In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.
1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 109.499 | 90.301 | 2.095 | 785 | 73.126 | 20.000 | 71.852 | ||||||||
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid | 98.335 | 98.335 | |||||||||||||
Desaldering | 600 | 600 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 109.114 | 26.486 | 82.642 | 625 | ‒ 1.043 | 1.074 | ‒ 670 | |||||||
Areaalgroei Grensmaas | ‒ 1.500 | ‒ 750 | ‒ 750 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 10.952 | 25.723 | 82.614 | 621 | ‒ 1.043 | 1.074 | ‒ 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 98.547 | 116.024 | 84.709 | 1.406 | 72.083 | 21.074 | 71.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 448.187 | 600.070 | 610.129 | 354.501 | 434.388 | 381.290 | 488.569 | 539.858 | 388.485 | 318.239 | 275.117 | 530.005 | 322.166 | 271.769 | |
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid | 88.586 | 88.586 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 110.400 | ‒ 110.622 | ‒ 5.144 | 210.960 | 28.438 | ‒ 52.807 | ‒ 29.908 | ‒ 34.964 | 0 | 34.815 | 34.815 | 34.814 | 5.416 | ‒ 5.413 |
Desaldering | 4.968 | 4.968 | |||||||||||||
Meevaller IJsseldelta fase 1 | ‒ 10.761 | ‒ 10.761 | |||||||||||||
Meevaller Afferdensche en Deestse Waard | ‒ 1.724 | ‒ 1.724 | |||||||||||||
Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging | 8.340 | 4.748 | 1.590 | 2.002 | |||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 89.409 | ‒ 22.859 | ‒ 109.032 | ‒ 3.142 | 210.960 | 28.438 | ‒ 54.531 | ‒ 29.908 | ‒ 34.964 | 0 | 34.815 | 34.815 | 34.814 | 5.416 | ‒ 5.413 |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 425.328 | 491.038 | 606.987 | 565.461 | 462.826 | 326.759 | 458.661 | 504.894 | 388.485 | 353.054 | 309.932 | 564.819 | 327.582 | 266.356 | |
1) In 2035 wordt € 150 mln opgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is. | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 10.691 | 12.577 | 11.127 | 10.196 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | 6.831 | |
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid | 9.545 | 9.545 | |||||||||||||
Desaldering | 252 | 252 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 3.600 | 3.312 | 144 | 144 | ||||||||||
Overboeking ministerie van OCW | ‒ 1.500 | ‒ 500 | ‒ 1.000 | ||||||||||||
Overboeking ministerie BZK | 100 | 100 | |||||||||||||
Overboeking XII/DF | ‒ 520 | ‒ 455 | ‒ 65 | ||||||||||||
Deelprogramma Overstijgend | 470 | 470 | |||||||||||||
financiering beleidstafel | 1.690 | 1.500 | 190 | ||||||||||||
Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie | 50 | 50 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 7.362 | 2.437 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 18.053 | 15.014 | 11.271 | 10.340 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | 6.831 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 568.377 | 702.948 | 623.351 | 365.482 | 516.203 | 410.238 | 567.992 | 546.929 | 395.556 | 325.310 | 282.188 | 537.092 | 328.997 | 278.600 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid | 541.928 | 622.076 | 702.967 | 577.207 | 543.598 | 356.781 | 537.414 | 511.965 | 395.556 | 360.125 | 317.003 | 571.906 | 334.413 | 273.187 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | |
Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid | ‒ 6.279 | ‒ 6.279 | |||||||||||||
Desaldering | 10.328 | 10.328 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in waterveiligheid | 0 | 53 | ‒ 53 | ||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | ‒ 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 170.506 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.106 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid | 170.506 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.106 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 58.321 | 63.657 | 41.898 | 41.898 | 21.993 | 16.309 | 956 | 1.561 | |||||||
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening | 8.270 | 8.270 | |||||||||||||
Desaldering | 1 | 1 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 63.981 | 52.513 | ‒ 32.961 | ‒ 42.943 | ‒ 22.957 | ‒ 17.575 | ‒ 22 | ‒ 36 | ||||||
Meevaller Ecologische Markermeer | ‒ 145 | ‒ 145 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 72.252 | 52.513 | ‒ 32.961 | ‒ 42.943 | ‒ 23.102 | ‒ 17.575 | ‒ 22 | ‒ 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 130.573 | 116.170 | 8.937 | ‒ 1.045 | ‒ 1.109 | ‒ 1.266 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | |||||||||
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening | 2.724 | 2.724 | |||||||||||||
Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 2.450 | ‒ 650 | ‒ 650 | 3.750 | ||||||||||
Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 224 | ‒ 650 | ‒ 650 | 3.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.892 | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 62.989 | 68.807 | 46.687 | 45.535 | 24.193 | 18.509 | 956 | 1.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 135.465 | 120.670 | 13.076 | 6.342 | 1.091 | 934 | 934 | 1.525 | 0 | 0 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | |||||||||||||||
Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening | ‒ 1 | ‒ 1 | |||||||||||||
Desaldering | 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 |
3 Beheer, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing | 224.703 | 250.444 | 180.401 | 238.286 | 149.209 | 151.405 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 287.318 | 277.182 | 221.258 | 204.630 | 214.630 | |
Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing | ‒ 14.435 | ‒ 14.435 | |||||||||||||
Kasschuif Beheer, onderhoud en vernieuwing | 0 | 34.433 | 76.823 | ‒ 17.114 | 16.918 | 22.213 | ‒ 28.829 | ‒ 34.815 | ‒ 34.815 | ‒ 34.814 | |||||
Overboeking ministeries | ‒ 213 | ‒ 213 | |||||||||||||
Areaalgroei Grensmaas | 3.000 | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||
Financieel management eigen beheer | ‒ 2.149 | ‒ 725 | ‒ 1.424 | ||||||||||||
Extra kosten agv Hoogwater Limburg | 12.850 | 12.850 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 34.135 | 78.323 | ‒ 17.839 | 15.494 | 22.213 | ‒ 28.829 | 0 | 0 | 0 | ‒ 34.815 | ‒ 34.815 | ‒ 34.814 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing | 258.838 | 328.767 | 162.562 | 253.780 | 171.422 | 122.576 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 252.503 | 242.367 | 186.444 | 204.630 | 214.630 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing | 232.337 | 258.078 | 188.061 | 245.946 | 156.869 | 159.281 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 294.763 | 284.627 | 228.703 | 212.075 | 222.075 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing | 266.472 | 336.401 | 170.222 | 261.440 | 179.082 | 130.452 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 259.948 | 249.812 | 193.889 | 212.075 | 222.075 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | |
Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet | 47.515 | 47.515 | |||||||||||||
Desaldering | 26 | ||||||||||||||
Kaschuif Experimenten cf. art. III Deltawet | 0 | 6.521 | ‒ 11.892 | ‒ 11.865 | ‒ 13.107 | 30.343 | |||||||||
Financieel management eigen beheer | ‒ 739 | ‒ 121 | ‒ 266 | ‒ 173 | ‒ 179 | ||||||||||
Kasschuif Generaal Afsluitdijk | 324.800 | 48.500 | 34.300 | 112.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 102.441 | 22.142 | 99.962 | 11.714 | 30.343 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS | 124.283 | 237.736 | 189.289 | 101.231 | 89.184 | 92.990 | 92.327 | 91.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 124.283 | 237.736 | 189.289 | 101.231 | 89.184 | 92.990 | 92.327 | 91.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 249.947 | 241.017 | 246.533 | 252.198 | 247.099 | 246.842 | 246.429 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | |
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 432 | 432 | |||||||||||||
Overboeking XII/DF | ‒ 379 | ‒ 379 | |||||||||||||
Financieel management eigen beheer | 4.881 | 270 | 774 | 1.604 | 2.233 | ||||||||||
Wind op Zee | 12.300 | 3.300 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 800 | 700 | 600 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 323 | 4.074 | 3.804 | 3.933 | 1.700 | 1.300 | 800 | 700 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 250.270 | 245.091 | 250.337 | 256.131 | 248.799 | 248.142 | 247.229 | 246.774 | 246.674 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 70.641 | 68.696 | 69.013 | 69.339 | 69.462 | 69.298 | 65.706 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.340 | 65.340 | 65.340 | |
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 927 | 927 | |||||||||||||
Overboeking XII/DF | 4.478 | ‒ 99 | 352 | 353 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Deelprogramma Overstijgend | ‒ 470 | ‒ 470 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 358 | 352 | 353 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 70.999 | 69.048 | 69.366 | 69.691 | 69.814 | 69.650 | 66.058 | 65.733 | 65.733 | 65.733 | 65.733 | 65.692 | 65.692 | 65.692 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 3.500 | 21.016 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 141.608 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 360.325 | 343.049 | |
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 3.489 | 3.489 | |||||||||||||
Desaldering | 4.482 | 4.482 | |||||||||||||
Kasschuif Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 44.343 | 36.436 | 114.358 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ‒ 330.550 | 5.413 | |||||
Areaalgroei Grensmaas | ‒ 1.500 | ‒ 750 | ‒ 750 | ||||||||||||
Financiering beleidstafel | ‒ 1.690 | ‒ 1.500 | ‒ 190 | ||||||||||||
Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging | ‒ 8.340 | ‒ 4.748 | ‒ 1.590 | ‒ 2.002 | |||||||||||
Meevaller Afferdensche en Deestse Waard | 1.724 | 1.724 | |||||||||||||
Meevaller Ecologische Markermeer | 145 | 145 | |||||||||||||
Meevaller IJsseldelta fase 1 | 10.761 | 10.761 | |||||||||||||
Financiering Nationaal Groenfonds | ‒ 1.068 | ‒ 356 | ‒ 356 | ‒ 356 | |||||||||||
CA Instandhouding | 560.000 | 20.000 | 40.000 | 100.000 | 200.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
Afsluitdijk Hydraulische randvoorwaarden | ‒ 324.800 | ‒ 48.500 | ‒ 34.300 | ‒ 112.000 | ‒ 25.000 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | ‒ 35.000 | |||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 27.221 | 39.250 | 100.000 | 200.000 | 40.145 | 41.724 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | ‒ 330.550 | 5.413 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 30.721 | 60.266 | 107.425 | 227.425 | 58.730 | 183.332 | 77.325 | 67.325 | 57.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 29.775 | 348.462 | |
1) In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is. | |||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 339.405 | 349.899 | 417.959 | 480.357 | 471.571 | 602.026 | 484.860 | 409.780 | 542.380 | 584.455 | 539.455 | 539.414 | 883.539 | 866.263 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 367.307 | 393.575 | 522.116 | 684.642 | 513.768 | 645.402 | 526.012 | 450.832 | 583.332 | 584.807 | 539.807 | 539.766 | 553.341 | 872.028 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | |||||||||||||||
Saldo 2022 | 286.030 | 286.030 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 286.030 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 286.030 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 286.030 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | 1.255.727 | |
Overboeking ministerie BZK | 100 | 100 | |||||||||||||
Overboeking ministerie van OCW | ‒ 1.500 | ‒ 500 | ‒ 1.000 | ||||||||||||
Onderzoeksprogramma VenR | ‒ 213 | ‒ 213 | |||||||||||||
Agentschapsbijdrage KNMI | ‒ 150 | ‒ 150 | |||||||||||||
Bijdrage wateroverlast en hoogwater | ‒ 50 | ‒ 50 | |||||||||||||
Budgetoverheveling Bijdrage aan RWS Interne Kosten | ‒ 347 | ‒ 347 | |||||||||||||
Cybersecurity | 181 | 181 | |||||||||||||
Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 113 | ‒ 113 | |||||||||||||
Dienstverleningsovereenkomst DGWB 2022 | ‒ 5 | ‒ 5 | |||||||||||||
Dienstverleningsovereenkomst Staf Delta 2022 | ‒ 171 | ‒ 171 | |||||||||||||
Financiering Nationaal Groenfonds | ‒ 1.068 | ‒ 356 | ‒ 356 | ‒ 356 | |||||||||||
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit | 2.877 | ‒ 123 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||
MIRT onderzoeken Waterveiligheid | ‒ 483 | ‒ 418 | ‒ 65 | ||||||||||||
Monitoring Kaderrichtlijn Marien | 4.825 | 248 | 352 | 353 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
Regie en Innovatie | 100 | 100 | |||||||||||||
Subsidie Milieu Centraal Microplastics | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Verrekening DFA staf DC 2022 | ‒ 208 | ‒ 208 | |||||||||||||
Kasschuif Generaal Afsluitdijk | 0 | ‒ 122.432 | 51.171 | 135.395 | 200.000 | 61.000 | ‒ 325.134 | ||||||||
CA Instandhouding | 560.000 | 20.000 | 40.000 | 100.000 | 200.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |||||
Wind op Zee | 12.300 | 3.300 | 2.200 | 1.700 | 1.700 | 1.300 | 800 | 700 | 600 | ||||||
Extra kosten agv Hoogwater Limburg | 12.850 | 12.850 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 91.642 | 94.902 | 239.092 | 402.052 | 103.052 | 41.652 | 41.152 | 41.052 | 40.952 | 352 | 352 | 352 | ‒ 324.782 | 352 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.069.777 | 1.663.306 | 1.579.570 | 1.618.600 | 1.318.845 | 1.331.038 | 1.229.108 | 1.114.221 | 1.055.190 | 1.098.400 | 977.074 | 1.191.860 | 962.113 | 1.256.079 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | 1.255.727 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.069.777 | 1.663.306 | 1.579.570 | 1.618.600 | 1.318.845 | 1.331.038 | 1.229.108 | 1.114.221 | 1.055.190 | 1.098.400 | 977.074 | 1.191.860 | 962.113 | 1.256.079 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 73.258 | 84.215 | 67.441 | 78.834 | 88.308 | 127.315 | |||||||||
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit | 17.526 | 17.526 | |||||||||||||
Desaldering | 641 | 641 | |||||||||||||
Financieel management eigen beheer | ‒ 1.925 | ‒ 126 | ‒ 495 | ‒ 678 | ‒ 626 | ||||||||||
Kasschuif KRW | 0 | ‒ 48.066 | ‒ 27.815 | 888 | 1.603 | 7.353 | 66.037 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 30.025 | ‒ 28.310 | 210 | 977 | 7.353 | 66.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 43.233 | 55.905 | 67.651 | 79.811 | 95.661 | 193.352 | 0 | 0 | |||||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 21.767 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | |||||
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit | 5.324 | 5.324 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 5.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 27.091 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | |||||
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit | 11.271 | 11.271 | |||||||||||||
Kasschuif Investeren in waterkwaliteit | 0 | 1.973 | 6.580 | 5.097 | ‒ 2.950 | ‒ 3.400 | ‒ 2.900 | ‒ 4.400 | |||||||
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit | 2.877 | ‒ 123 | 1.500 | 1.500 | |||||||||||
Subsidie Milieu Centraal Microplastics | ‒ 35 | ‒ 35 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 13.086 | 8.080 | 6.597 | ‒ 2.950 | ‒ 3.400 | ‒ 2.900 | ‒ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 21.536 | 14.180 | 17.597 | 6.563 | ‒ 1.400 | ‒ 900 | ‒ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 103.475 | 116.603 | 119.201 | 129.721 | 146.275 | 200.543 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit | 91.860 | 96.373 | 126.008 | 127.748 | 150.228 | 263.680 | 30.044 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 602 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit | ‒ 241 | ‒ 241 | |||||||||||||
Desaldering | 641 | 641 | |||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 400 | 0 | |||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 1.002 | 0 | |||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 602 | ||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit | 1.002 | 0 |