91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 425.525 | 900 | 426.425 | 16.370 | 442.795 | 11.977 | 7.823 | 7.605 | 7.935 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | ||||||||||
| Personeel | 248.993 | 900 | 249.893 | 26.371 | 276.264 | 21.679 | 17.664 | 17.571 | 5.311 | |
| waarvan eigen personeel | 214.859 | 400 | 215.259 | 24.442 | 239.701 | 20.010 | 17.235 | 17.226 | 4.730 | |
| waarvan externe inhuur | 31.312 | 500 | 31.812 | 2.373 | 34.185 | 1.633 | 400 | 317 | 553 | |
| waarvan overig personeel | 2.822 | 0 | 2.822 | – 444 | 2.378 | 36 | 29 | 28 | 28 | |
| Materieel | 177.089 | 0 | 177.089 | – 10.001 | 167.088 | – 9.702 | – 9.841 | – 9.966 | 2.624 | |
| waarvan ICT | 17.482 | 0 | 17.482 | 1.006 | 18.488 | 1.006 | 1.007 | 1.007 | 1.007 | |
| waarvan SSO's | 111.903 | 0 | 111.903 | – 10.737 | 101.166 | – 6.544 | – 6.611 | – 6.669 | 6.336 | |
| waarvan overig materieel | 47.704 | 0 | 47.704 | – 270 | 47.434 | – 4.164 | – 4.237 | – 4.304 | – 4.719 | |
| Ontvangsten | 26.682 | 0 | 26.682 | 0 | 26.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt verhoogd met € 16,37 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
-
– Toekenning van loonbijstelling 2017 inclusief ABP-pensioenpremiestijging van € 7,3 mln.
-
– Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een besparingsverlies van € 3,2 mln. op de Eigen bijdrageregeling strafvordering en een toekenning van € 2,7 mln. aan Justid. Het betreft middelen voor het beheer van jeugdsystemen.
92 Nominaal en onvoorzien
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 806 | 8.224 | 9.030 | 10.439 | 19.469 | 54.632 | – 50.296 | – 67.162 | – 28.365 | |
| Uitgaven | ||||||||||
| 92.1 Nominaal en onvoorzien | ||||||||||
| Nominaal en onvoorzien | 806 | 8.224 | 9.030 | 10.439 | 19.469 | 54.632 | – 50.296 | – 67.162 | – 28.365 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.
93 Geheim
| Ontwerpbegroting 2017 | Mutaties via NvW, ISB en amendementen | Vastgestelde begroting 2017 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
| Verplichtingen | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven | ||||||||||
| 93.1 Geheim | ||||||||||
| Geheime uitgaven | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 3.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.