Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 | Mutaties 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 31.075 | 1.046 | 32.121 | 13.494 | 45.615 | ‒ 386 | ‒ 363 | ‒ 363 | ‒ 363 |
Uitgaven | 44.908 | 30.789 | 75.697 | 9.055 | 84.752 | 4.135 | ‒ 31 | ‒ 213 | ‒ 213 |
1 Algemeen departement | 44.908 | 0 | 44.908 | 9.055 | 53.963 | 4.135 | ‒ 31 | ‒ 213 | ‒ 213 |
Opdrachten | 32.630 | 0 | 32.630 | 9.450 | 42.080 | 4.153 | ‒ 31 | ‒ 213 | ‒ 213 |
van A naar Beter | 1.848 | 0 | 1.848 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ext. juridische adv. | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 1.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeken PBL | 2.488 | 0 | 2.488 | 735 | 3.223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoeken ANVS | 4.369 | 0 | 4.369 | 0 | 4.369 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCC | 7.415 | 0 | 7.415 | 0 | 7.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeringsvliegtuig | 9.584 | 0 | 9.584 | 8.974 | 18.558 | 4.389 | 182 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 5.376 | 0 | 5.376 | ‒ 259 | 5.117 | ‒ 236 | ‒ 213 | ‒ 213 | ‒ 213 |
Subsidies | 395 | 0 | 395 | ‒ 395 | 0 | ‒ 18 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 395 | 0 | 395 | ‒ 395 | 0 | ‒ 18 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 11.883 | 0 | 11.883 | 0 | 11.883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.876 | 0 | 2.876 | 0 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 223 | 0 | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening RIVM | 8.784 | 0 | 8.784 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Covid19 Testen reizen | 0 | 30.789 | 30.789 | 0 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten COVID-19 | 0 | 30.789 | 30.789 | 0 | 30.789 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.101 | 0 | 1.101 | 1.000 | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1 IenW-brede programmamiddelen
De toegenomen uitgaven 2022 betreffen de eindafrekening exploitatie van de jaren 2019 en 2020 en de exploitatiekosten van het regeringsvliegtuig vanaf 2022. Voor de jaren 2023 ‒ 2024 is een (gedeeltelijke) reservering getroffen om de toegenomen exploitatiekosten op te vangen.
Ontvangsten
De verhoging betreft de extra opbrengst van de contractonderzoeksopdrachten van PBL. Hier staan ook uitgaven tegenover.