(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2021 |
Dienst Justitiële Instellingen | ||||
Totale baten | 2.650.221 | 2.739.538 | 89.317 | 2.660.749 |
Totale lasten | 2.650.221 | 2.717.436 | 67.215 | 2.695.469 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 22.102 | 22.102 | ‒ 34.720 |
Totale kapitaalontvangsten | 39.000 | 115.692 | 76.692 | 65.601 |
Totale kapitaaluitgaven | 15.000 | 8.879 | ‒ 6.121 | 24.615 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
Totale baten | 532.144 | 578.422 | 46.278 | 531.883 |
Totale lasten | 532.144 | 604.709 | 72.565 | 553.230 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 26.287 | ‒ 26.287 | ‒ 21.347 |
Totale kapitaalontvangsten | 810 | 20.196 | 19.386 | 3.928 |
Totale kapitaaluitgaven | 7.810 | 7.803 | ‒ 7 | 9.965 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
Totale baten | 157.125 | 168.605 | 11.480 | 156.853 |
Totale lasten | 157.125 | 171.315 | 14.190 | 160.733 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 2.710 | ‒ 2.710 | ‒ 3.880 |
Totale kapitaalontvangsten | 6.365 | 650 | ‒ 5.715 | 7.060 |
Totale kapitaaluitgaven | 10.806 | 3.077 | ‒ 7.729 | 5.603 |
Nederlands Forensisch Instituut | ||||
Totale baten | 88.049 | 107.437 | 19.388 | 92.172 |
Totale lasten | 88.049 | 107.599 | 19.550 | 91.426 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 162 | ‒ 162 | 746 |
Totale kapitaalontvangsten | 4.900 | 2.901 | ‒ 1.999 | 4.757 |
Totale kapitaaluitgaven | 8.667 | 3.584 | ‒ 5.083 | 6.439 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
Totale baten | 53.953 | 53.375 | ‒ 578 | 49.493 |
Totale lasten | 52.109 | 51.665 | ‒ 444 | 50.402 |
Saldo van baten en lasten | 1.844 | 1.710 | ‒ 134 | ‒ 909 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 733 | 733 | 603 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justitiële Informatiedienst | ||||
Totale baten | 61.236 | 72.094 | 10.858 | |
Totale lasten | 60.999 | 70.718 | 9.719 | |
Saldo van baten en lasten | 237 | 1.376 | 1.139 | |
Totale kapitaalontvangsten | 4.000 | 7.000 | 3.000 | |
Totale kapitaaluitgaven | 5.000 | 4.745 | ‒ 255 | |
Justitiële ICT Organisatie | ||||
Totale baten | 145.376 | 154.984 | 9.608 | |
Totale lasten | 145.376 | 151.682 | 6.306 | |
Saldo van baten en lasten | 0 | 3.302 | 3.302 | |
Totale kapitaalontvangsten | 63.372 | 40.215 | ‒ 23.157 | |
Totale kapitaaluitgaven | 76.794 | 52.541 | ‒ 24.253 |