| (1) Stand vastgestelde begroting 2017 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 | (3) Mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | (4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd | (5) Realisatie | (6)=(5)-(4) Slotverschillen (+ of -) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||
| Verplichtingen | 32.550 | 11.696 | – 174 | 44.072 | 38.600 | – 5.472 |
| Uitgaven | 32.550 | 11.696 | – 174 | 44.072 | 38.600 | – 5.472 |
| Beginsaldo | ||||||
| Programma-uitgaven | 32.550 | 11.696 | – 174 | 44.072 | 38.600 | – 5.472 |
| Opdrachten | 32.550 | 11.696 | – 174 | 44.072 | 38.600 | – 5.472 |
| 1. Bewaking van dierziekten | 18.314 | 2.414 | 20.728 | 20.255 | – 473 | |
| 2. Bestrijding van dierziekten | 13.046 | 11.696 | – 4.815 | 19.909 | 15.088 | – 4.839 |
| 3. Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | ||||||
| 4.Overig | 1.190 | 2.227 | 3.417 | 3.257 | – 160 | |
| Ontvangsten | 32.550 | 11.696 | 44.246 | 45.957 | 1.711 | |
| Ontvangsten van EZ | 9.863 | 11.696 | 21.559 | 21.263 | – 296 | |
| Ontvangsten van EU m.b.t. AI en salmonella bewaking en bestrijding | 2.750 | 2.750 | 5.076 | 2.326 | ||
| Ontvangsten van sector | 19.937 | 19.937 | 19.618 | – 319 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De uitgaven zijn lager dan was voorzien. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven op de bestrijding van salmonella (– € 1,5 mln). Daarnaast zijn er minder uitgaven voor de HPAI uitbraken eind 2016 gedaan dan was voorzien. Ook zijn er minder LPAI uitbraken geweest dan begroot (– € 1,3 mln). Verder is er pas eind van het jaar een mycoplasma besmetting geweest waardoor de uitgaven hiervan gaan drukken op 2018 (– € 0,5 mln). Tenslotte zijn de voorziene uitgaven voor de High Containment Unit (HCU) niet gefactureerd in 2017 (– € 0,6 mln).
Toelichting op de ontvangsten
In de Kamerbrief van december 2017 (Kamerstuk, 34 775 XII, nr. 124) zijn bijgestelde ontvangsten DGF gemeld. Als gevolg van de Fipronil-besmetting kunnen pluimveehouders maximaal een half jaar uitstel van betaling aanvragen. In de Kamerbrief is daarbij de verwachting aangegeven dat een groot deel van de heffingen voor de pluimveesector (€ 12,1 mln), die in het najaar zijn opgelegd, pas in 2018 binnen zal komen en dat een extra bedrag ad € 11,4 mln vanuit het beleidsartikel 6 gestort wordt. In samenhang met de hogere EU-ontvangsten van € 2,3 mln, is de ontvangsten mutatie per saldo € 1,7 mln. Tevens zijn er in 2017 heffingsbedragen geïnd voor de jaren 2015 en 2016.