Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Defensiebreed Materieel | 1.514.058 | 1.450.849 | 99.875 | 1.247.949 | 853.331 | 100.023 | ‒ 266.109 | ‒ 597.518 | 148 |
2 | Maritiem Materieel | 5.466.977 | 676.321 | 9.684 | 1.646.856 | 691.009 | 39.235 | ‒ 3.820.121 | 14.688 | 29.551 |
3 | Land Materieel | 1.299.391 | 1.018.265 | 2.500 | 1.781.164 | 889.777 | 2.898 | 481.773 | ‒ 128.488 | 398 |
4 | Lucht Materieel | 1.425.148 | 1.553.149 | 100 | 2.313.664 | 1.441.497 | 5.324 | 888.516 | ‒ 111.652 | 5.224 |
5 | Infrastructuur en Vastgoed | 1.218.751 | 1.096.805 | 28.240 | 828.239 | 865.706 | 26.917 | ‒ 390.512 | ‒ 231.099 | ‒ 1.323 |
6 | IT | 1.387.806 | 883.387 | 16.769 | 1.019.047 | 872.600 | 16.572 | ‒ 368.759 | ‒ 10.787 | ‒ 197 |
7 | Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk | 0 | 0 | 6.521.608 | 0 | 0 | 5.465.956 | 0 | 0 | ‒ 1.055.652 |
8 | Overige Uitgaven en Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 12.312.131 | 6.678.776 | 6.678.776 | 8.836.919 | 5.613.920 | 5.656.925 | ‒ 3.475.212 | ‒ 1.064.856 | ‒ 1.021.851 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar | 0 | 0 | 0 | 652.525 | 0 | 652.525 | ||||
Subtotaal | 12.312.131 | 6.678.776 | 6.678.776 | 8.836.919 | 5.613.920 | 6.309.450 | ‒ 3.475.212 | ‒ 1.064.856 | ‒ 369.326 | |
Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar | 0 | 0 | 695.530 | 0 | 695.530 | 0 | ||||
Totaal | 12.312.131 | 6.678.776 | 6.678.776 | 8.836.919 | 6.309.450 | 6.309.450 | ‒ 3.475.212 | ‒ 369.326 | ‒ 369.326 | |