Budgettaire gevolgen van beleid,
Beleidsartikel Diergezondheidsfonds (Tweede suppletoire begroting)
| Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2017 (1) | Stand 1e suppletoire begroting 2017 (2) | Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting 2017 (4)=(2+3) | |
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| Verplichtingen | 32.550 | 44.246 | – 174 | 44.072 | |
| Uitgaven | 32.550 | 44.246 | – 174 | 44.072 | |
| waarvan juridisch verplicht | 73% | 73% | |||
| Beginsaldo | |||||
| Programma-uitgaven | 32.550 | 44.246 | – 174 | 44.072 | |
| Opdrachten | 32.550 | 44.246 | – 174 | 44.072 | |
| 1. Bewaking van dierziekten | 18.314 | 18.314 | 2.414 | 20.728 | |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 13.046 | 24.742 | – 4.815 | 19.909 | |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | |||||
| 4.Overig | 1.190 | 1.190 | 2.227 | 3.417 | |
| Ontvangsten | 32.550 | 44.246 | 44.246 | ||
| Ontvangsten van EZ | 9.863 | 9.863 | 9.863 | ||
| Ontvangsten van EU m.b.t. Ai en salmonella bewaking en bestrijding | 2.750 | 2.750 | 2.750 | ||
| Ontvangsten van sector (bewaking) | 19.937 | 31.633 | 31.633 | ||
| Ontvangsten bestrijding | |||||
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De uitgaven op het onderdeel bewaking van dierziekten vallen € 2,4 mln hoger uit door uitgaven voor onder meer extra vogelgrieptesten en voor de salmonella vaccinatie, omdat door de Fipronil-ontwikkelingen naar verwachting meer koppels opgezet en gevaccineerd worden dan voorzien.
De uitgaven op het onderdeel bestrijding dierziekten vallen € 4,8 mln lager uit doordat bij Voorjaarsnota het saldo DGF 2016 ad € 11,7 mln is toegevoegd aan 2017 en nu in de plaats daarvan de actuele prognose is opgenomen inclusief extra bestrijdingskosten ad € 6,7 mln voor vogelgriep- uitbraken eind 2016.
De uitgaven op het onderdeel overig zijn € 2,2 mln hoger uitgevallen door extra kosten voor de heffingen met betrekking tot ICT-aanpassingen, operationele kosten en bezwaar en beroep.