Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie | (3)= (2) - (1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 50.808.854 | 50.611.204 | 2.300.813 | 48.390.891* | 48.323.431 | 3.344.597 | ‒ 2.417.963 | ‒ 2.287.773 | 1.043.784 | |
1 | Arbeidsmarkt | 1.929.614 | 1.716.632 | 206.505 | 1.259.891 | 1.248.083 | 974.391 | ‒ 669.723 | ‒ 468.549 | 767.886 |
2 | Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 6.901.279 | 6.905.805 | 18.232 | 7.718.054 | 7.663.162 | 109.361 | 816.775 | 757.357 | 91.129 |
3 | Arbeidsongeschiktheid | 9.893 | 9.893 | 0 | 5.900 | 5.900 | 2 | ‒ 3.993 | ‒ 3.993 | 2 |
4 | Jonggehandicapten | 3.763.461 | 3.763.461 | 0 | 4.139.039 | 4.139.039 | 41.861 | 375.578 | 375.578 | 41.861 |
5 | Werkloosheid | 234.511 | 237.578 | 0 | 177.990 | 179.081 | 4.798 | ‒ 56.521 | ‒ 58.497 | 4.798 |
6 | Ziekte en verlofregelingen | 57.606 | 57.606 | 0 | 44.003 | 44.003 | 291 | ‒ 13.603 | ‒ 13.603 | 291 |
7 | Kinderopvang | 4.314.657 | 4.317.157 | 1.765.766 | 4.436.342 | 4.440.566 | 1.792.216 | 121.685 | 123.409 | 26.450 |
8 | Oudedagsvoorziening | 36.835 | 36.835 | 0 | 41.304 | 41.573 | 0 | 4.469 | 4.738 | 0 |
9 | Nabestaanden | 1.714 | 1.714 | 0 | 2.078 | 2.078 | 0 | 364 | 364 | 0 |
10 | Tegemoetkoming ouders | 7.662.279 | 7.662.279 | 225.743 | 8.202.440 | 8.202.440 | 231.470 | 540.161 | 540.161 | 5.727 |
11 | Uitvoeringskosten | 657.751 | 657.751 | 0 | 741.755 | 741.196 | 54.288 | 84.004 | 83.445 | 54.288 |
12 | Rijksbijdragen | 24.100.898 | 24.100.898 | 0 | 20.635.874 | 20.635.874 | 21 | ‒ 3.465.024 | ‒ 3.465.024 | 21 |
13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 391.946 | 393.946 | 1.000 | 428.776 | 425.275 | 43.030 | 36.830 | 31.329 | 42.030 |
96 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 498.365 | 501.604 | 83.567 | 557.445 | 555.161 | 92.868 | 59.080 | 53.557 | 9.301 |
99 | Nog onverdeeld | 248.045 | 248.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 248.045 | ‒ 248.045 | 0 |
*In de verplichtingenrealisatie zijn inbegrepen negatieve bijstellingen op verplichtingen uit oude jaren voor een totaal van € 64,95 miljoen.