De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 20 miljoen) worden in onderstaande tabellen weergegeven en daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
| Artikelnummer | Uitgaven | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 8.694.242 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | 264.782 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 8.959.024 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1. Verlaging investeringsuitgaven | 6 | – 220.000 |
| 2. Doorwerking ontvangsten | 1,3,4,7,10 | – 30.487 |
| 3. Diverse overige mutaties | – 6.702 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2017 | 8.701.835 |
Toelichting
-
1. De prognose voor de investeringsbegroting is een onderrealisatie met € 220 miljoen. De verwachting is dat de ontvangsten (waaronder de verkoopopbrengsten) dit jaar € 40 miljoen lager uitkomen.
-
2. De daling van het ontvangstenbudget leidt tot een verlaging van het uitgavenkader. De daling wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de raming bij DMO (€ 20 miljoen).
| Artikelnummer | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Vastgestelde begroting 2017 | 400.493 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | 21.043 | |
| Stand 1e suppletoire begroting 2017 | 421.536 | |
| Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
| 1. Bijstelling verkoopopbrengsten | 6 | – 40.000 |
| 2. Bijstelling overige ontvangsten | 1,3,4,7,10 | – 30.487 |
| Stand 2e suppletoire begroting 2017 | 351.049 |
Toelichting
-
1. De verwachting is dat de ontvangsten (waaronder de verkoopopbrengsten) voor de investeringsbegroting dit jaar € 40 miljoen lager uitkomen.
-
2. De daling van de ontvangsten wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de raming bij DMO (€ 20 miljoen).