Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2018. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).
| 2017 | |
|---|---|
| BKZ stand ontwerpbegroting 2018 | 70.552 |
| IJklijnmutaties (overboekingen) | – 3 |
| BKZ stand 2e suppletoire begroting 2017 | 70.550 |
| Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2017 | 68.111 |
| Onderschrijding BKZ | – 2.439 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2018 afgenomen met € 3 miljoen als gevolg van overboekingen. De verwachte onderschrijding van het BKZ is nu € 2,4 miljard.
Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2017 vanaf de stand ontwerpbegroting 2018. Sinds de ontwerpbegroting 2018 is de kaderonderschrijding met € 0,7 miljard toegenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor betreft de neerwaartse bijstelling van de netto BKZ-uitgaven met circa € 717 miljoen. Daarnaast is het BKZ zelf neerwaarts bijgesteld met € 2,5 miljoen als gevolg van een overboeking van ICT-middelen van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting (behorend tot het kader R).
In tabel 3 wordt de bijstelling van de netto BKZ-uitgaven nader toegelicht.
| 2017 | |
|---|---|
| Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2017 | – 798 |
| Mutatie 1e suppletoire begroting 2017 | – 913 |
| Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2017 | – 1.711 |
| Mutatie ontwerpbegroting 2018 | – 14 |
| Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2018 | – 1.725 |
| Mutatie 2e suppletoire begroting 2017 | – 714 |
| Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2017 | – 2.439 |
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Het bedrag van € 2,4 miljard kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2017 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.