Mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2019 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties Miljoenennota 2020 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting NJN | |
1 | 2 | 3 | 4 = 2+3 | ||
Verplichtingen: | 332.063 | 343.303 | 17.919 | 4.392 | 365.614 |
Uitgaven: | 332.063 | 343.303 | 17.919 | 4.392 | 365.614 |
Personele uitgaven | 263.339 | 268.496 | 9.213 | 6.598 | 284.307 |
Eigen personeel | 255.918 | 258.484 | 6.347 | 4.443 | 269.274 |
Externe inhuur | 4.636 | 7.278 | 2.866 | 2.255 | 12.399 |
Overig personeel | 2.785 | 2.734 | 0 | ‒ 100 | 2.634 |
Materiele uitgaven | 68.724 | 74.807 | 8.706 | ‒ 2.206 | 81.307 |
ICT | 12.551 | 12.647 | ‒ 878 | 5.894 | 17.663 |
Bijdrage aan SSO's | 43.065 | 45.041 | 9.732 | ‒ 7.877 | 46.896 |
Materieel | 13.108 | 17.119 | ‒ 148 | ‒ 223 | 16.748 |
Ontvangsten | 39.067 | 44.109 | 666 | ‒ 183 | 44.592 |
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 22,3 miljoen bij de uitgaven en bij de verplichtingen. Hiervan is € 17,9 miljoen verwerkt in de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Bij de ontvangsten is de totale mutatie 2e suppletoire begroting € 0,5 miljoen, waarvan € 0,7 miljoen in de Miljoenennota en -/- € 0,2 miljoen in de Najaarsnota.
Onderstaand worden de mutaties van de Najaarsnota toegelicht.
Personele uitgaven / materiële uitgaven
1. Er zijn in totaal 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,4 miljoen). De grootste twee overboekingen zijn naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties voor de dienstverlening FM Haaglanden (-/- 0,5 miljoen).
2. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,4 miljoen).
3. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast aan nieuwe inzichten over de inzet van personeel (€ 0,4 miljoen).
Ontvangsten
1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege aanpassing van dienstverleningsafspraken (€ 0,4 miljoen).
2. De raming van de ontvangsten is aangepast met -/- € 0,6 miljoen omdat niet meer verwacht wordt dat dit bedrag binnen zal komen.