Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vastgestelde begroting (3) = (2) - (1) | ||||||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 10.478.932 | 10.938.794 | 45.011 | 12.010.653 | 12.078.480 | 64.064 | 1.531.721 | 1.139.686 | 19.053 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
11 | Integraal waterbeleid | 55.320 | 55.580 | 143 | 96.183 | 43.541 | 398 | 40.863 | ‒ 12.039 | 255 |
13 | Bodem en Ondergrond | 113.560 | 137.280 | 0 | 117.403 | 115.153 | 51 | 3.843 | ‒ 22.127 | 51 |
14 | Wegen en verkeersveiligheid | 258.169 | 222.407 | 6.782 | 266.980 | 256.264 | 3.157 | 8.811 | 33.857 | ‒ 3.625 |
16 | Openbaar vervoer en spoor | 145.532 | 613.184 | 0 | 825.715 | 1.101.614 | 2.588 | 680.183 | 488.430 | 2.588 |
17 | Luchtvaart | 87.413 | 27.366 | 4.257 | 60.046 | 22.536 | 3.256 | ‒ 27.367 | ‒ 4.830 | ‒ 1.001 |
18 | Scheepvaart en Havens | 27.497 | 38.880 | 0 | 115.084 | 55.423 | 495 | 87.587 | 16.543 | 495 |
19 | Uitvoering Milieubeleid en Internationaal | 46.119 | 46.411 | 0 | 15.680 | 11.452 | 1.960 | ‒ 30.439 | ‒ 34.959 | 1.960 |
20 | Lucht en Geluid | 25.492 | 28.188 | 0 | 51.204 | 55.722 | 368 | 25.712 | 27.534 | 368 |
21 | Duurzaamheid | 52.076 | 62.770 | 0 | 55.812 | 57.819 | 820 | 3.736 | ‒ 4.951 | 820 |
22 | Omgevingsveiligheid en milieurisico's | 58.219 | 71.008 | 250 | 87.421 | 87.549 | 2.252 | 29.202 | 16.541 | 2.002 |
23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 63.904 | 62.818 | 0 | 66.940 | 68.203 | 0 | 3.036 | 5.385 | 0 |
24 | Handhaving en toezicht | 182.359 | 182.359 | 24.700 | 166.157 | 168.400 | 15.162 | ‒ 16.202 | ‒ 13.959 | ‒ 9.538 |
25 | Brede doeluitkering | 954.173 | 954.172 | 0 | 1.042.556 | 1.005.694 | 0 | 88.383 | 51.522 | 0 |
26 | Bijdrage investeringsfondsen | 8.014.590 | 8.003.281 | 0 | 8.565.427 | 8.565.427 | 0 | 550.837 | 562.146 | 0 |
0 | 0 | 0 | ||||||||
Niet-beleidsartikelen | 0 | 0 | 0 | |||||||
97 | Algemeen departement | 32.121 | 75.697 | 1.101 | 37.417 | 62.721 | 20.813 | 5.296 | ‒ 12.976 | 19.712 |
98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 357.749 | 352.754 | 7.778 | 440.628 | 400.962 | 12.744 | 82.879 | 48.208 | 4.966 |
99 | Nog onverdeeld | 4.639 | 4.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 4.639 | ‒ 4.639 | 0 |