Budgettaire gevolgen DGF
(1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijns-problemen | Stand ontwerp-begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2010 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmu-taties |
VERPLICHTINGEN | 8 700 | 55 172 | 4 100 | 67 972 | 55 266 | – 12 706 |
UITGAVEN | 8 700 | 55 172 | 4 100 | 67 972 | 55 266 | – 12 706 |
Programma-uitgaven | 8 700 | 55 172 | 4 100 | 67 972 | 55 266 | – 12 706 |
U0111 Bewaking van dierziekten | 3 630 | 3 630 | 3 207 | – 423 | ||
U0112 Bestrijding van dierziekten | 5 070 | 55 172 | 60 242 | 44 216 | – 16 026 | |
U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||
U0114 Overig | 4 100 | 4 100 | 7 843 | 3 743 | ||
ONTVANGSTEN | 8 700 | 55 172 | 4 100 | 67 972 | 68 170 | 198 |
Toelichting:
De realisatie van de uitgaven valt € 12,7 mln. lager uit dan het geraamde budget. Dit is het gevolg van:
– lagere uitgaven bewakingsprogramma’s (€ 0,4 mln.);
– lagere uitgaven voor de bestrijding van dierziekten (€ 16 mln.). Dit wordt vnl. veroorzaakt doordat de uitgaven voor de bestrijding van Q-koorts € 18,8 mln. lager zijn uitgevallen. De realisatie van de uitgaven inzake de bestrijding van Q-koorts is nl. uitgekomen op € 36,4 mln. terwijl hiervoor beschikbaar was € 55,2 mln. Voor de bestrijdingsmaatregelen van overige dierziekten is sprake van een overschrijding van € 2,8 mln. en dit is vnl. het gevolg van extra uitgaven voor maatregelen bij verdenkingen van dierziekten.
– hogere uitgaven (€ 3,7 mln.) op het artikel U 1.14 «overig». Deze overschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten ad € 5 mln. inzake de forfaitaire vergoedingen van € 100 per dier thans op het artikel U 0 114 «Overig» zijn verantwoord. In de 1e suppletoire begroting werden deze kosten geraamd onder U 0 112 «Bestrijding van dierziekten».
Als gevolg van de lagere uitgaven (€ 12,7 mln.) en de extra ontvangsten (€ 0,2 mln.) komt het eindsaldo 2010 uit op € 12,9 mln.