4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Uitvoering

Voorjaarsnota
1e suppletoire
September suppletoire

Uitgaven, 1SUPP, 2019

91 Apparaat Kerndepartement Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000) Ontwerpbegroting 2019 Mutaties via NvW, ISB en amendementen Vastgestelde begroting 2019 Mutaties 1e suppletoire begrotin

Ministerie van Financiën

91 Apparaat Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2019	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		434.493	0	434.493	40.754	475.247	5.936	15.677	14.767	14.615

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
	Personeel	291.066	0	291.066	16.081	307.147	6.488	13.155	12.744	13.281
	waarvan eigen personeel	256.159	0	256.159	11.665	267.824	8.007	14.675	14.264	14.301
	waarvan externe inhuur	33.064	0	33.064	4.394	37.458	– 1.540	– 1.541	– 1.541	– 1.041
	waarvan overig personeel	1.843	0	1.843	22	1.865	21	21	21	21
	Materieel	143.427	0	143.427	19.349	162.776	779	3.853	3.354	2.665
	waarvan ICT	18.262	0	18.262	3.937	22.199	9	9	9	9
	waarvan SSO's	86.483	0	86.483	19.275	105.758	2.453	2.424	2.424	1.924
	waarvan overig materieel	38.682	0	38.682	– 3.863	34.819	– 1.683	1.420	921	732

Ontvangsten		21.124	0	21.124	322	21.446	0	0	0	0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 35,4 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

• Toekenning van loonbijstelling 2019 van € 9,6 mln.
• Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 16 mln. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven mutaties.
• Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2019	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		9.394	10.000	19.394	12.654	32.048	– 1.833	8.314	17.627	22.247

Uitgaven
92.1 Nog onverdeeld
	Nog onverdeeld	9.394	10.000	19.394	12.654	32.048	– 1.833	8.314	17.627	22.247

Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
		Ontwerpbegroting 2019	Mutaties via NvW, ISB en amendementen	Vastgestelde begroting 2019	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022	Mutatie 2023
		(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen		3.051	0	3.051	0	3.051	0	0	0	0

Uitgaven
93.1 Geheim
	Geheime uitgaven	3.051	0	3.051	0	3.051	0	0	0	0

Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.