren cf. art. III Deltawet | 23.791 | 21.842 | 0 | 162.223 | 72.605 | 0 | 138.432 | 50.763 | 0 |
52 | Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 339.212 | 339.405 | 0 | 371.519 | 371.603 | 0 | 32.307 | 32.198 | 0 |
6 | Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | 0 | 0 | 1.161.419 | 0 | 0 | 1.114.300 | 0 | 0 | ‒ 47.119 |
7 | Investeren in waterkwaliteit | 74.384 | 103.475 | 602 | 79.486 | 68.667 | 630 | 5.102 | ‒ 34.808 | 28 |
Subtotaal | 1.741.763 | 1.328.425 | 1.328.425 | 1.875.941 | 1.382.294 | 1.327.784 | 134.178 | 53.869 | ‒ 641 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 286.037 | 286.037 | ||||||||
Subtotaal | 1.741.763 | 1.328.425 | 1.328.425 | 1.875.941 | 1.382.294 | 1.613.821 | 134.178 | 53.869 | 285.396 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | ‒ 231.527 | ‒ 231.527 | ||||||||
Totaal | 1.741.763 | 1.328.425 | 1.328.425 | 1.875.941 | 1.382.294 | 1.382.294 | 134.178 | 53.869 | 53.869 | |