Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | Realisatie 2022 (4) |
|---|---|---|---|---|
Dienst ICT Uitvoering | ||||
Totale baten | 356.700 | 373.089 | 16.389 | 352.890 |
Totale lasten | 356.700 | 373.520 | 16.820 | 334.413 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 431 | ‒ 431 | 18.477 |
Totale kapitaaluitgaven | 42.425 | 46.322 | 3.897 | 54.264 |
Totale kapitaalontvangsten | 22.000 | 7.329 | ‒ 14.671 | 18.723 |
Nederlandse Emissieautoriteit | ||||
Totale baten | 15.929 | 15.430 | ‒ 499 | 11.941 |
Totale lasten | 15.929 | 14.285 | ‒ 1.644 | 11.228 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 1.145 | 1.145 | 713 |
Totale kapitaaluitgaven | 180 | 2.641 | 2.461 | 3.431 |
Totale kapitaalontvangsten | 500 | 1.557 | 1.057 | 367 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | ||||
Totale baten | 1.054.012 | 1.112.066 | 58.054 | 990.951 |
Totale lasten | 1.054.012 | 1.121.859 | 67.847 | 1.017.887 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 9.793 | ‒ 9.793 | ‒ 26.936 |
Totale kapitaaluitgaven | 44.500 | 41.974 | ‒ 2.526 | 43.431 |
Totale kapitaalontvangsten | 28.500 | 54.672 | 26.172 | 39.272 |
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1 | ||||
Totale baten | 69.597 | 75.184 | 5.587 | 65.871 |
Totale lasten | 69.597 | 79.277 | 9.680 | 67.907 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 4.093 | ‒ 4.093 | ‒ 2.036 |
Totale kapitaaluitgaven | 11.019 | 6.308 | ‒ 4.711 | 9.220 |
Totale kapitaalontvangsten | 5.750 | 9.237 | 3.487 | 7.692 |