Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | Realisatie 2021 (4) |
|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | ||||
Totale baten | 63.706 | 65.871 | 2.165 | 60.703 |
Totale lasten | 63.706 | 67.907 | 4.201 | 60.971 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 2.036 | ‒ 2.036 | ‒ 268 |
Totale kapitaaluitgaven | 9.851 | 9.220 | ‒ 631 | 5.269 |
Totale kapitaalontvangsten | 5.750 | 7.692 | 1.942 | 5.703 |
Dienst ICT Uitvoering | ||||
Totale baten | 320.162 | 352.890 | 32.728 | 346.914 |
Totale lasten | 320.162 | 334.413 | 14.251 | 326.014 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 18.477 | 18.477 | 20.900 |
Totale kapitaaluitgaven | 53.150 | 54.264 | 1.114 | 44.325 |
Totale kapitaalontvangsten | 30.000 | 18.723 | ‒ 11.277 | 11.827 |
Nederlandse Emissieautoriteit | ||||
Totale baten | 13.299 | 11.941 | ‒ 1.358 | 10.661 |
Totale lasten | 13.299 | 11.228 | ‒ 2.071 | 9.863 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 713 | 713 | 798 |
Totale kapitaaluitgaven | 1.460 | 3.431 | 1.971 | 2.991 |
Totale kapitaalontvangsten | 900 | 367 | ‒ 533 | 2.870 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | ||||
Totale baten | 841.437 | 990.951 | 149.514 | 973.566 |
Totale lasten | 841.437 | 1.017.887 | 176.450 | 950.790 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 26.936 | ‒ 26.936 | 22.776 |
Totale kapitaaluitgaven | 48.560 | 43.431 | ‒ 5.129 | 66.054 |
Totale kapitaalontvangsten | 25.900 | 39.272 | 13.372 | 25.669 |