(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en | ||||||
vastgestelde begroting | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Defensiebreed Materieel | 981.860 | 983.034 | 62.198 | 1.208.184 | 868.389 | 71.178 | 226.324 | ‒ 114.645 | 8.980 |
2 | Maritiem Materieel | 479.731 | 616.381 | 9.684 | 615.553 | 556.333 | 26.776 | 135.822 | ‒ 60.048 | 17.092 |
3 | Land Materieel | 879.106 | 714.936 | 2.500 | 725.418 | 542.218 | 5.108 | ‒ 153.688 | ‒ 172.718 | 2.608 |
4 | Lucht Materieel | 783.313 | 1.236.398 | 0 | 1.944.169 | 1.423.630 | 11.693 | 1.160.856 | 187.232 | 11.693 |
5 | Infrastructuur en Vastgoed | 909.935 | 949.302 | 25.599 | 794.609 | 811.621 | 21.510 | ‒ 115.326 | ‒ 137.681 | ‒ 4.089 |
6 | IT | 784.361 | 887.011 | 16.769 | 1.105.595 | 751.622 | 22.798 | 321.234 | ‒ 135.389 | 6.029 |
7 | Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk | 0 | 0 | 5.270.312 | 0 | 0 | 4.869.867 | 0 | 0 | ‒ 400.445 |
8 | Overige Uitgaven en Ontvangsten2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 4.818.306 | 5.387.062 | 5.387.062 | 6.393.528 | 4.953.813 | 5.028.930 | 1.575.222 | ‒ 433.249 | ‒ 358.132 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 577.407 | 577.407 | ||||||||
Subtotaal | 4.818.306 | 5.387.062 | 5.387.062 | 6.393.528 | 4.953.813 | 5.606.337 | 1.575.222 | ‒ 433.249 | 219.275 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | ‒ 652.524 | ‒ 652.524 | ||||||||
Totaal | 4.818.306 | 5.387.062 | 5.387.062 | 6.393.528 | 4.953.813 | 4.953.813 | 1.575.222 | ‒ 433.249 | ‒ 433.249 | |