(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Vastgestelde begroting | Realisatie | Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2022 |
Dienst Justitiële Instellingen | ||||
Totale baten | 2.900.982 | 3.033.164 | 132.182 | 2.739.538 |
Totale lasten | 2.900.982 | 3.044.977 | 143.995 | 2.717.436 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 11.813 | ‒ 11.813 | 22.102 |
Totale kapitaalontvangsten | 3.000 | 50.118 | 47.118 | 115.692 |
Totale kapitaaluitgaven | 12.000 | 21.973 | 9.973 | 8.879 |
Immigratie- en Naturalisatiedienst | ||||
Totale baten | 579.320 | 800.160 | 220.840 | 578.422 |
Totale lasten | 579.320 | 739.524 | 160.204 | 604.709 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 60.636 | 60.636 | ‒ 26.287 |
Totale kapitaalontvangsten | 710 | 26.303 | 25.593 | 20.196 |
Totale kapitaaluitgaven | 6.290 | 12.206 | 5.916 | 7.803 |
Centraal Justitieel Incasso Bureau | ||||
Totale baten | 196.879 | 196.468 | ‒ 411 | 168.605 |
Totale lasten | 196.879 | 196.110 | ‒ 769 | 171.315 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 358 | 358 | ‒ 2.710 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.930 | 24.816 | 21.886 | 650 |
Totale kapitaaluitgaven | 7.405 | 8.106 | 701 | 3.077 |
Nederlands Forensisch Instituut | ||||
Totale baten | 98.381 | 121.942 | 23.561 | 107.437 |
Totale lasten | 98.381 | 121.968 | 23.587 | 107.599 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 26 | ‒ 26 | ‒ 162 |
Totale kapitaalontvangsten | 6.400 | 5.060 | ‒ 1.340 | 2.901 |
Totale kapitaaluitgaven | 10.417 | 8.209 | ‒ 2.208 | 3.584 |
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening | ||||
Totale baten | 58.031 | 61.693 | 3.662 | 53.375 |
Totale lasten | 58.031 | 56.801 | ‒ 1.230 | 51.665 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 4.892 | 4.892 | 1.710 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 2.684 | 2.684 | 733 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justitiële Informatiedienst | ||||
Totale baten | 75.025 | 82.271 | 7.246 | 72.094 |
Totale lasten | 75.025 | 85.779 | 10.754 | 70.718 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 3.508 | ‒ 3.508 | 1.376 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.731 | 3.745 | 1.014 | 7.000 |
Totale kapitaaluitgaven | 4.370 | 5.395 | 1.025 | 4.745 |
Justitiële ICT Organisatie | ||||
Totale baten | 156.316 | 163.308 | 6.992 | 154.984 |
Totale lasten | 156.316 | 165.189 | 8.873 | 151.682 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 1.881 | ‒ 1.881 | 3.302 |
Totale kapitaalontvangsten | 27.858 | 15.095 | ‒ 12.763 | 40.215 |
Totale kapitaaluitgaven | 42.242 | 23.732 | ‒ 18.510 | 52.541 |