Budgettaire gevolgen
Ontwerpbegroting 2022 (1) | Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 21.665 | 0 | 21.665 | 6.740 | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 21.665 | 0 | 21.665 | 6.740 | 28.405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele uitgaven | |||||||||
Eigen personeel | 11.594 | 0 | 11.594 | 5.674 | 17.268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inhuur externen | 448 | 0 | 448 | 211 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Overige materiële uitgaven | 9.623 | 0 | 9.623 | 855 | 10.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Personele uitgaven
Eigen personeel
Dit betreft een reallocatie van circa € 5,6 mln. vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.
Materiële uitgaven
Dit betreft reallocatie van circa € 0,9 mln. vanaf het instrument Bijdrage aan ZBO's/RWT's (begrotingsartikel 4) naar begrotingsartikel 6, zodat de apparaatskosten voor het COHO op het juiste instrument kunnen worden verantwoord.