De investering voor huisvesting valt in 2012 lager uit dan begroot.
De bij begroting geraamde financieringskasstroom van € 1,15 mln in verband met herhuisvesting van de divisie NL EVD Internationaal is komen te vervallen omdat deze reeds in 2011 is ontvangen.
Agentschap Telecom (AT)
Suppletoire begroting 2012 (Najaarsnota)
Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Najaarsnota
| (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) tot en met de 2e suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 12 493 | 1 055 | 13 548 |
| Opbrengst overige departementen | 86 | 30 | 116 |
| Opbrengst derden | 19 256 | – 1 572 | 17 684 |
| Rentebaten | 20 | 20 | 40 |
| Bijzondere baten | 100 | 0 | 100 |
| Totaal baten | 31 955 | – 467 | 31 488 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 29 553 | – 219 | 29 334 |
| – personele kosten | 19 650 | – 892 | 18 758 |
| – materiële kosten | 9 903 | 673 | 10 576 |
| Rentelasten | 57 | 0 | 57 |
| Afschrijvingskosten | 2 295 | – 350 | 1 945 |
| – materieel | 2 295 | – 427 | 1 868 |
| – immaterieel | 0 | 77 | 77 |
| Overige lasten | 50 | 0 | 50 |
| – dotaties voorzieningen | 50 | 0 | 50 |
| – bijzondere lasten | |||
| Totaal lasten | 31 955 | – 569 | 31 386 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 102 | 102 |