1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 109.499 | 90.301 | 2.095 | 785 | 73.126 | 20.000 | 71.852 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 10.952 | 25.723 | 82.614 | 621 | ‒ 1.043 | 1.074 | ‒ 670 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 98.547 | 116.024 | 84.709 | 1.406 | 72.083 | 21.074 | 71.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 33.538 | 5.087 | 5.989 | 4.372 | 72 | 3.721 | 1.088 | 13.209 | ||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 5.087 | 5.989 | 4.372 | 72 | 3.721 | 1.088 | 13.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 103.634 | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2022 Investeren waterveiligheid | 0 | ‒ 8.702 | 8.702 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | ‒ 8.702 | 8.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid | 94.932 | 130.715 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 448.187 | 600.070 | 610.129 | 354.501 | 434.388 | 381.290 | 488.569 | 539.858 | 388.485 | 318.239 | 275.117 | 530.005 | 322.166 | 271.769 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 41.859 | ‒ 124.032 | ‒ 142 | 228.960 | 35.438 | ‒ 63.531 | ‒ 44.908 | ‒ 34.964 | 0 | 34.815 | 34.815 | 34.814 | 5.416 | ‒ 5.413 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 406.328 | 476.038 | 609.987 | 583.461 | 469.826 | 317.759 | 443.661 | 504.894 | 388.485 | 353.054 | 309.932 | 564.819 | 327.582 | 266.356 | ||
Desaldering | 129.818 | 9.206 | 8.080 | 7.410 | 6.945 | 7.462 | 8.262 | 8.260 | 8.253 | 8.411 | 9.448 | 9.521 | 8.686 | 9.940 | 8.604 | 11.330 |
Extrapolatie 2036 | 367.700 | 367.700 | ||||||||||||||
Financiering IJsselpoort | 550 | 550 | ||||||||||||||
Integraal Rivier Management | 59.818 | 9.103 | 12.275 | 23.823 | 14.617 | |||||||||||
Kasschuiven binnen Deltafonds | 0 | |||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | ‒ 7.803 | ‒ 23.169 | ‒ 13.526 | 44.498 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 10.920 | 12.150 | ‒ 693 | ‒ 5.597 | ‒ 13.532 | 844 | 1.172 | 668 | ‒ 13.206 | 123 | 128 | 180 | 183 | 1.469 | 5.191 |
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 6.038 | ‒ 6.552 | ‒ 11.487 | ‒ 4.540 | 11.132 | 9.611 | ‒ 2.991 | ‒ 15.581 | 42.937 | 5.964 | ‒ 39.436 | ‒ 13.336 | 235 | 18.006 | 0 |
LNV: bijdrage VNSC 2022-2025 | 448 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 156.929 | 12.151 | 11.929 | 10.949 | 11.733 | 9.589 | 8.765 | ‒ 1.648 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 34.815 |
Programmaruimte DF | ‒ 408 | ‒ 408 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 38.019 | 34.822 | 10.763 | 9.307 | 15.742 | 72.530 | 4.793 | 1.718 | 46.520 | 23.913 | ‒ 21.409 | 3.908 | 18.736 | 36.457 | 419.036 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 444.347 | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 448.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | |
Saldo 2022 Investeren waterveiligheid | 0 | 17.479 | ‒ 17.479 | |||||||||||||
FIN: naar BTW Compensatiefonds | ‒ 3.897 | ‒ 3.897 | ||||||||||||||
Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 5.01 | ‒ 188 | ‒ 188 | ||||||||||||||
XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee | 407 | 407 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 3.678 | 13.801 | ‒ 17.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 458.148 | 493.381 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 448.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 10.691 | 12.577 | 11.127 | 10.196 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | 6.831 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 7.365 | 2.437 | 144 | 144 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 18.056 | 15.014 | 11.271 | 10.340 | 8.689 | 8.948 | 7.571 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.071 | 7.087 | 6.831 | 6.831 | ||
Correctie kosten covid crisis | 250 | 250 | ||||||||||||||
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie | 12.600 | 3.044 | 3.224 | 2.381 | 2.175 | 1.487 | 289 | |||||||||
Desaldering | 13 | 13 | ||||||||||||||
Extrapolatie 2036 | 6.831 | 6.831 | ||||||||||||||
Financiering programmerfunctie | 7.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Integraal Rivier Management | 3.159 | 1.146 | 784 | 635 | 594 | |||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 593 | 853 | 120 | 120 | ‒ 500 | ||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 601 | 1 | 210 | 351 | 39 | |||||||||||
Overboeking ministerie van BZK | ‒ 195 | ‒ 120 | ‒ 75 | |||||||||||||
Overboeking ministerie van EZK | ‒ 731 | ‒ 241 | ‒ 215 | ‒ 162 | ‒ 113 | |||||||||||
Overboeking ministerie van LNV | ‒ 767 | ‒ 175 | ‒ 277 | ‒ 210 | ‒ 105 | |||||||||||
Overboeking ministerie van OCW | 25 | 25 | ||||||||||||||
Wateroverlast en hoogwater | ‒ 704 | ‒ 163 | ‒ 136 | ‒ 135 | ‒ 135 | ‒ 135 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.791 | 5.230 | 3.879 | 3.116 | 2.446 | 789 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 7.331 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten | 19.847 | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | |
Saldo 2022 Investeren waterveiligheid | 0 | ‒ 3.404 | 3.404 | |||||||||||||
XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal | 928 | 928 | ||||||||||||||
XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie | ‒ 146 | ‒ 146 | ||||||||||||||
XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 752 | ‒ 2.652 | 3.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.195 | 23.648 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 568.377 | 702.948 | 623.351 | 365.482 | 516.203 | 410.238 | 567.992 | 546.929 | 395.556 | 325.310 | 282.188 | 537.092 | 328.997 | 278.600 | 368.113 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid | 522.931 | 607.076 | 705.967 | 595.207 | 550.598 | 347.781 | 522.414 | 511.965 | 395.556 | 360.125 | 317.003 | 571.906 | 334.413 | 273.187 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 567.828 | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 540.416 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 570.275 | 647.744 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 540.416 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 4.102 | ‒ 53 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 170.506 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.106 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | ||
Desaldering | 129.831 | 9.219 | 8.080 | 7.410 | 6.945 | 7.462 | 8.262 | 8.260 | 8.253 | 8.411 | 9.448 | 9.521 | 8.686 | 9.940 | 8.604 | 11.330 |
Extrapolatie 2036 | 163.844 | 163.844 | ||||||||||||||
Kasschuiven Investeren in waterveiligheid | 0 | 10.327 | 13.003 | ‒ 573 | ‒ 5.477 | ‒ 13.532 | 844 | 672 | 668 | ‒ 13.206 | 123 | 128 | 180 | 183 | 1.469 | 5.191 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 19.546 | 21.083 | 6.837 | 1.468 | ‒ 6.070 | 9.106 | 8.932 | 8.921 | ‒ 4.795 | 9.571 | 9.649 | 8.866 | 10.123 | 10.073 | 180.365 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 190.052 | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Saldo 2022 Investeren waterveiligheid | 0 | 13.744 | ‒ 13.744 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | 13.744 | ‒ 13.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 203.796 | 150.864 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 166.404 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.159 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | 163.844 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid | 170.506 | 143.525 | 144.108 | 140.010 | 158.106 | 159.201 | 159.344 | 159.195 | 176.129 | 182.899 | 184.315 | 168.084 | 192.376 | 165.200 | 163.844 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 190.052 | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid | 203.796 | 150.864 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 |
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 58.321 | 63.657 | 41.898 | 41.898 | 21.993 | 16.309 | 956 | 1.561 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 91.252 | 67.513 | ‒ 961 | ‒ 5.943 | 24.898 | 56.425 | ‒ 22 | ‒ 36 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 149.573 | 131.170 | 40.937 | 35.955 | 46.891 | 72.734 | 934 | 1.525 | ||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 24.746 | 7.710 | 6.768 | 2.111 | 1.856 | 2.420 | 3.754 | 48 | 79 | |||||||
Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding | ‒ 270 | ‒ 190 | ‒ 52 | ‒ 28 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.520 | 6.716 | 2.083 | 1.856 | 2.420 | 3.754 | 48 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening | 157.093 | 137.886 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 691 | 691 | |||||||||||||
FIN: naar BTW Compensatiefonds | ‒ 3.503 | ‒ 3.503 | ||||||||||||||
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5 | ‒ 539 | ‒ 539 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 4.042 | ‒ 4.733 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 152.360 | 138.577 | 43.020 | 37.811 | 49.311 | 76.488 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 4.668 | 5.150 | 4.789 | 3.637 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 224 | ‒ 650 | ‒ 650 | 3.750 | ||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 4.892 | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | ||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten | 4.892 | 4.500 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | ‒ 500 | 500 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | ‒ 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 4.392 | 5.000 | 4.139 | 7.387 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 62.989 | 68.807 | 46.687 | 45.535 | 24.193 | 18.509 | 956 | 1.561 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 135.465 | 120.670 | 13.076 | 6.342 | 1.091 | 934 | 934 | 1.525 | ||||||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 161.985 | 142.386 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 156.752 | 143.577 | 47.159 | 45.198 | 51.511 | 78.688 | 982 | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 0 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 0 | |||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ||||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie | 7.634 | 7.634 | 7.660 | 7.660 | 7.660 | 7.876 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | 7.445 | ||
Extrapolatie 2036 | 7.445 | 7.445 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 5.836 | 394 | 394 | 395 | 395 | 395 | 407 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 394 | 394 | 395 | 395 | 395 | 407 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 7.829 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie | 8.028 | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 8.028 | 8.028 | 8.055 | 8.055 | 8.055 | 8.283 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | 7.829 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 224.703 | 250.444 | 180.401 | 238.286 | 149.209 | 151.405 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 287.318 | 277.182 | 221.258 | 204.630 | 214.630 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 34.135 | 78.323 | ‒ 17.839 | 15.494 | 22.213 | ‒ 28.829 | ‒ 34.815 | ‒ 34.815 | ‒ 34.814 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 258.838 | 328.767 | 162.562 | 253.780 | 171.422 | 122.576 | 194.276 | 188.642 | 167.780 | 252.503 | 242.367 | 186.444 | 204.630 | 214.630 | ||
CA Instandhouding | 318.775 | 33.444 | 149.872 | 135.459 | ||||||||||||
Extrapolatie 2036 | 229.414 | 229.414 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 106.474 | 13.263 | 16.822 | 7.780 | 9.924 | 6.147 | 5.751 | 5.554 | 5.686 | 5.496 | 4.449 | 3.926 | 4.137 | 5.592 | 5.592 | 6.355 |
Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding | 270 | 190 | 52 | 28 | ||||||||||||
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 | 17.420 | 9.870 | 7.550 | 0 | ||||||||||||
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 | ‒ 55.404 | ‒ 32.383 | ‒ 23.021 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 9.060 | 34.847 | 157.680 | 145.383 | 6.147 | 5.751 | 5.554 | 5.686 | 5.496 | 4.449 | 3.926 | 4.137 | 5.592 | 5.592 | 235.769 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing | 249.778 | 363.614 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | |
Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 0 | ‒ 5.740 | 5.740 | |||||||||||||
EZK: Wind op Zee | 11.118 | 11.118 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 11.118 | 5.378 | 5.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 255.156 | 369.354 | 320.242 | 399.163 | 177.569 | 128.327 | 199.830 | 194.328 | 173.276 | 256.952 | 246.293 | 190.581 | 210.222 | 220.222 | 235.769 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 232.337 | 258.078 | 188.061 | 245.946 | 156.869 | 159.281 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 294.763 | 284.627 | 228.703 | 212.075 | 222.075 | 236.859 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 266.472 | 336.401 | 170.222 | 261.440 | 179.082 | 130.452 | 201.721 | 196.087 | 175.225 | 259.948 | 249.812 | 193.889 | 212.075 | 222.075 | 236.859 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing | 257.806 | 371.642 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging | 263.184 | 377.382 | 328.297 | 407.218 | 185.624 | 136.610 | 207.659 | 202.157 | 181.105 | 264.781 | 254.122 | 198.410 | 218.051 | 228.051 | 243.598 |
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 102.441 | 22.142 | 99.962 | 11.714 | 30.343 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 124.283 | 237.736 | 189.289 | 101.231 | 89.184 | 92.990 | 92.327 | 91.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | ||
Extrapolatie 2036 | 53.330 | 53.330 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 33.179 | 4.294 | 5.273 | 3.944 | 2.476 | 2.162 | 2.812 | 2.800 | 2.787 | 967 | 954 | 951 | 945 | 949 | 938 | 927 |
Mutaties Miljoenennota 2023 | 4.294 | 5.273 | 3.944 | 2.476 | 2.162 | 2.812 | 2.800 | 2.787 | 967 | 954 | 951 | 945 | 949 | 938 | 54.257 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS | 128.577 | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | |
Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet | 0 | ‒ 55.546 | 55.546 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | ‒ 55.546 | 55.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging | 73.031 | 298.555 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 21.842 | 215.594 | 89.327 | 89.517 | 58.841 | 57.990 | 57.327 | 56.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | 53.330 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 124.283 | 237.736 | 189.289 | 101.231 | 89.184 | 92.990 | 92.327 | 91.513 | 55.712 | 54.925 | 54.767 | 54.383 | 54.660 | 53.989 | 53.330 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 128.577 | 243.009 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet | 73.031 | 298.555 | 193.233 | 103.707 | 91.346 | 95.802 | 95.127 | 94.300 | 56.679 | 55.879 | 55.718 | 55.328 | 55.609 | 54.927 | 54.257 |
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 249.947 | 241.017 | 246.533 | 252.198 | 247.099 | 246.842 | 246.429 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 323 | 4.074 | 3.804 | 3.933 | 1.700 | 1.300 | 800 | 700 | 600 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 250.270 | 245.091 | 250.337 | 256.131 | 248.799 | 248.142 | 247.229 | 246.774 | 246.674 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | 246.074 | ||
Extrapolatie 2036 | 246.074 | 246.074 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 120.776 | 8.141 | 7.970 | 8.138 | 8.327 | 8.091 | 8.064 | 8.035 | 8.019 | 8.015 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 |
Ringonderzoek Laboratoria | 15 | 15 | ||||||||||||||
SCM KRW | 6.375 | 6.375 | ||||||||||||||
SCM: Cybersecurity | 3.944 | 1.972 | 1.972 | |||||||||||||
Wateroverlast en hoogwater | 704 | 163 | 136 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||
Werken aan Uitvoering | 24.400 | 1.200 | 2.900 | 2.300 | 2.300 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 11.491 | 19.353 | 10.573 | 10.762 | 10.926 | 10.664 | 10.635 | 10.619 | 10.615 | 10.596 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 7.996 | 254.070 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat | 261.761 | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | |
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2 | 539 | 539 | ||||||||||||||
Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 1 | 188 | 188 | ||||||||||||||
EZK: Wind op Zee | 2.789 | 2.789 | ||||||||||||||
LNV: adviseringskosten EEZ zones | 127 | 127 | ||||||||||||||
XII: Opdracht programma MONS | 860 | 860 | ||||||||||||||
XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO | ‒ 44 | ‒ 44 | ||||||||||||||
XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee | 260 | 260 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 4.719 | 4.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat | 266.480 | 264.444 | 260.910 | 266.893 | 259.725 | 258.806 | 257.864 | 257.393 | 257.289 | 256.670 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | 254.070 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 70.641 | 68.696 | 69.013 | 69.339 | 69.462 | 69.298 | 65.706 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.381 | 65.340 | 65.340 | 65.340 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 358 | 352 | 353 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 70.999 | 69.048 | 69.366 | 69.691 | 69.814 | 69.650 | 66.058 | 65.733 | 65.733 | 65.733 | 65.733 | 65.692 | 65.692 | 65.692 | ||
Extrapolatie 2036 | 65.692 | 65.692 | ||||||||||||||
Extrapolatie staf DC | 1.770 | 1.770 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 934 | ‒ 934 | ||||||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 52.216 | 3.652 | 3.551 | 3.581 | 3.597 | 3.603 | 3.687 | 3.409 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.391 | 3.391 | 3.391 | 3.391 |
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit | ‒ 530 | ‒ 265 | ‒ 265 | |||||||||||||
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 | 55.404 | 32.383 | 23.021 | |||||||||||||
Ringonderzoek Laboratoria | 17 | 17 | ||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 34.853 | 26.307 | 3.581 | 3.597 | 3.603 | 5.457 | 3.409 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.393 | 3.391 | 3.391 | 3.391 | 69.083 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven | 105.852 | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | |
EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR) | 23 | 23 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven | 105.875 | 95.355 | 72.947 | 73.288 | 73.417 | 75.107 | 69.467 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.126 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | 69.083 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 3.500 | 21.016 | 7.425 | 27.425 | 18.585 | 141.608 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 360.325 | 343.049 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 7.221 | ‒ 750 | 0 | 0 | 145 | 1.724 | 0 | 0 | ‒ 330.550 | 5.413 | ||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 10.721 | 20.266 | 7.425 | 27.425 | 18.730 | 143.332 | 37.325 | 27.325 | 17.325 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 29.775 | 348.462 | ||
Emissieregistratie | ‒ 3.445 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ‒ 265 | ||
Extrapolatie 2036 | 297.095 | 297.095 | ||||||||||||||
Extrapolatie staf DC | ‒ 1.770 | ‒ 1.770 | ||||||||||||||
Financiering IJsselpoort | ‒ 550 | ‒ 550 | ||||||||||||||
Financiering programmerfunctie | ‒ 7.000 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | ‒ 500 | |
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 140 | ‒ 5.872 | ‒ 164 | ‒ 6.901 | ‒ 13.383 | ‒ 13.022 | ‒ 5.009 | 2.581 | 14.863 | 14.336 | 14.336 | 14.336 | 765 | ‒ 17.006 | 0 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 412.059 | 5.130 | 14.219 | 16.781 | 11.122 | 14.530 | 14.910 | 35.790 | 39.523 | 41.616 | 42.695 | 44.331 | 44.128 | 42.669 | 42.680 | 1.935 |
Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 | ‒ 17.420 | ‒ 9.870 | ‒ 7.550 | |||||||||||||
Programmaruimte DF | 408 | 408 | ||||||||||||||
SCM KRW | ‒ 6.375 | ‒ 6.375 | ||||||||||||||
SCM: Cybersecurity | ‒ 3.944 | ‒ 1.972 | ‒ 1.972 | |||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 6.164 | ‒ 8.050 | 15.852 | 3.456 | 382 | ‒ 1.197 | 30.016 | 41.339 | 55.714 | 56.266 | 57.902 | 57.699 | 42.669 | 24.909 | 298.265 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte | 4.557 | 12.216 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 67.341 | 68.664 | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | |
Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | ‒ 3.832 | 3.832 | |||||||||||||
XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT | ‒ 725 | ‒ 725 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 725 | ‒ 4.557 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte | 0 | 16.048 | 23.277 | 30.881 | 19.112 | 142.135 | 67.341 | 68.664 | 73.039 | 72.466 | 74.102 | 73.899 | 72.444 | 373.371 | 298.265 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 15.317 | 19.170 | 94.988 | 131.395 | 136.425 | 144.278 | 135.400 | 71.000 | 213.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 20.000 | 40.000 | 65.000 | 145.000 | ‒ 15.000 | ‒ 25.000 | 85.000 | 40.000 | 40.000 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 35.317 | 59.170 | 159.988 | 276.395 | 121.425 | 119.278 | 220.400 | 111.000 | 253.600 | 256.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | 211.800 | ||
Correctie kosten covid crisis | ‒ 250 | ‒ 250 | ||||||||||||||
CA Instandhouding | ‒ 318.775 | ‒ 33.444 | ‒ 149.872 | ‒ 135.459 | ||||||||||||
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 13.500 | ‒ 3.164 | ‒ 3.419 | ‒ 2.576 | ‒ 2.370 | ‒ 1.682 | ‒ 289 | |||||||||
Extrapolatie 2036 | 209.800 | 209.800 | ||||||||||||||
Integraal Rivier Management | ‒ 62.977 | ‒ 10.249 | ‒ 13.059 | ‒ 24.458 | ‒ 15.211 | |||||||||||
Kasschuif tlv generale beeld | ‒ 30.000 | ‒ 39.000 | ‒ 14.056 | 64.872 | ‒ 34.541 | ‒ 20.775 | 6.000 | 7.500 | ||||||||
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 0 | 12.822 | 27.424 | 8.651 | ‒ 6.559 | ‒ 4.749 | 12.411 | ‒ 7.000 | 13.000 | ‒ 57.800 | ‒ 20.300 | 25.100 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 0 |
Meettechniek Monitoring KRW | ‒ 15.000 | ‒ 1.000 | ‒ 5.000 | ‒ 5.000 | ‒ 4.000 | |||||||||||
Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen | ‒ 23.400 | ‒ 2.100 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 3.500 | ‒ 2.900 | ‒ 4.400 | ||||||||
Plastic Zwerfafval | ‒ 8.000 | ‒ 875 | ‒ 2.626 | ‒ 2.491 | ‒ 2.008 | |||||||||||
Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves | ‒ 2.700 | ‒ 1.200 | ‒ 1.000 | ‒ 500 | ||||||||||||
Reservering PFAS | ‒ 2.400 | ‒ 800 | ‒ 800 | ‒ 800 | ||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ‒ 35.317 | ‒ 46.670 | ‒ 104.525 | ‒ 212.895 | ‒ 45.917 | 15.222 | ‒ 3.900 | 13.000 | ‒ 57.800 | ‒ 20.300 | 25.100 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | ‒ 1.000 | 209.800 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen | 0 | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 216.500 | 124.000 | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | |
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen | 0 | 12.500 | 55.463 | 63.500 | 75.508 | 134.500 | 216.500 | 124.000 | 195.800 | 236.500 | 236.900 | 210.800 | 210.800 | 210.800 | 209.800 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 339.405 | 349.899 | 417.959 | 480.357 | 471.571 | 602.026 | 484.860 | 409.780 | 542.380 | 584.455 | 539.455 | 539.414 | 883.539 | 866.263 | 811.171 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 367.307 | 393.575 | 522.116 | 684.642 | 513.768 | 645.402 | 526.012 | 450.832 | 583.332 | 584.807 | 539.807 | 539.766 | 553.341 | 872.028 | 811.523 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.170 | 384.515 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 611.172 | 519.183 | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 372.355 | 388.347 | 412.597 | 434.562 | 427.762 | 610.548 | 611.172 | 519.183 | 595.254 | 634.762 | 634.198 | 607.852 | 606.397 | 907.324 | 831.218 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | ||||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 286.033 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 286.033 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen | 286.033 | |||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen | 286.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | ||||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 286.033 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 286.033 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | 286.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | 1.255.727 | ||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 91.642 | 94.902 | 239.092 | 402.052 | 103.052 | 41.652 | 41.152 | 41.052 | 40.952 | 352 | 352 | 352 | ‒ 324.782 | 352 | ||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.069.777 | 1.663.306 | 1.579.570 | 1.618.600 | 1.318.845 | 1.331.038 | 1.229.108 | 1.114.221 | 1.055.190 | 1.098.400 | 977.074 | 1.191.860 | 962.113 | 1.256.079 | ||
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie | ‒ 900 | ‒ 120 | ‒ 195 | ‒ 195 | ‒ 195 | ‒ 195 | ||||||||||
Extrapolatie 2036 | 1.305.981 | 1.305.981 | ||||||||||||||
HXII: Maatwerk KNMI-RWS | ‒ 934 | ‒ 934 | ||||||||||||||
Kasschuif tlv generale beeld | 0 | ‒ 20.000 | 944 | 61.872 | ‒ 52.541 | ‒ 27.775 | 15.000 | 22.500 | ||||||||
LNV: bijdrage VNSC 2022-2025 | 448 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 1.006.214 | 63.453 | 77.367 | 63.998 | 55.797 | 58.484 | 62.884 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 |
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit | ‒ 244 | ‒ 135 | ‒ 27 | |||||||||||||
Overboeking ministerie van BZK | ‒ 195 | ‒ 120 | ‒ 75 | |||||||||||||
Overboeking ministerie van EZK | ‒ 731 | ‒ 241 | ‒ 215 | ‒ 162 | ‒ 113 | |||||||||||
Overboeking ministerie van LNV | ‒ 767 | ‒ 175 | ‒ 277 | ‒ 210 | ‒ 105 | |||||||||||
Overboeking ministerie van OCW | 25 | 25 | ||||||||||||||
PFAS | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
Ringonderzoek Laboratoria | 32 | 32 | ||||||||||||||
Werken aan Uitvoering | 24.400 | 1.200 | 2.900 | 2.300 | 2.300 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | |||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 44.597 | 80.534 | 127.715 | 5.255 | 33.214 | 80.484 | 94.459 | 71.959 | 71.959 | 71.959 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 69.359 | 1.375.340 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW | 1.114.374 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | |
EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR) | 23 | 23 | ||||||||||||||
EZK: Wind op Zee | 13.907 | 13.907 | ||||||||||||||
FIN: naar BTW Compensatiefonds | ‒ 7.400 | ‒ 7.400 | ||||||||||||||
LNV: adviseringskosten EEZ zones | 127 | 127 | ||||||||||||||
XII: Opdracht programma MONS | 5.000 | 5.000 | ||||||||||||||
XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee | 250 | 250 | ||||||||||||||
XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie | ‒ 146 | ‒ 146 | ||||||||||||||
XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee | 260 | 260 | ||||||||||||||
XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid | ‒ 30 | ‒ 30 | ||||||||||||||
XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT | ‒ 725 | ‒ 725 | ||||||||||||||
XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal | 928 | 928 | ||||||||||||||
XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO | ‒ 44 | ‒ 44 | ||||||||||||||
XII: Opdracht inzet voor Digitale Noordzee | 157 | 157 | ||||||||||||||
XII: Opdracht RWS SEB HWS | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer | ‒ 1.849 | ‒ 1.849 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 11.458 | 11.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW | 1.125.832 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.161.419 | 1.568.404 | 1.340.478 | 1.216.548 | 1.215.793 | 1.289.386 | 1.187.956 | 1.073.169 | 1.014.238 | 1.098.048 | 976.722 | 1.191.508 | 1.286.895 | 1.255.727 | 1.305.629 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.069.777 | 1.663.306 | 1.579.570 | 1.618.600 | 1.318.845 | 1.331.038 | 1.229.108 | 1.114.221 | 1.055.190 | 1.098.400 | 977.074 | 1.191.860 | 962.113 | 1.256.079 | 1.305.981 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.114.374 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 | |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk | 1.125.832 | 1.743.840 | 1.707.285 | 1.623.855 | 1.352.059 | 1.411.522 | 1.323.567 | 1.186.180 | 1.127.149 | 1.170.359 | 1.046.433 | 1.261.219 | 1.031.472 | 1.325.438 | 1.375.340 |
7 Investeren in waterkwaliteit | Totaal mutatie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 73.258 | 84.215 | 67.441 | 78.834 | 88.308 | 127.315 | ||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | ‒ 30.025 | ‒ 28.310 | 210 | 977 | 7.353 | 66.037 | 0 | 0 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 43.233 | 55.905 | 67.651 | 79.811 | 95.661 | 193.352 | 0 | 0 | ||||||||
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit | 0 | 7.803 | 23.169 | 13.526 | ‒ 44.498 | |||||||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 27.638 | 2.232 | 2.886 | 3.492 | 4.120 | 4.938 | 9.970 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 2.232 | 2.886 | 11.295 | 27.289 | 18.464 | ‒ 34.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water | 45.465 | 58.791 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
XII: Opdracht RWS SEB HWS | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||||
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | 8.997 | ‒ 8.997 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 1.000 | 9.997 | ‒ 8.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water | 55.462 | 49.794 | 78.946 | 107.100 | 114.125 | 158.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 21.767 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | ||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 5.324 | 0 | ||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 27.091 | 26.288 | 40.760 | 41.374 | 55.967 | 71.228 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | ||||||
Loon- en prijsbijstelling 2022 | 18.666 | 1.398 | 1.356 | 2.104 | 2.136 | 2.888 | 3.676 | 1.778 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | |||||
Waterkwaliteit projecten uitvoering | 32.400 | 5.850 | 10.500 | 10.500 | 2.550 | 1.500 | 1.500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 7.248 | 11.856 | 12.604 | 4.686 | 4.388 | 5.176 | 1.778 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit | 34.339 | 38.144 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 | 22.604 | 22.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 12.191 | 12.191 | |||||||||||||
XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer | ‒ 1.849 | ‒ 1.849 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | ‒ 1.849 | ‒ 14.040 | 12.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit | 20.299 | 50.335 | 53.364 | 46.060 | 60.355 | 76.404 | 36.222 | 22.604 | 22.604 | 22.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 8.450 | 6.100 | 11.000 | 9.513 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 13.086 | 8.080 | 6.597 | ‒ 2.950 | ‒ 3.400 | ‒ 2.900 | ‒ 4.400 | |||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 21.536 | 14.180 | 17.597 | 6.563 | ‒ 1.400 | ‒ 900 | ‒ 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emissieregistratie | 3.445 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | ||
Meettechniek Monitoring KRW | 15.000 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | |||||||||||
Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit | 368 | 130 | 238 | |||||||||||||
Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen | 23.400 | 2.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.900 | 4.400 | ||||||||
PFAS | 1.500 | 1.500 | ||||||||||||||
Plastic Zwerfafval | 8.000 | 875 | 2.626 | 2.491 | 2.008 | |||||||||||
Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves | 2.700 | 1.200 | 1.000 | 500 | ||||||||||||
Reservering PFAS | 2.400 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||||
Waterkwaliteit projecten uitvoering | ‒ 32.400 | ‒ 5.850 | ‒ 10.500 | ‒ 10.500 | ‒ 2.550 | ‒ 1.500 | ‒ 1.500 | |||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | 1.755 | 2.664 | 2.056 | 7.223 | 2.265 | 1.665 | 4.665 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit | 23.291 | 16.844 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 8.525 | 8.525 | |||||||||||||
XII: Opdracht programma MONS | 4.140 | 4.140 | ||||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 4.140 | ‒ 4.385 | 8.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 18.906 | 25.369 | 19.653 | 13.786 | 865 | 765 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 103.475 | 116.603 | 119.201 | 129.721 | 146.275 | 200.543 | 34.444 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | ||||
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit | 91.860 | 96.373 | 126.008 | 127.748 | 150.228 | 263.680 | 30.044 | 21.494 | 21.494 | 21.494 | 0 | 0 | ||||
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 103.095 | 113.779 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 94.667 | 125.498 | 151.963 | 166.946 | 175.345 | 235.993 | 36.487 | 22.869 | 22.869 | 22.869 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 602 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2022 | 400 | |||||||||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 1.002 | |||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2023 | ||||||||||||||||
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 1.002 | |||||||||||||||
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit | 0 | ‒ 569 | 569 | |||||||||||||
Mutaties Najaarsnota 2022 | 0 | ‒ 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 433 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 602 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit | 1.002 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit | 1.002 | |||||||||||||||
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit | 433 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |