| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 2.003.627 | 65.450 | 159.065 | 2.228.142 |
| Omzet overige departementen | – | – | ||
| Omzet derden | 147.865 | – | 147.865 | |
| Rentebaten | 250 | – | 250 | |
| Vrijval voorzieningen | – | – | ||
| Bijzondere baten | – | 5.700 | 5.700 | |
| Totaal baten | 2.151.742 | 65.450 | 164.765 | 2.381.957 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 1.161.434 | – | 1.161.434 | |
| – Personele kosten | 1.067.019 | 1.789 | 1.068.808 | |
| – Waarvan eigen personeel | 1.017.019 | 1.789 | – 30.231 | 988.577 |
| – Waarvan externe inhuur | 50.000 | – | 50.000 | |
| – Waarvan overige personele kosten | – | – | ||
| Materiële kosten | 94.416 | – | 2.079 | 96.495 |
| – Waarvan apparaat ICT | 37.149 | – | 8.672 | 45.821 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's (excl. Bijdrage aan Rgd voor justitiele inrichtingen) | 21.267 | – | – 900 | 20.367 |
| Materiële programmakosten | 980.474 | 5.661 | 126.217 | 1.112.352 |
| Rentelasten | 1.064 | – | 1.064 | |
| Afschrijvingskosten | 40.570 | – | 40.570 | |
| – Materieel | 35.460 | – | 35.460 | |
| – Waarvan apparaat ICT | 3.191 | – | 3.191 | |
| – Immaterieel | 5.110 | – | 5.110 | |
| Overige lasten | 27.200 | – | 27.200 | |
| – Dotaties voorzieningen | 27.200 | – | 27.200 | |
| – Bijzondere lasten | – | – | ||
| Totaal lasten | 2.210.743 | 7.450 | 98.065 | 2.316.258 |
| Saldo van baten en lasten | – 59.001 | 58.000 | 66.700 | 65.699 |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 292.223 | – | ||
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | – | 65.450 | 159.065 | 292.223 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – | – 7.450 | – 92.365 | 224.515 | |
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – 14.100 | 58.000 | 66.700 | – 99.815 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – 31.350 | – | 110.600 | |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 15.000 | – | – 31.350 | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 16.350 | – | 15.000 | |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – 16.350 | |
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 14.697 | – | – | |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | – 14.697 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 14.697 | – | – | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 247.076 | 58.000 | 66.700 | 371.776 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting inclusief NvW 2016 | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 354.229 | 40.500 | – 23.655 | 371.074 |
| Omzet overige departementen | – | – | ||
| Omzet derden | 52.460 | – | 52.460 | |
| Rentebaten | – | – | ||
| Vrijval voorzieningen | – | – | ||
| Bijzondere baten | – | – | ||
| Totaal baten | 406.689 | 40.500 | – 23.655 | 423.534 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | ||||
| – Personele kosten | 249.260 | 40.500 | – 21.000 | 268.760 |
| – Waarvan eigen personeel | 192.760 | 12.740 | – 6.000 | 199.500 |
| – Waarvan externe inhuur | 50.500 | 27.760 | – 15.000 | 63.260 |
| – Waarvan overige personele kosten | 6.000 | – | 6.000 | |
| Materiële kosten | 70.429 | – | 6.345 | 76.774 |
| – Waarvan apparaat ICT | 1.000 | – | 1.000 | |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 28.429 | – | 28.429 | |
| Materiële programmakosten | 66.500 | – | – 6.500 | 60.000 |
| Rentelasten | 500 | – | 500 | |
| Afschrijvingskosten | – | – | – | |
| – Materieel | 6.500 | – | – 2.500 | 4.000 |
| – Waarvan apparaat ICT | 3.000 | – | 3.000 | |
| – Immaterieel | 13.500 | – | 13.500 | |
| Overige lasten | – | |||
| – Dotaties voorzieningen | – | – | ||
| – Bijzondere lasten | – | – | ||
| Totaal lasten | 406.689 | 40.500 | – 23.655 | 423.534 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 54.047 | – | – | 54.047 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | – | ||||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – | ||||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 19.000 | 1.000 | – | 20.000 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – 10.200 | – 15.340 | – | – 25.540 |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 10.200 | – 15.340 | – | – 25.540 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | |
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | – |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 18.700 | – | – | – 18.700 |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.200 | 15.340 | – | 25.540 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 8.500 | 15.340 | – | 6.840 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 54.347 | 1.000 | – | 55.347 |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 54.047 | – | – | 54.047 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | – | ||||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – | ||||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 19.000 | 1.000 | – | 20.000 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – 10.200 | – 15.340 | – | – 25.540 |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 10.200 | – 15.340 | – | – 25.540 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | |
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | – |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 18.700 | – | – | – 18.700 |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 10.200 | 15.340 | – | 25.540 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 8.500 | 15.340 | – | 6.840 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 54.347 | 1.000 | – | 55.347 |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 27.490 | – | – | 27.490 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | |||||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | |||||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 7.440 | 1.392 | – 217 | 8.615 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – 2.750 | – 535 | – | – 3.285 |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | – |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 2.750 | – 535 | – | – 3.285 |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | – | |
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 6.574 | 610 | – | – 5.964 |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 2.750 | 535 | – | 3.285 |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – 3.824 | 1.145 | – | – 2.679 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 28.356 | 2.002 | – 217 | 30.141 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 67.844 | 580 | 23.812 | 92.236 |
| Omzet overige departementen | 526 | 526 | ||
| Omzet derden | 1.730 | 1.730 | ||
| Rentebaten | 22 | 22 | ||
| Vrijval voorzieningen | – | – | ||
| Bijzondere baten | – | – | ||
| Totaal baten | 70.122 | 580 | 23.812 | 94.514 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 43.386 | 43.386 | ||
| – Personele kosten | 41.075 | 80 | 1.378 | 42.533 |
| – Waarvan eigen personeel | 39.175 | 80 | 1.378 | 40.633 |
| – Waarvan externe inhuur | 1.900 | 1.900 | ||
| – Waarvan overige personele kosten | – | – | ||
| Materiële kosten | 2.311 | 2.311 | ||
| – Waarvan Laboratoriumkosten | – | – | ||
| – Waarvan apparaat ICT | 150 | 150 | ||
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 1.000 | 1.000 | ||
| Materiële programmakosten | – | |||
| Rentelasten | 250 | 250 | ||
| Afschrijvingskosten | 4.486 | 4.486 | ||
| – Materieel | 4.486 | 4.486 | ||
| – Waarvan apparaat ICT | 700 | 700 | ||
| – Waarvan Laboratoriumkosten | 3.786 | 3.786 | ||
| – Immaterieel | – | – | ||
| Laboratoriumkosten | 22.000 | 500 | 22.434 | 44.934 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 4.659 | 22.434 | 27.093 | |
| Overige lasten | – | – | ||
| – Dotaties voorzieningen | – | – | ||
| – Bijzondere lasten | – | – | ||
| Totaal lasten | 70.122 | 580 | 23.812 | 94.514 |
| Saldo van baten en lasten | – | – | – | – |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 11.753 | – | – | 11.753 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 580 | 23.812 | 24.392 | ||
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 580 | – 23.812 | – 24.392 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | 5.486 | – | 5.486 | |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – 4.495 | – | – 4.495 | |
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | – | |
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – 4.495 | – | – 4.495 | |
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – | ||
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | – | |
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – 4.486 | – | – 4.486 | |
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | 4.495 | – | 4.495 | |
| 4. | Totaal financieringskasstroom | 9 | – | 9 | |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 12.753 | – | – | 12.753 |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting | Mutaties (+ of -) tweede suppletoire begroting | Totaal geraamd |
| Baten | ||||
| Omzet moederdepartement | 6.651 | 614 | – 3.727 | 3.538 |
| Omzet overige departementen | 222 | – 7 | – 174 | 41 |
| Omzet derden | 23.345 | 3.568 | 3.845 | 30.758 |
| Rentebaten | – | – | – | |
| Vrijval voorzieningen | – | – | – | |
| Bijzondere baten | – | – | 433 | 433 |
| Totaal baten | 30.218 | 4.175 | 377 | 34.770 |
| Lasten | ||||
| Apparaatskosten | 30.218 | 3.882 | – 2.050 | 32.050 |
| – Personele kosten | 17.775 | 1.376 | – 1.014 | 18.137 |
| – Waarvan eigen personeel | 15.446 | 54 | 87 | 15.587 |
| – Waarvan externe inhuur | 2.057 | 580 | 380 | 3.017 |
| – Waarvan overige personele kosten | – | – | – | – |
| Materiële kosten | 12.443 | 2.506 | – 1.036 | 13.913 |
| – Waarvan apparaat ICT | 4.408 | 402 | – 463 | 4.347 |
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | 7.593 | 894 | 1.424 | 9.911 |
| Materiële programmakosten | – | – | ||
| Rentelasten | – | – | – | |
| Afschrijvingskosten | – | – | – | |
| – Materieel | – | – | ||
| – Waarvan apparaat ICT | – | – | ||
| – Immaterieel | – | – | ||
| – Waarvan Bijdrage aan SSO's | – | – | ||
| Overige lasten | – | – | ||
| – Dotaties voorzieningen | – | – | ||
| – Bijzondere lasten | – | |||
| Totaal lasten | 30.218 | 3.882 | – 2.050 | 32.050 |
| Saldo van baten en lasten | – | 293 | 2.427 | 2.720 |
| Omschrijving | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijk Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
| 1. | Rekening-courant RHB 1 januari 2016 | 8.159 | – 1.404 | – | 6.755 |
| Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | – | 36.001 | – 1.231 | 34.770 | |
| Totaal uitgaven operationele kasstroom (–/–) | – 35.708 | 3.658 | – 32.050 | ||
| 2. | Totaal operationele kasstroom | – | 293 | 2.427 | 2.720 |
| 3a | Totaal investeringen (–/–) | – | – | ||
| 3b | Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | – | – | ||
| 3. | Totaal investeringkasstroom | – | – | ||
| 4a | Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–) | – | – 2.399 | – | – 2.399 |
| 4b | Eenmalige storting door het moederdepartement (+) | – | – | ||
| 4c | Aflossingen op leningen (–/–) | – | – | ||
| 4d | Beroep op leenfaciliteit (+) | – | – | ||
| 4. | Totaal financieringskasstroom | – | – 2.399 | – | – 2.399 |
| 5. | Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4) | 8.159 | – 3.510 | 2.427 | 7.076 |